西双版纳傣族自治州傣医医院2024年预算公开说明
监督索引号53280014036100000
西双版纳傣族自治州傣医医院2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州傣医医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州傣医医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州傣医医院2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州傣医医院2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担临床医学诊治、急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，负责预防保健、健康教育、对口支援；承担傣医药理论的挖掘、传承、发展的研究；开展傣医药文化的传播、交流合作、开展傣医药适宜技术研究推广；承担傣医药临床实践教学、培养傣医药人才等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置46个内设机构，其中：临床类科室19个，医技类科室11个，管理类科室16个。包括：
①临床类科室：内科、风湿科、传统疗法科、外科、肛肠科、妇产科、骨伤科、老年病科、推拿科、康复医学科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科、儿科、皮肤科、口腔科、眼耳鼻喉科、针灸科、治未病科。
②医技类科室：门诊部、医学检验科、病理科、输血科、放射影像科、超声影像科、药剂科、傣药制剂中心、健康管理中心、消毒供应中心、睡药室。
③管理类科室：办公室、党建办公室、纪检监察审计科、医务部、护理部、财务科、人事科、科教科、医学装备科、综合事务科、医保办、感染管理办、信息网络办、病案统计室、宣传科、采购办。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续加强党建工作，持之以恒推动党风廉政建设工作。一是持续强化思想理论武装，开展好主题教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持在学懂弄通做实上下功夫，切实提高党员干部的理论水平；二是持续强化党建引领。紧紧围绕医院中心工作和岗位实际，深入开展“一家医院一个品牌，一个支部一张名片”品牌创建活动，不断推进党建工作与业务工作有机融合；三是进一步提升抓好主题教育的主动性和自觉性。持之以恒，发扬“钉钉子”精神，进一步做实各项工作任务。主动运用主题教育成果推进医院中心工作；四是精准施治一体推进“三不腐”；五是靶向发力持续深化纠治“四风”。持续整治群众身边不正之风，围绕医疗机构工作人员廉洁从业九项准则强化监管，坚决查处漠视侵害群众利益问题，大力解决群众“急难愁盼”问题；六是不断完善风险防控机制。加强对廉政风险的动态排查和防控措施的跟踪落实。建立健全纪检监督体系，强化内部监管责任落实，切实发挥纪检监管作。
2.加强医院等级建设。根据医院创等工作计划，将启动三级甲等民族医院的各项工作，积极做好相关的工作准备，开展创等细则的研究及部署工作，对涉及的核心指标，进行充分调研，制定计划，保证指标达标。
3.完善医疗质量管理，保障医疗安全。是根据2023年医疗质量考核的实际情况，结合三级民族医院的指标，绩效细化调整2024年的医疗质量考核细则，提高我院门诊中傣药饮片、民族药、住院民族医药使用率等；二是建立院级质控专家库，每个月质控人员从专家库中抽取，同时对质控人员的质控检查结果进行抽检复核；三是加大对民族医药的考核，促进医护人员运用傣医傣药诊病治病，发挥民族医特色作用；四是加强门诊医师出诊的统筹规划，部分科室增设夜间门诊；五是加强年轻医师的培训，提高执业医师考试通过率。
4.完善护理质量管理，保障护理工作安全。一是通过优质护理病房评审工作。对照优质护理评审细则（2020版）认真开展自查工作并落实整改；二是做好新上岗管理人员院内岗前培训工作；三是建立良好的护士培训制度。认真梳理各类护理岗位工作能力及工作素质需求，针对性地制定培训计划；四是做好护理方案的组织修订、培训及使用工作；五是加强护理学科建设。以护理科研为入手，成立护理科研小组，依据医院实际选择科研课题，组织医院专家指导开展护理科研工作；六是做好临床教学改进工作；7是进一步拓展护理品牌。以伤口造口专科护理门诊为入手，强化资源及政策倾斜，打造以护理技能和效果为核心的专科护理品牌。
5.继续加强医院感染管理。一是根据实际情况实时完善制度，规范开展管理工作；二是加强工作质量管理，每月20日前完成感染管理工作质量督导检查考核，及时完成十三项院感数据统计整理，为全院提供感染监测信息；三是加强艾滋病、性病管理，对照责任目标书严格落实监管；四是加强与临床科室的联系，深入临床一线了解和掌握不同部门感染风险，针对性制定控制措施；五是梳理管理工作重点、明确工作目标，分清工作主次；六是制定详细工作计划，参照计划，有条不紊开展管理工作；七是加强进修培训学习，提高专业技术水平。
6.发挥民族医药特色。继续发挥民族医药特色优势，鼓励各科室开展民族医药特色治疗，及时召开会议，总结各科室的经验做法，并按照创等核心条款的核心指标合理调整各科室的指标值，确保民族医药特色指标值全年达标。
7.对口支援工作。继续发挥傣医医疗集团牵单位作用，与勐腊县第二人民、勐腊中傣医医院签订2023-2024年对口帮扶协议，并做好相关的备案工作，派出专业能力强的医师驻点帮扶，重点放在中傣医专业方面，推广傣医适宜技术，提升傣医药的影响力。
8.傣医医疗集团建设工作。召开集团理事单位年度会议，及时总结经验，吸收区域外成员单位；积极举办傣医适宜技术培训班，优化推广适宜技术，利用目前已建成信息化物资供应链，加强集团内调剂使用院内制剂不良反应的监测。
9.重点专科建设。及时召开重点专科工作会议，部署全年的各项工作，个重点专科根据近几年科内的收治病种结构，调整各自的优势病种，制定新的优势病种诊疗方案，及临床路径方案，院方组织专家审核通过后严格按诊疗方案执行。
10.治未病工作。一是继续加强治未病内容宣传，计划进社区、单位宣传每季度1次；二是继续加强门诊综合治疗室管理，督促各门诊开具民族医技术疗法，提高服务量；三是继续加强业务学习，每月科内集中学习一次。注重业务培训、建立人才保障工作，建立健全“治未病”服务机制有效地衔接，确保中傣医预防保健工作不出现断层现象。
11.不断完善人才培养体系，充实人才队伍。一是完善人才培养制度。根据《西双版纳州傣医医院2023-2025年人才发展规划》，制定各项培养措施，遴选及培养各级各类人才，落实人才发展规划；二是根据医院发展规划及实际情况，做好各类人才的招引、校核等工作；三是修订《西双版纳州民族医药研究所（州傣医医院）专业技术职务聘任管理办法（试行）》，合理开展职称聘任；根据最新管理要求，修订《合同制职工管理办法》，不断提高编外人员基本工作；四是做好新一轮中层干部竞聘上岗。
12.进一步做好傣药制剂工作。一是完成制剂生产供应；二是配合开展新大楼制剂许可证验收质量体系构建；三是积极开展制剂科研，完成傣药标准研究任务；四是按照云南省药监局要求的43个制剂标准提升研究工作；五是申报科技立项1个；六是完成傣医技术服务项目相关工作；七是合理设置傣药制剂中心人才架构，促进人才梯队形成；八是培养制剂管理、工艺管控、质量检验人才各1名，选送2名业务骨干进修培养。
13.加强中傣医药文化建设。注重发挥文化引领作用，将文化建设贯穿于党建群团、医疗服务、队伍建设、学科建设、制度建设、学术科研、健康宣教等各方面，不断增强全院职工凝心聚力、积极向上的精神风貌，彰显出医院蓬勃的生命力和发展的新动能，成为全院职工共同遵循的文化理念，不断推动医院的发展与建设。
14.做好项目建设。一是按照医院“挂图”作战计划，全力推进中医特色重点医院项目建设，按要求完成本年度项目绩效目标考核工作；二是根据医院发展需求，不断完善基础设施建设，为患者提供更好的医疗服务。
15.加强信息化建设，推进傣医服务能力建设。一是加强电子病历系统功能应用水平分级评价5级建设；二是网络安全工作。开展信息系统安全等级保护测评工作，根据测评存在的安全问题进行网络安全整改；三是软件正版化。加强软件使用的日常管理，加强检查监督，定期对各科室使用正版软件情况进行检查。根据梳理的现有电脑办公设备，计划制定医院正版软件整改和替换方案，并按方案开展工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制202名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制202名。在职实有203人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助203人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 97人，其中： 离休 0人，退休 97人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，超编原因是我单位1辆救护车为紧急采购，暂未批复车编。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11330.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1007.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入10100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入223.50万元。
与上年对比减少2236.72万元，下降16.49%，减少的原因主要是未计划贷款，其他收入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1007.00万元，其中：本年收入1007.00万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少212.77万元，下降17.44%，减少的原因主要是2024年度预算批复中未包含2023年可执行结转指标，但2023年度预算批复中包含了2022年的可执行结转指标。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11330.50万元。财政拨款安排支出1007.00万元，其中：基本支出1000.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；项目支出7万元，与上年预算数相比，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院1007.00万元，主要用于医院在编职工工资福利的发放1000.00万元；取消药品加成补助项目的电脑及打印机等办公设备购置7.00万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目117个，政府采购预算总额4258.27万元，其中：政府采购货物预算3425.40万元、政府采购服务预算832.87万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目0个，涉及金额0万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州傣医医院2024年日常公用经费5121.54万元，比上年减少1167.76万元，下降18.57%，减少的原因是我单位厉行节约，控制成本性支出，非必要的支出不给与预算安排。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州傣医医院资产总额25159.03万元，其中，流动资产4804.02万元，固定资产12105.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7165.00万元，无形资产684.20万元，其他资产400.51万元。与上年相比，本年资产总额增加5852.27万元，其中固定资产增加226.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280014036100111
