西双版纳傣族自治州卫生监督所2022年度部门决算
监督索引号53280014036201000
西双版纳傣族自治州卫生监督所2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州卫生监督所是西双版纳州卫生健康委员会在全州范围内依照国家法律、法规行使卫生监督职能的执行机构，履行国家法律、法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责。
1.组织拟定卫生监督工作规划，加强内部工作管理，完成培训工作，督促各县市卫生监督机构按照《国家基本公共卫生服务规范（2011）版》要求做好卫生监督协管服务工作。
2.依法开展公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射诊疗 学校卫生、医疗卫生、消毒产品单位、传染病防治、餐具饮具集中消毒单位、血液安全 妇幼健康的日常卫生监督管理工作，开展双随机一公开工作。
3.认真贯彻落实《行政许可法》、《行政处罚法》，按规定的时限受理、审查、报批各类卫生行政许可、行政处罚相关材料。
4.全面实施卫生标准监督综合考核，提升卫生执法监督水平，按省卫生监督局要求开展随机抽查规范事中事后监管工作。
5.根据省级要求做好本行政区域内食品安全地方标准备案工作，按照有关规定和要求，完成突发公共卫生事件的调查处理。
6.组织开展卫生监督各种专项执法检查，依法处置医疗纠纷投诉案件。
7.承担州医学会日常工作，组织医疗事故技术鉴定工作。
8.加强政务信息上报工作并积极完成上级交办的各项临时性工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
全年受理各类卫生许可申请共1189件，查处案件7件，处罚金额2.3万元。
2022年州卫生监督所共被抽取卫生健康“双随机”任务执行单102件，任务完成数98件、任务关闭数4件、未完成数0、完结率100%；2022年度卫生健康部门、市场监管部门联合“双随机、一公开”抽查工作方案的检查任务数2个，完成数2个。
1.行政许可工作
认真贯彻落实卫生监督工作重心下沉和简政放权精神要求。一是开展网上政务服务平台上线工作，对照《云南省各级政府部门权力清单和责任清单》反复对本部门服务事项进行梳理，及时补录及更新信息。二是认真做好医师、护士电子化注册、医疗机构帐户管理系统维护工作。2022年，州卫生监督所共受理各类卫生许可申请1189件。其中：医疗机构设置审批 37 件、放射诊疗许可办件 16 件、医师注册 299件、护士注册 705 件、办理母婴保健技术考核合格证书65件、 办理《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》27 件、办理微生物实验室备案37件、医疗广告审查3件。
2．行政监督执法工作
（1）“双随机”任务工作完成情况。一是2022年州所被抽取卫生健康“双随机”执行单102，完成数98、任务关闭4、未完成数0、完结率100%。其中：公共场所执行单73、完成数69、单位关闭4、未完成数0；消毒产品单位执行单1、完成数1、未完成数0；生活饮用水执行单2、完成数2、未完成数0；放射卫生执行单3、完成数3、未完成数0；学校卫生执行单1、完成数1，未完成数0；医疗卫生执行单7、完成数7、未完成数0；传染病防治执行单7、完成数7、未完成数0；妇幼健康执行单8、完成数8、未完成数0。二是按照部门联合“双随机、一公开”监管工作要求，2022年度卫生健康部门、市场监管部门联合“双随机、一公开”抽查工作方案的检查任务数2个，完成数2个。
（2）专项监督和督导工作开展情况。2022年，州卫生监督所根据工作安排，积极开展全州医疗乱象专项整治行动、无证无照经营查处、州级医疗卫生机构新冠病毒核酸检测实验室质量监督集中排查、消毒产品专项监督检查、餐饮具集中消毒单位监督检查、“西双版纳友谊精神专科医院”监督检查、勐海疫情防控卫生监督督导等系列工作。针对检查发现的违法行为，查处案件3件，处罚金额2.3万元。通过加强监督检查，把各项工作措施真正落到实处，切实保护人民群众生命安全和身体健康。
（3）案件查处工作。全年共查处案件7件，处罚金额2.3万元。
3.案卷评查工作
按照《卫生监督稽查工作规范》认真开展全州卫生监督稽查和案卷评查工作。一是组织全州2021年度卫生行政处罚案卷、行政许可案卷征集、初评，根据初评情况向省监督中心报送执法案例5件（行政处罚案卷4件、行政许可案卷1件）。二是按照《西双版纳州司法局关于开展2022年行政执法案卷评查工作的通知》要求，向依法治州委员会报送执法案例2件，获评优秀等次2件。三是以“双随机、一公开”工作为契机，结合专项监督检查工作，深入县（市）开展卫生监督督导及检查工作100余人次，对于发现的问题给予现场指导。
4.加强投诉举报案件查处，落实医疗争议处置及医学鉴定。
2022年，受理医疗事故鉴定共16件，办理来信来访共4件，驻政务中心窗口工作全年接待咨询1000余人（次），确保了依法、及时、妥善地解决群众诉求。
5.食品安全企业标准备案工作
截止2022年10月30日，州卫生监督所共受理食品安全企业标准备案198件,已办结132件。
6.卫生监督协管工作
2022年，西双版纳州卫生监督协管站共42个，卫生监督协管员166人，州卫生监督所通过加强机构队伍建设、认真摸清底数、开展监督巡查和信息报告，扎实开展各项卫生监督协管服务；并按照要求通过“云南省基本公共卫生服务项目直报系统”审核上报全州卫生监督协管项目。
7.新冠肺炎疫情防控工作
一是全面开展疫情防控卫生监督检查工作：州卫生监督所守一方之任，履行卫生监督员护卫人民群众生命健康的神圣职责 。监督检查包括医疗机构卫生、学校卫生、公共场所卫生、传染病防治累计124户（次）。随着防控工作的推进，州卫生监督所深入县、市卫生监督所，听取工作情况汇报、分析问题困难、提出意见建议、凝心聚力共抗疫情。二是加强宣传教育，做好出入人员体温检测及出入记录，单位所有出入人员实行微信扫码。同时，通过微信群向单位职工宣传普及疫情防控知识和防控要求，引导职工居家或外出时做好防控。做好职工外出摸底调查，了解假期与相关人员接触情况，督促职工尽量不参加聚会。三是加强网格化区域疫情宣传和入户走访：为抓好源头防控，州卫生监督所严格执行景洪市风情园社区网格化管理要求，利用"网格单位+社区"模式进行多举措进行管理：在网格区（福利小区）集中设置值班点1个并组织全体卫生监督员轮流值守，督促扫码进出及检测体温；组织全体卫生监督员通过宣传劝导、排查登记等综合防控措施，实行地毯式追踪、网格化管理，将防控措施落实到户、到人，有效控制人员流动，减少交叉感染机会，实现“外防输入，内防扩散”的疫情防控目标，控制疾病传播，提高了公众自我保护意识，累计排查网格区域人数1000人次；确保及时准确将数据报告社区。
8.加强宣传及培训工作
2022年，组织举办了“全州卫生监督员业务培训”、“西双版纳州卫生监督能力建设培训班”“全州卫生监督员视频培训班”等3期培训班，全州卫生监督员、协管员共计200余人次参训；全年组织选派全州卫生监督员参加各级各类培训学习10余期，参加培训人员20人（次）。通过培训学习，加强了卫生监督体系建设，提高了卫生监督员的综合素质和执法能力。
全年组织开展了“宪法宣传周”、“民族团结进步宣传月”、“食品安全宣传周”、“预防接种科普宣传”、“中医药法实施五周年宣传”、“无烟日宣传”等系列宣传活动。通过大力宣传和培训，使社会各界人士更多地了解卫生法律知识，更好地配合卫生监督执法工作。
9.其他工作任务
2022年，认真开展州级督导检查、节假日活动以及高考期间卫生监督保障、医疗美容执法以及登革热防控宣传、创建卫生城市、创建文明城市系列活动等专项工作和临时性工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、许可审核科、综合监督一科、综合监督二科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为西双版纳傣族自治州卫生监督所，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州卫生监督所2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州卫生监督所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西双版纳傣族自治州卫生监督所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州卫生监督所2022年度收入合计2,986,362.07元。其中：财政拨款收入2,986,362.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,575.84元，增长0.25%。其中：财政拨款收入增加10,286.60元，增长0.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,710.76元，下降100.00%。与上年相比收入增加的主要原因是正常的各项保险、工资正常晋升及死亡抚恤金同比增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州卫生监督所2022年度支出合计2,986,362.07元。其中：基本支出2,881,142.07元，占总支出的96.48%；项目支出105,220.00元，占总支出的3.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加10,286.60元，增长0.35%。其中：基本支出减少8,441.40元，下降0.29%；项目支出增加18,728.00元，增长21.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，基本支出减少主要原因是因为我单位2022年有人员离世，相应的人员工资福利、各项保险收入均同比减少导致；项目支出增加主要原因是因为增加职业病防治及食品安全标准监督管理中央补助资金项目。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生监督所机构正常运转的日常支出2,881,142.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,628,558.04元，占基本支出的91.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252,584.03元，占基本支出的8.77%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,220.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.医疗事故鉴定专项资金支出40,000.00元。具体项目开展工作情况是为了规范医疗事故鉴定工作及预防接种异常反应鉴定，依法进行医疗事故鉴定，加强医疗事故鉴定管理。
2.2021年结转双随机监督抽查中央专项资金支出20,220.00元。具体项目开展工作情况是改革和完善卫生计生综合监督行政执法工作，整合卫生计生执法资源，健全完善卫生计生监督执法体系，推动执法重心下移。完善常态化监管机制，加强事中事后监管，实行“双随机”抽查机制，加强全行业监管。
3.2022年基本公共卫生服务项目省级（第二批）补助资金支出20,000.00元。具体项目开展工作情况是为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，按照国家卫生健康委安排部署，结合我州实际，开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价。
4.2022年职业病防治及食品安全标准监督管理中央补助资金支出25,000.00元。具体项目开展工作情况是为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会的发展，开展职业病防治卫生及放射卫生监督培训及检查工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出2,986,362.07元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加10,286.60元，增长0.35%，增加的主要原因是正常的各项保险、工资正常晋升及死亡抚恤金同比增加造成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出558,118.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.69%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金等方面的支出；
9.卫生健康（类）支出2,257,627.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%。主要用于在职人员工资福利支出、保障开展日常卫生监督执法管理工作的公用经费支出、单位应缴的行政单位医疗保险、公务员医疗补助等支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出170,616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于财政配套住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,400.00元，支出决算为10,570.00元，完成年初预算的64.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的94.61%；公务接待费支出决算570.00元，占总支出决算的5.39%，具体是国内接待费支出决算570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,400.00元，支出决算为10,570.00元，完成年初预算的64.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出决算为570.00元，完成年初预算的40.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照预算完成预算支出的同时也严格执行中央八项规定，做到历行节约，严控接待范围、接待标准和陪同人数，合理控制三公经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,767.00元，下降31.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,000.00元，下降33.33%；公务接待费支出决算增加233.00元，增长69.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定，对预算执行情况严格把关，厉行节约确保“三公”经费支出不超预算指标。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督部门到我州开展督导及工作指导等产生的2批次共计12人所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州卫生监督所2022年机关运行经费支出252,584.03元，比上年减少47,035.97元，下降15.70%，减少的主要原因是在职人员减少，在公用经费有所减少的同时我单位通过厉行节约机制，严格审核支出，导致机关运行经费与上年相比有一定的减少。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州卫生监督所资产总额1049540.00元，其中，流动资产46427.10元，固定资产1003112.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产减少42827.1元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额38,180.00元，其中：政府采购货物支出38,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额34,820.00元，占政府采购支出总额的91.20%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280014036201111
