西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年度部门决算
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西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州卫生健康委员会是西双版纳州人民政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、州委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职责包括：
1. 贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
5.组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭一身签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。
6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中傣医药事业发展规划和政策措施，参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医（含中西医结合、傣医及其他民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
9.推进全州健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设辐射东南亚卫生健康排头兵。
10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
11.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
12.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案工作。
13.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展，组织开展毕业后医学教育和绩效医学教育工作。
14.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
15指导西双版纳傣族自治州计划生育协会的业务工作。
16.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.科学精准做好疫情防控处置工作
在州委州政府的正确领导下，严格执行“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格按照“六个立即、一个及时”要求，坚持“六个主动”“四个前移”，科学研判精准防控，以风险点位为中心，风险区域管控和风险人群管理为重点，坚决快速有力有效处置了勐腊“1•20”、“4•16”、“4.28”、“5.04”疫情和勐海“9.30”、景洪“10.02”疫情；二是在前期严格落实入境人员集中隔离医学观察以及隔离期间的核酸检测、健康监测和解除隔离人员信息推送、闭环转运等工作。在国家优化疫情防控措施出台后，结合实际严格落实优化措施，进一步优化医疗机构就医流程，确保正常医疗服务；三是高度重视核酸检测能力建设和组织管理工作。全州共有核酸检测实验室 18家，单日单采单检达13.75万人份，储备6025名核酸采样人员、324名检测人员、608名流调人员，流动核酸采样队133人；四是持续做好新冠疫苗接种工作。截至12月23日，全州累计报告接种疫苗363.86万剂次，疫苗接种总人数达132.67万人，完成全程接种130.66万人。全州3岁以上人群第1剂次疫苗接种覆盖率为116.40%，全程疫苗接种覆盖率为113.47%。60-79岁人群第一剂接种率为96.8%，全程接种率为97.5%，加强免疫接种率为101.6%（均已完成任务指标）。80岁以上人群第一剂接种率、全程接种率、加强免疫接种率分别为79.5%、84.9%、72.3%，尚未达到90%指标要求，正在有序推进，加快推进接种进度。五是严格落实医疗机构预检分诊和首诊负责制，全州设置发热门诊医院9家，发热哨点诊室37家，均按规定设置“三区两通道”，实行闭环管理。同时，严格医疗机构院感防控措施，规范医疗废物、污水处理，建立院感巡查制度，切实提高疫情发现和预警能力；六是根据疫情防控形势及州指挥部工作部署，今年共选派州级医疗队支援勐腊磨憨医疗救治点6批次129人次、支援勐海打洛医疗救治点7批次155人次，支援西双版纳传染病院2批次14人次，全面开展医疗救治及健康管理工作；七是落实中傣西医结合抗疫，积极发挥中傣医药特色优势，为集中隔离点、医疗救治点提供中傣药预防用药。
2.深入推进健康西双版纳建设
制定印发《西双版纳州推进健康县城建设三年行动实施方案（2022—2024 年）》，紧紧围绕推进爱国卫生“7+2专项行动”标准、指南及国家卫生县城（城市）创建标准，加强城乡联动、集中整治，巩固和转化专项整治成果，实现从集中整治向建立长效机制转变，推动爱国卫生“7+2专项行动”常态化、规范化、精细化、制度化。持续推进省级卫生乡镇、省级卫生村创建成果，加强对各县（市）的督促技术指导。目前，全州有29个卫生乡镇、217个卫生村已通过省级卫生乡镇、省级卫生村命名。完成2021年全国健康城市评价和云南省推进健康县城建设三年行动基础数据调查工作。组织开展第35个世界无烟日系列宣传活动，对全州已建成的无烟党政机关名单在州卫生健康委门户网站进行公布。结合新冠肺炎、重点传染病、慢性病防治、学校卫生、营养与健康、防灾减灾、食品安全和控烟等健康教育活动。全年制作发放各种宣传宣传材料297000余份，先后组织开展和协同参与42次宣传展览咨询活动，与电视台合作宣传播出公益广告36条4600余次，广播频率播出22条3420余次，开展健康巡讲28场次2600余人参加，开展健康知识讲座247期6550余人次参加。组建健康西双版纳合理膳食行动营养健康餐厅、营养健康食堂、营养与健康学校创建州级专家组，确定在州级卫生健康、市场监管、教育体育、民政部门率先创建4家营养健康食堂（餐厅），在全州3县（市）创建营养健康餐厅、营养健康食堂，做好行业系统营养健康食堂（餐厅）带头创建工作，推动餐饮、食堂营养健康水平。有效推进妇幼健康工作，进一步提高妇女儿童健康安全保障，组识开展了“两癌”筛查项目技术指导、母婴“三病”防治督促检查、高危孕产妇健康管理调研指导，进一步加强老龄健康工作，制定贯彻落实省委省政府关于加强新时代老龄工作实施意见任务清单。推动为居家老年人提供上门医疗卫生服务，指导州傣医医院、嘎栋卫生院申报优质医养结合机构和社区示范机构创建工作。对“光荣在党50年”纪念章的老党员以及贫困、失能、高龄、独居、空巢、计划生育特殊家庭老年人等进行走访慰问，传递党组织对他们的关心和关怀，共走访慰问了67名百岁老人、散居困难老人60人和232名特困老人，发放慰问金194100元。
3.不断强化公共卫生服务
一是加强传染病疫情报告管理。2022年1月1日零时至2022年11月30日24时，通过疫情网络直报，40种法定传染病中全州共报告发病22种8609例，死亡36例。其中甲类传染病无报告；乙类传染病报告14种3945例，发病率为303.13/10万（与2021年同期相比上升17.48%），死亡36例，死亡率2.77/10万（与2021年同期相比上升20.00%）；丙类传染病发病8种4664例，发病率358.38/10万，无死亡病例。乙类传染病发病率前五位的疾病分别是：梅毒、肺结核、肝炎、淋病和新冠肺炎，共报告发病3777例，占乙类传染病总报告数的95.74%。全州无鼠间及人间鼠疫疫情发生，肠道门诊人群监测均未检出霍乱弧菌，未报告登革热确诊病例。1-11月报告9起突发公共卫生事件，发病355人，无死亡。按事件分类均为传染病暴发，未造成严重不良后果，未影响当地经济社会发展大局。2022年以来，结合我州新冠肺炎疫情防控工作，多次组织应急队伍人员参与省州组织的视频培训会，各县市组织应急消杀培训、新冠疫情处置相关技术培训、新冠肺炎流行病学调查溯源处置等相关培训，通过不断组织培训进一步提高卫生应急队伍能力。三县市持续开展中缅、中老边境地区跨境疟疾和登革热防治试点工作，通过举办联防联控双边协调会及信息交流会、宣传活动等，向老方、缅方提供疟疾和登革热防治技术帮扶，建立双边信息互通以及建立境外监测哨点等多项举措落实跨境传染病防控。
二是加强基本公共卫生服务及健康管理。国家12项基本公共卫生服务项目共有20个指标，到11月30日，除老年人健康管理（55.57%%）1个指标未完成，1个指标数据未出外，其他18个指标均以完成。
三是制定下发了《西双版纳州“十四五”职业病防治规划》，积极开展职业场所危害因素监测、医疗/非医疗放射性危害因素监测，县区覆盖率100%。同时，认真开展职业健康体检（主动监测），开展职业健康科普、宣传咨询活动。
四是扎实做好家庭医生签约服务。全州共建有家庭医生签约团队581个，有1778名医疗卫生人员参加签约服务。脱贫人口高血压签约5302人，履约率为99.87%；糖尿病签约716人，履约率为100%；肺结核签约104人，履约率97.12%；严重精神障碍患者签约755人，履约率99.60%。家庭医生签约服务已做到应签尽签，签约一人、履约一人、做实一人的要求。
4.继续深化医药卫生体制改革
深入推广三明医改经验，1-11月，州委常委会、州政府常务会研究医改工作6次，向省医改领导小组、州委深改组文教卫专项小组各报送医改简报40期。将深化医药卫生体制改革9项重点任务纳入州委深改委2022年度深化改革台账。制定印发《西双版纳州公立医院高质量发展的实施方案》及《深入推广福建省三明市医改经验深化三医联动改革的实施方案》.全州10家公立医院将党建工作写进《医院章程》。州人民医院、景洪市第一人民医院和勐腊县第二人民医院已推行总会计师制度，人事编制制度及薪酬制度改革有序推进。制定印发《西双版纳州2022年公立医疗机构医疗服务价格调整方案》，调整医疗服务价格项目263项，完成11项傣医医疗服务项目定价。实施景洪市紧密型县域医共体打包付费改革，将景洪市第一人民医院等16家医共体机构列入打包付费范围。进一步推进分级诊疗格局形成，景洪市紧密型县域医共体国家级试点探索稳步推进，实现医共体内“基层检查+市级诊断+结果互认”。勐海县、勐腊县紧密型县域医共体正在推进。多形式推进紧密型城市医疗集团建设，建设西双版纳州人民医院－勐腊县第二人民医院跨区域城市医联体州级试点1个，发展“东盟10+1中老医疗卫生服务合作体”涉外医联体1个，打造傣医医疗集团1个。根据国家卫生健康委国际司委托云南省卫生健康委执行、勐腊县人民医院具体实施的“2021-2022年度中国-东盟10+1中老医疗卫生服务合作体建设—中老跨境区域医疗卫生服务先行示范区建设(Ｉ期)”，已于2022年9月按期完成。深化各级医疗机构以基本药物为主导的“1+X”用药模式，巩固基本药物基层全覆盖成果，足额划拨基本药物补助资金，加强资金监管和绩效考核。不断完善药品供应保障体系，进一步健全三级短缺药品监测预警和分级应对体系。三级和二级公立医疗机构及政府办基层医疗卫生机构对药品临床使用开展综合评价覆盖率均为100 %，并加强评价结果的分析应用。
5.着力提升医疗服务能力
三县市人民医院均通过 2022 年县级公立综合医院第二阶段提质达标验收。深入开展县级公立综合医院薄弱专科建设，目前三县市人民医院已完成口腔科、康复科、精神科、眼科、老年科5个薄弱专科建设工作。组织开展了对西双版纳精神卫生防治中心、勐腊县第二人民医院两家公立医院，勐腊城南医院、勐海民族医院两家民营医院巡查工作，完成年度既定巡查计划。同时，进一步加强院前急救体系建设，分别在勐海县人民医院、普文卫生院、打洛卫生院、勐阿卫生院、勐遮卫生院布置网络急救站点，由州急救中心统筹，对直属急救站(点)的车载信息系统及终端设备进行统一，规范急救运载工具、装备配置标准,以及运载工具。
截至11月30日，全州33个乡镇卫生院（不包括磨憨中心卫生院）通过等级评审28个，占乡镇卫生院的84.85%。其中：达到基本标准卫生院有18个（占卫生院数55.55%），达到国家推荐标准（国家级甲级卫生院）10个（占卫生院数30.30%）。2022年省下达我州的任务为达到国家推荐标准的卫生院1家。结合实际经县市评审我州确定2家卫生院（景洪市普文中心卫生院、勐海县布朗山乡卫生院）参加国家推荐标准评审，经各级评审验收，景洪市普文中心卫生院达到国家推荐标准，已通过省级公示。11个乡镇中心卫生院（不包括磨憨中心卫生院）有7个通社区医院创建，占中心卫生院的63.63%。目前，景洪市勐龙中心卫生院、勐海县勐阿镇中心卫生院、勐腊县勐仑镇中心卫生院通过社区医院创建，已通过省级公示。所有乡镇卫生院（不包括磨憨中心卫生院）和政府举办的社区卫生服务中心均完成了慢性病管理中心建设任务，有17个卫生院完成了心脑血管救治站建设任务，完成省级下达的任务指标。
6.巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接
制定印发《2022年巩固拓展脱贫攻坚健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作计划》和《西双版纳州卫生健康委乡村振兴工作领导小组工作机制》及《2022年巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作要点及任务措施》，进一步明确工作职责，细化工作任务，确保各项措施落实。一是规范做好脱贫户和三类重点监测对象36种大病专项救治工作。截止2022年11月30日，全州累计确诊36种大病一般脱贫患者1221例，救治率为99.92%；脱贫不稳定户患者67例，救治率为100%；边缘易致贫户患者124例，救治率为99.19%；突发严重困难户患者296例，救治率为99.62%。均达到救治率达98%指标要求。二是持续做好政府救助平台工作。积极配合抓好“找政府”APP平台建设，根据“云南省政府救助平台”显示：全州申请量83件，办结量83件，无超时办理件，无投诉件。三是认真做好三类重点人群监测预警工作。全州有三类重点监测人群2751户8508人，其中：脱贫不稳定户413户1655人，边缘易致贫户805户2602人，突发严重困难户1353户4251人。三类重点监测对象有36种大病患者487人，已入院或签约485人，救治率为99.58%。
7.不断提升中傣医医疗服务能力和服务水平
积极争取国家、省级中傣医类建设项目，不断提高各级中傣医医疗服务能力。开展州傣医院（傣医）国家区域中医（民族医）专科诊疗中心建设(100万元）、10个省级示范中医馆项目建设（100万元)、8个省级特色中医专科建设项目和省级中医临床医学中心分中心建设项目（1000万元）。顺利完成对景洪市、勐腊县中傣医医院大型医院巡查，三县市中傣医医院均通过了云南省县级中医医院综合服务能力验收提升，评定了3个州级中傣医重点专科。顺利召开州傣医医疗集团第二届理事会，完成换届选举。通过实施项目和考核，认证“傣医睡药疗法”带头人5名，认证“傣医睡药疗法”传承人30名。2022年4月，11项傣医医疗服务项目技术纳入了医保支付范围；组织举办了四期傣医适宜技术应用培训班，对全州120名傣医从业人员进行培训，进一步规范傣医适宜技术推广应用。全州二级以上综合医院、专科医院、妇幼保健院均设置了中傣医科（馆）。100%的社区卫生服务中心、乡镇卫生院和76.54%的村卫生室/社区卫生服务站能够开展中傣药适宜技术服务。
8.加强综合监管，严厉打击各类违法违规执业行为
2022年重点开展了打击非法行医、“两非”和“代孕”、 非法医疗美容、无证无照经营、“三乱”自查自纠、医疗乱象治理等专项行动，进一步规范了医疗卫生市场秩序。截止12月2日，全州卫生监督机构共出动卫生监督人员1125人次，医疗机构检查1587户次，对各类医疗机构作出警告、没收、罚款等不同程度处罚决定共65家次，其中：非医疗机构未取得《医疗机构执业许可证》、《诊所备案证书》 或 《中医诊所备案证》11起；非医师行医4起，非法医疗美容2起，超范围执业1起，使用非卫人员12人，其他违规行为16起。行政处罚52家次，罚金62.5566万元，没收6.1065万元。我州目前尚未发现“两非”和代孕情况。
9.全面落实人口计生政策，促进人口长期均衡发展
根据《中共云南省委 云南省人民政府关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》，结合实际，制定我州贯彻落实任务清单，明确提出当前和今后一个时期优化生育政策促进人口长期均衡发展的主要目标、重点任务和保障措施。指导托育机构积极申报项目，争取中央预算内投资补助。深入贯彻国家、省、州关于实施全面两孩政策，改革完善计划生育服务管理的有关政策、文件精神。继续实施计划生育扶助制度和特别扶助制度，加大对计划生育特殊家庭扶助关怀力度，扎实推进三项制度落实。完成了对应享受奖励与扶助（包括“奖励扶助制度”、“特别扶助制度”）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，2022年全州申报符合农村60周岁以上独生子女父母奖励扶助6194人，发放资金631.788万元；失独家庭一次性抚慰金47户，发放资金11.55万元；独生子女父母特别扶助1454人，发放资金858.582万元；农村独生子女和双女户新农合补助66014人，发放资金1197.645万元。政策对象人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案。完成2021年度计划生育家庭奖励与扶助专项资金专项转移支付绩效自评报告。
10.积极推进卫生健康基础建设及项目投资
全州卫生健康领域固定资产投资完成情况，1-11月在库项目17个，其中支撑项目15个。11月完成固定资产投资1.25亿元，累计完成固定资产投资12.42亿元，完成全年固定资产投资任务14亿元的88.71%，同比增速105.58%。全年共争取中央、省预算内投资资金3.21亿元，其中：争取中央预算内投资0.77亿元、省预算内投资0.04亿元、地方政府专债2.4亿元；争取中央、省预算内投资以外资金0.586亿元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置十三个内设机构，包括:办公室、规划财务科、政策法规与体制改革科、疾病防制与卫生应急科(突发公共卫生事件应急指挥中心)、医政医管科、妇幼健康与基层卫生科、人口发展与老龄健康科、中傣医管理与健康产业科、防治艾滋病科、综合监督科、宣传科教科、计划生育协会办公室、机关党委(人事科)。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个为：西双版纳傣族自治州卫生健康委员会
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年度收入合计11,348,759.38元。其中：财政拨款收入11,038,759.38元，占总收入的97.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入310,000.00元，占总收入的2.73%。与上年相比，收入合计减少6,596,440.87元，下降36.76%。其中：财政拨款收入减少6,847,177.58元，下降38.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加250,736.71元，增长423.09%。减少的主要原因是上海扶贫西双版纳州卫生信息化应用能力体能提升专项资金等项目的减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年度支出合计11,372,159.38元。其中：基本支出8,087,253.54元，占总支出的71.11%；项目支出3,284,905.84元，占总支出28.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合减少6,846,583.36元，下降37.58%。其中：基本支出增加406,124.71元，增长5.29%；项目支出减少7,252,708.07元，下降68.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是上海扶贫西双版纳州卫生信息化应用能力体能提升专项资金等项目的减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生健康委员会机构正常运转的日常支出8,087,253.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,330,112.24元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费757,141.30元，占基本支出的9.36％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生健康委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,284,905.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：
1. 行政运行支出50,000.00元，主要用于州卫健委开展工作经费。
2. 一般行政管理事务支出8,175.00元，主要用于州卫健委会议经费。
3.其他卫生健康管理事务支出260,649.00元，主要用于学考试考务专项资金。
4.其他公立医院支出支出102,718.5元，主要用于公立医院资金专项工作。
5.基本公共卫生服务支出322,262.01元，主要用于基本公共卫生服务项目的健康素养、职业病防治、妇幼健康等工作。
6.重大公共卫生服务支出227,983.70元，主要用于防治艾滋病、疫情防控工作。
7.突发公共卫生事件应急处理支出156,5017.63元，主要用于新冠肺炎疫情、登革热疫情防控工作。
8.其他公共卫生支出20,000.00元，主要用于爱国卫生7个专项行动及创建卫生城市工作。
9.其他计划生育事务支出100,000.00元，主要用于计划生育服务管理、计划生育协会、避孕药具购置管理。
10.其他扶贫支出400,000.00元，主要用于脱贫攻坚督导、上海沪滇扶贫协作卫生健康干部人才培训。
14.彩票公益金安排的支出228,100.00元，主要用于百岁老人春节慰问、州委州政府重阳节慰问支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出10,810,659.38元，占本年支出合计的95.06%。与上年相比减少6,947,331.36元，下降39.12%，减少的主要原因是上海扶贫西双版纳州卫生信息化应用能力体能提升专项资金等项目的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,592,765.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%，主要用于政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出8,687,124.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费开支、行政单位医疗保险、公务员医疗补助以及卫生健康项目支出，包括行政运行、其他卫生健康管理事务支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出、其他公共卫生支出、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于脱贫攻坚督导、上海沪滇扶贫协作卫生健康干部人才培训；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出440,769.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于财政配套的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费1支出年初预算为271,600.00元，支出决算为140,743.29元，完成年初预算的51.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算128,883.29元，占总支出决算的91.57%；公务接待费支出决算11,860.00元，占总支出决算的8.43%，具体是国内接待费支出决算11,860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为271,600.00元，支出决算为140,743.29元，完成年初预算的51.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为128,883.29元，完成年初预算的161.10%；公务接待费支出决算为11,860.00元，完成年初预算的14.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，未开展因公出国（境）公务活动，因公出国（境）费无开支；二是为做好新冠肺炎疫情防控及爱国卫生“7个专项行动”工作，对基层进行检查、督导工作次数增加，公务用车购置及运行维护费支出决算数增加；三是厉行节约，严格控制公务接待次数及标准，导致公务接待费支出决算减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加49,591.29元，增长54.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加53,883.29元，增长71.84%；公务接待费支出决算减少4,292.00元，下降26.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中央、省、州级卫生健康部门多次开展新冠肺炎疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”工作督导、调研和检查，公务用车使用频繁，导致车辆燃油、维修费用增加，公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新冠肺炎疫情防控、爱国卫生行动”、防治艾滋病、基本公共卫生服务、脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省应对疫情防控指挥部到我州开展新冠肺炎疫情防控督导、检查的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年机关运行经费支出757,141.30元，比上年减少4,289.59元，下降0.56%,减少的主要原因是厉行节约，严控一般性支出，严禁铺张浪费，不安排无实质性的公务活动。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州卫生健康委员会资产总额7,991,302.37元，其中，流动资产731364.88元，固定资产2,994,657.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,040,141.71元，其他资产225,138.42元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,151,766.57元，其中固定资产减少698,666.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额5,088,860.00元，其中：政府采购货物支出88,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,000,000.00元。授予中小企业合同金额5,088,860.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280014036601111
西双版纳州卫生健康委员会20230926095231324.xls