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西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心位于景洪市嘎兰南路1号。1953年7月，西双版纳州卫生防疫站成立，2001年8月，经州政府编制委员会批准（西机编字〔2001〕28号）在原西双版纳州卫生防疫站的基础上组建西双版纳州疾病预防控制中心，同时加挂西双版纳州卫生检验中心的牌子。2002年9月10日，西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心正式挂牌成立，机构级别为正处级，直属西双版纳州卫生健康委员会行政管理，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究等职能。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：中心办公室、后勤管理科、慢性传染病防制科、慢性非传染性疾病防制科、疾病预防控制科、卫生检验科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、健康教育科、地方病防制科、寄生虫病防制科、公共卫生科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.传染病疫情报告管理。认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，严格审核全州传染病疫情报告信息质量，及时根据疫情网络报告编发简报、通报和预警。

2.突发公共卫生事件管理。按照突发公共卫生事件应急处置方案对突发事件进行处置。组织突发事件公共卫生风险评估专家进行突发事件公共卫生风险评估工作、撰写评估报告上报主管部门和上级业务部门。

3.重点疾病防控。主要是鼠疫防治、霍乱监测、结核病防治、登革热防控、艾滋病性病防制、麻风病控制、疟疾防控等工作，严格按照要求规范开展相关工作。

4.地方病防控。按要求上报全州狂犬病疫情的监测、处置工作情况，完成碘缺乏病监测及钩体病监测工作。

5.慢性非传染性疾病监测工作。按照基本公共卫生服务管理工作任务完成老年人健康管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病管理及严重精神障碍患者管理工作和死因监测、肿瘤登记等工作。

6.免疫规划管理。主要是冷链管理、疫苗接种、建卡、AFP监测、麻疹监测、乙肝监测和人群抗体水平监测工作。

7.公共卫生监测和卫生检验工作。开展职业健康检查、重点职业病监测、放射卫生（个人剂量监测、医用X射线装置建设项目职业病危害因素预评价和控制效果评价）、学校卫生（学生健康监测、学校传染病疫情分析、学生营养状况监测评估、基诺族学生体质健康状况调查研究等工作）、食源性疾病工作监测、卫生检验监测工作（国家级和省级食品安全风险监测、饮用水卫生监测、流感监测、实验室质控考核等工作、按要求完成手足口病、不明原因肺炎和乙脑的监测、上报工作）。

8.健康教育与科研培训。按照上级业务部门及相关部门要求开展各种专题宣传、咨询活动，完成网站网络宣传、编写疾病预防控制信息稿件发布在省疾控资讯网和微信公众号上。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制68名。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中： 离休0人，退休37人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1389.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1386.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入2.31万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.05万元，下降0.86%，减少的原因主要是较上年本年职工人数减少，人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1386.70万元，其中：本年收入1386.70万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1386.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少14.16万元，下降1.01%，减少的原因主要是1.在职人员减少3人，导致人员经费收入较去年减少；2.项目结转经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1389.01万元。财政拨款安排支出1386.70万元，其中：基本支出1377.57万元，与上年对比减少13.65万元，下降0.98%，减少的原因主要是在职人员减少3人，导致人员经费收入较去年减少；项目支出9.13万元，与上年对比减少0.51万元，下降5.29%，减少的原因主要是项目结转经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.16万元，主要用于离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出137.62万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出68.81万元，主要用于职工职业年金支出。

4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.13万元，主要用于符合条件已故职工遗属补助支出。

5.卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构953.89万元，主要用于职工工资福利、单位日常运行等支出。

6.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务3.00万元，主要用于保障西双版纳州重大传染病防控相关工作支出。

7.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务5.00万元，主要用于保障西双版纳州重大传染病防控相关工作支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗61.11万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助46.37万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.48万元，主要用于财政部门安排的西双版纳州疾病预防控制中心工伤保险等经费支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金103.13万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.56万元，其中：政府采购货物预算4.06万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算数为6.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为15次，共计接待105人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为26.30万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费26.30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目2个，涉及金额8.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

高危人群艾滋病防治综合干预工作项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：

1.通过志愿者外展、活动等多种方式为目标人群艾滋病知识宣传、性病知识、合成毒品知识提高人群安全行为意识、行为改变，预计干预300人、1500人次；

2.对目标人群提高HIV及梅毒快速检测服务，检测量300人；

3.对接受HIV及梅毒检测服务中发现的阳性进行陪同转介治疗服务，目标10人，性病转介6人；

4.对景洪市、勐腊县、勐海县骨干及志愿者提供培训，提高艾滋病防治工作能力；

5.对全州目标人群计划开展开展8次活动，景洪活动2次，跨性别及性工作者人群2次，勐海MSM人群干预活动2次，勐腊MSM人群干预活动2次。

取消卫生监测费收费项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：

1.完成国家卫生计生委下达”双随机“监督抽检的任务，为卫生监督执法部门做好技术支持；

2. 做好《疾病预防控制中心基本职责》中规定疾控中心为社会提供技术服务的要求。面对社会提供生活饮用水水质检测服务。让人民群众喝上放心优质的水，保障身体健康；

3.保障全州医院机构的消毒卫生工作，建立健全消毒长效机制，完成6种场所39项检测项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2024年日常公用经费78.76 万元，比上年减少6.05万元，下降7.13%，减少原因是1.本单位人员减少3人，公用经费减少；2.坚持厉行节约原则，严格控制公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心资产总额4213.93万元，其中，流动资产62.85万元，固定资产2357.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1770.83万元，无形资产21.91万元，其他资产0.70万元。与上年相比，本年资产总额增加1216.29万元，其中固定资产减少342.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入16.97万元，其中出租资产90平方米，资产出租收入16.97万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280014036500111

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2024年预算公开表20240125104101279.xlsx