西双版纳傣族自治州中心血站2022年度部门决算

监督索引号53280014036301000

西双版纳傣族自治州中心血站2022年度部门决算公开报告

第一部分西双版纳傣族自治州中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳傣族自治州中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州中心血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织，是属于财政全额拨款的公益性卫生事业单位，负责提供全州各医疗机构临床用血，是保证全州临床用血需要和安全的机构。州中心血站是专业性、责任性很强的卫生事业机构，其主要职责是在地方各级政府的支持和管理下、依法做好血液采集工作，保证血液质量，向医疗机构提供安全的血液。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）党风廉政建设工作情况

2022年，我站党风廉政建设和反腐败工作在州卫生健康委和驻州卫健委纪检组的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，党的二十大召开后，党支部带领全体干部职工认真学习领会党的二十大精神，自觉拥护“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”问题，坚决落实厉行节约反对浪费有关规定，加强监督检查，切实贯彻落实“清廉云南”建设行动，聚焦民生领域“小切口”，持续整治医疗卫生行业群众身边腐败和不正之风，切实加强血站党风廉政建设和纠风工作建设，从源头上预防和治理腐败。2022年，党支部共开展集中学习12次；开展党风廉政建设专题会议2次；党员大会4次；支委会15次；组织到影院观看预防职务犯罪警示教育电影1次；组织站内观看警示片3次；组织全体党员和中层干部、关键岗位工作人员共13人到州委党校警示教育基地开展学习教育1次；在站内开展喜迎二十大主题演讲比赛1次；开展主题党日活动12次；职工思想政治教育会议2次；含班子成员在内上党课5次。通过开展一系列的党员教育和各种党的活动，充分发挥了基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范带头作用。

（二）安全生产、消防安全、综治维稳工作情况

根据各级党委、政府及州卫生健康委相关工作要求，中心血站领导高度重视安全工作，及时召开了各项安全工作会议，认真制定了《西双版纳州中心血站消防安全工作计划》《西双版纳州中心血站安全生产工作计划》并上报州卫生健康委。一年来，我站共开展各项安全工作大检查6次，召开安全工作会议2次，在线培训4次，培训时间达8小时。通过各种检查及培训，并加强节假日期间的值班值守和保证血站24小时值班制度，有效防范和坚决遏制采供血工作中的各种安全生产事故发生。

（三）无偿献血工作开展情况

2022年，因疫情原因，采血工作受到严重影响，我站血液库存告急，为找到持续有效的解决办法，州中心血站领导高度重视，为确保新冠肺炎疫情常态下履行好采供血职责，立即制定紧急采血方案并向上级部门反映情况，努力加大无偿献血宣传力度，积极协调各级各部门和社会各届支持参与无偿献血工作。一是得到西双版纳州人民政府支持，2022年3月25日，州人民政府下发《西双版纳州人民政府办公室关于做好2022年度公民自愿无偿献血工作的通知》（西政办函〔2022〕22号）文件，进一步明确工作职责，调整充实西双版纳州献血工作领导小组，为无偿献血工作奠定基石，号召了广大人民群众、献血单位积极联系血站，开展了献血活动，血液告急得到缓解；二是充分利用广播、电视、公众微信号、新闻媒体、宣传单、宣传册、献血倡议书、海报和光盘等多种宣传方式进行无偿献血宣传，做到电视有形、广播有声。截止2022年11月30日，我站共组织126次团体献血活动，共采集团体献血人数5871人次，联同街头献血人数合计募集血液10794袋，3542800毫升，年采集血小板331人，358.5个治疗量。2022年无偿献血工作各项指标较上一年有所上升。

（四）持续强化血液质量安全管理和保障工作

我站高度重视血液质量管理，始终把确保血液质量作为首要职责，严格按照《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站基本标准》进行依法执业。截止2022年11月30日共开展酶免检测标本11152人份，合格11086份，不合格123份，总不合格率为1.1%；开展核酸检测标本11086人份，合格11075份，不合格6份，总不合格率为0.054%。全年共抽检全血及成分血144袋，悬浮红细胞45袋，新鲜冰冻血浆共抽检6袋，冰冻血浆共抽检5袋，所有抽检血液标本检验率为100％，漏检率为0％，差错率为0％。为进一步规范临床用血，2022年，对西双版纳州人民医院、景洪市第一人民医院、勐腊县中傣医医院、勐腊县妇幼保健院、勐仑镇中心卫生院、景洪市勐养中心卫生院等用血医疗单位进行临床用血专项督查和输血病历专项评价，同时对输血病历进行全面系统检查，确保了全州临床用血安全。

（五）加强财务管理工作

今年，进一步修改完善了财务管理的各项制度6个，严格执行财经纪律，严格遵守财务制度，严格预决算管理，严格执行“三重一大”民主集中制。坚持财务收支两条线，增强财务管理的透明度，抓好了固定资产管理，做好成本核算，严格控制“三公”经费，没有任何不正当的公务接待发生，各项经费严格按预算进行使用，没有出现违规使用资金和违规采购情况。依法依规贯彻落实了《政府非税收入管理办法》和相关财政政策，进一步规范了财务管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：质控科、检验科、成分制备供血科、体检采血科、血源宣传管理科、行政办公室、后勤管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州中心血站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：西双版纳傣族自治州中心血站，为全额拨款单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州中心血站2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州中心血站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州中心血站2022年度收入合计9,605,496.62元。其中：财政拨款收入9,605,496.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,693,981.41元，下降21.90%。其中：财政拨款收入减少2,690,611.76元，下降21.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,369.65元，下降100.00%。

减少的主要原因：1、2022年新增人员4名，人员经费增加；2、2021年已完成医疗卫生事业发展三年行动项目，2022无该款项；3、2022年新增血站专用设备购置项目；4、2022年无个人所得税代缴手续费。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州中心血站2022年度支出合计9,605,496.62元。其中：基本支出5,490,099.48元，占总支出的57.16%；项目支出4,115,397.14元，占总支出的42.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,690,611.76元，下降21.88%。其中：基本支出增加1,669,984.12元，增长43.72%；项目支出减少4,360,595.88元，下降51.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

减少的主要原因：1、2021年聘用人员工资及五险在项目支出核算，2022年其他工资福利支出在基本支出核算；2、2022年新增人员4名，故人员经费增加；3、2021年已完成医疗卫生事业发展三年行动项目，2022无该款项；4、2022年新增血站专用设备购置项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机构正常运转的日常支出5,490,099.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,275,565.24元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214,534.24元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,115,397.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、采供血机构血液检测成本性支出专项资金32,745,987.14元，用于保障血站基本运行经费；2、艾滋病防治专项资金240,800.00元，用于支付艾滋病检测试剂款；3、血站专用设备购置项目专项资金600,000.00元，用于支付血液制备专用设备款。以上项目均已完成，并已追踪各项目绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州中心血站2022年度一般公共预算财政拨款支出9,605,496.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,690,611.76元，下降21.88%，减少的主要原因：1、2022年新增人员4名，人员经费增加；2、2021年已完成医疗卫生事业发展三年行动项目，2022无该款项；3、2022年新增血站专用设备购置项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出524,094.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于血站在职编人员的养老保险、职业年金缴费支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出341,908.64元；机关事业单位职业年金缴费支出182,185.52元。

9.卫生健康（类）支出8,743,372.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。主要用于血站职工工资福利支出、事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费、购置专用设备、编外人员工资五险及日常商品和服务支出。其中采供血机构7,560,423.48元；重大公共卫生服务240,800.00元，用于支付核酸试剂款；事业单位医疗233,099.53元；公务员医疗补助109,049.45元，其他卫生健康支出600,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出338,030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于支付血站在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,300.00元，支出决算为149,935.06元，完成年初预算的81.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算149,935.06元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州中心血站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,300.00元，支出决算为149,935.06元，完成年初预算的81.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为149,935.06元，完成年初预算的83.30%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1、受疫情影响，下乡采血次数减少，加油费减少，导致预算数与决算数偏差较大；2、受2022年疫情影响，上级相关部门未派人来检查工作，故公务接待费预算数与决算数差异较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,935.06元，增长15.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,935.06元，增长15.33%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州中心血站其中一辆采血车使用年限长，维修次数增多，导致公务用车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于运输急救血液所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州中心血站2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州中心血站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州中心血站资产总额30,123,755.73元，其中，流动资产577,503.94元，固定资产29,546,251.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,031,690.04元，其中固定资产增加970,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额126,140.00元，其中：政府采购货物支出126,140.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额126,140.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53280014036301111

西双版纳傣族自治州中心血站2022年度部门决算公开表20230925034727527.xls