西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年度部门决算
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西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州民族医药研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州民族医药研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担临床医学诊治，急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，负责预防保健、健康教育、对口支援；承担傣医药理论的挖掘、传承、发展的研究；开展傣医药文化的传播、交流合作，开展傣医药适宜技术研究推广；承担傣医药临床实践教学、培养傣医药人才等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、党务工作方面。加强组织建设，务实党建基础。医院加强基层党组织建设，成立党委，下设5个党支部，充分发挥党支部战斗堡垒作用。一是通过党建和业务两手抓、双促进，医院重点任务推进到哪里，组织工作就精准保障到哪里，党建和业务工作共谋“一盘棋”，真正使党组织活起来、硬起来、强起来；二是制定印发了2022年党建工作重点、党委书记及班子成员责任清单、项目清单、问题清单、党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解等文件方案，梳理了各岗位廉政风险点及防控措施，认真落实领导干部“一岗双责”责任，严格执行民主集中制、“三重一大”制度，目前，年内党委会议专题研究党建工作和党风廉政建设工作2次，层层签订2022年党风廉政建设责任书，廉政谈话2次。三是制定领导班子联系支部制度，每个班子成员均联系一个党支部，为联系党支部讲党课，指导工作等，不断加强党的领导和建设。四是不断强化党内政治生活，严格执行“三会一课”、召开了领导班子党史学习教育暨中央生态环境保护督察整改专题改民主生活会、巡查整改民主生活会，按时按质完成各项工作任务。五是抓实党员管理工作，加强党员积分管理，严格按照有关程序组织开展“党员积分”工作，每季度进行公示，激励广大党员干部创优争先；认真做好2022年党费核算工作，党员每月自觉按时足额交纳党费，全部登记在册；严格程序措施，抓好党员发展工作，把政治标准放在首位，抓好发展党员工作，2022年发展党员4人，转正4人，完成12名党员组织关系转接工作。认真履行主体责任，不断加强行业作风建设工作。一是严守党的政治纪律和政治规矩，加强党的政治建设。医院始终把政治纪律和政治规矩摆在首位，抓好干部思想建设，强化政治理论武装。二是党委书记履行党风廉政建设第一责任人职责，做到“四个亲自”，组织开展“听、谈、查”工作，听取分管领导汇报履行党风廉政建设“一岗双责”情况，落实书记点评制。三是认真落实谈心谈话制度，开展廉政谈话3次。四是聚焦“关键少数”，强化权力运行制约和监督。五是以“小切口”为契机，创建“清廉医院”为目标，推进警示教育常态化，锲而不舍构建风清气正政治生态。
2、三级民族医医院创建工作方面。持续抓好整改落实，推进巩固三级民族医医院创建成果。2022年，医院以等级医院评审新标准为工作抓手和行动指南，强化医院标准化建设理念，巩固成果、补齐短板、发展民族医特色，持续改进晋级评审中存在的不足，使评审标准进一步落实在常态化工作中，进一步优化服务能力和服务水平，不断加强医院内涵建设。
3、医疗质量与医疗安全方面。一是根据各科室实际情况制定各科室医疗质量考核标准细则。根据医疗质量考核的结果与每个月的绩效考核挂钩，使各相关科室在提高医疗质量方面目标明确，工作有章可循，有法可依，使我院的医疗质量明显提高；二是加强医技科室质量管理。通过每个月对检查检验报告质量的质控监督检查，发现问题及时反馈整改，不断提高检查检验报告单的质量，避免漏诊、误诊情况的出现；三是继续抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，依法规范行医，严格执行人员准入及技术准入，加强医务人员医疗安全教育；四是加强医疗安全防范、门诊病历书写要求检查以及医疗不良事件的管理，从控制医疗缺陷入手，及时改进，减少医疗纠纷的发生；五是强化手术安全，严格落实手术安全核查制度，不定时现场进行抽查，保证手术医疗安全；六是严格执行重大手术上报制度，院内三级以上手术，须上报医务部审批执行，医务部总体把握了解高风险手术的开展情况，并及时进行监管，提高手术的患者的医疗安全。年内，共发生医疗投诉 11 件，其中 3 例为医疗纠纷，还有 1 例正在处理当中。不断开展新业务，提高业务能力。年内，我院申报开展“穴位埋线技术”、“睡眠呼吸监测技术”新技术两项，两项新技术均已通过讨论进入临床实施阶段。进一步“恒定”核心护理质量，深入质控内涵。进一步完善优质护理服务。一是全面落实我院患者大小便标本的送检工作，改善患者就诊体验，提供温馨服务。二是提前上班，落实晨间护理。
4、人才培养与队伍建设工作方面。进一步完善人才队伍梯队建设：年内参加省内外各医学院校举办的双向选择洽谈会及招聘会3场次，通过急需紧缺人才考核招聘2名临床医师（临床医学、儿科学专业各1人），傣医医师1人（傣医学专业），均为本科学历。高层次人才招引1名临床医师（麻醉学专业，已经住院医师规范化培训）。招聘编外人员17人（含人才储备人员6人），其中护理10人，医师7人。就业见习岗招录24人。做好各级各类人才培养工作：一是管理人才培养。选送3名中层干部到上海市参加管理干部培训，不断提高管理人员水平，为医院运营、科室发展提供养分；二是现代医学支撑人才培养。选派科室专业技术人员到省内、外医院进修学习，截止目前外送进修的医务人员24人，其中到省外进修10人，省内进修14人，进修时间6个月以下13人，6个月及以上11人；派送10名新入职本科毕业生参加住住院医师规范化培训，专业包含内科、放射科、妇产科、麻醉科、儿科等专业；继续强化院内西学傣，中学傣培训，使职工在掌握现代医学的基础上强化傣医药知识理论。
5、傣医药科研及教学工作方面。成功申报2022年度国家重点研发计划项目：进行国家重点研发计划项目申报：与华中农业大学梅之南教授团队联合申报“中医药现代化重点专项4.6 少数民族药资源综合利用与开发”子项目之“少数民族药物核心功效及安全性评价研究：傣药柯罗治疗拢梅兰申研究”已正式立项，项目经费共计40万元，按照科技部按比例分年度拨付，目前已到账18万元。获得2021年度中国民族医药学会科学技术奖一等奖1项：经过多年的努力，州傣医医院开展“傣医传统特色疗法研究及推广应用”的研究和成果，在国内外首个系统化对傣医治疗技术进行规范化整理和制定相关标准，在进一步深入研究民族医药特色诊疗方法，提升诊疗技术水平，提高民族医药防治疾病能力等方面发挥了重要促进作用，获得了2021年度中国民族医药学会科学技术奖一等奖。极大地激励了医院和傣医药工作者进一步开展傣医适宜技术的筛选、推广和应用的信心和决心。知识产权保护：2022年共提交专利3项，其中发明专利“一种雅拢牛哈占波颗粒质量检测方法”1项，实用新型专利2项（睡药疗法蒸药机及睡药床）。同时为了加快从傣医药资源中开发天然健康产品，如保健食品、化妆品，还提交了“贝叶之光”图案商标申报。傣药制剂中心提交的傣肾宁颗粒境内生产药品注册临床试验已被国家药品监督管理局受理。开展“云南省中医药服务贸易重点机构”建设：为大力发展中医药服务贸易，推动中医药海外创新发展，我院积极申报云南省中医药服务贸易重点机构并获得认定。傣医药古代经典名方目录制定：按照国家中医药管理局科技司通知要求，针对最后推荐目录中保留的18个方剂再次修改完善，组织相关傣医药专家进行审定并于11月23日再次上报。组织申报省级中医特色优势专科：根据省卫健委相关通知要求，为充分发挥中医特色优势专科的引领示范作用，不断提高中医医院服务能力和水平，州傣医医院—云南省中医临床医学中心皮肤科分中心项目在建设推进中。
6、信息化建设工作方面。一是根据《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》文件精神，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，持续推进医院信息化建设。2022年，我院完成了病案管理系统、临床路径管理系统、固定资产管理系统，预算管理系统，财务监控系统等信息系统集成实施服务项目建设。二是开展电子病历分级评价工作，按要求上报数据和实证材料，目前通过省级审核为4级。三是开展智慧门诊信息化建设，通过微信公众号，自助机等途径向患者公布医疗诊疗资源分布信息，患者使用微信公众号，自助机和门诊收费室进行线上，线下挂号和缴费，减少患者排队次数。四是开展信息系统安全等级保护测评工作，根据测评存在的安全问题计划进行网络安全改造。
7、项目建设工作方面。中医特色重点医院项目。2022 年，完成不动产权证书、建设用地规划、可研立项批复、土壤氡检测报告、岩土工程详细勘察报告、固定资产投资项目节能登记及备案、环境影响登记及备案、净空高程审核意见、水土保持方案审批的行政许可决定书、修建性详细规划调整及中医特色重点医院建筑设计方案的批复、抗震设防专项审查批准、初步设计批复等前期工作。国家中医药传承创新项目。一是综合住院大楼已投入使用，正在进行审计；二是科研制剂研发中心主体及设备安装完成，正在进行电梯、消防的用电检查，待进行竣工验收并搬迁。
8、政府指令性任务方面。一是积极配合上级部门工作需要，分别派出两批护理人员支援西双版纳州传染病医院，合计8人；派出五批护理人员支援磨憨方舱医院，合计14人；派出28名护理人员参加景洪市主城区全员核酸检测工作，派出三批护理人员支援打洛13人；二是根据州委及卫健委工作需要，安排各类会议医疗保障14次，共派出31名医务人员；三是积极开展以“党旗扬·志愿红·健康行”大型义诊活动，活动共接诊前来咨询群众150余人次，发放宣传单400余份。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置39个内设机构，其中：临床类科室17个，医技类科室5个，医辅类科室2个，管理类科室15个。包括：
①临床类科室：急诊科、中医科、妇产科、外科（肛肠科）、风湿病科、皮肤科、口腔科、五官科、内科、骨伤科、推拿康复科、传统特色疗法专科、针灸科、重症监护室、体检中心、治未病科、麻醉科（手术室）。
②医技类科室：检验科、功能科、输血科、放射科、病理科。
③医辅类科室：药剂科、傣药制剂中心。
④管理类科室：党办、行政办公室、财务科、信息网络办、人事科、医务部、护理部、感染管理办、医保办、综合事务科、医学装备科、科研科、教学科、纪检监察室、门诊部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西双版纳傣族自治州民族医药研究所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年末实有人员编制202人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制202人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员194人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年度收入合计126,831,606.50元。其中：财政拨款收入24,138,134.70元，占总收入的19.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入91,802,019.84元（含教育收费0.00元），占总收入的72.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,891,451.96元，占总收入的8.59%。与上年相比，收入合计增加18,156,458.53元，增长16.71%。其中：财政拨款收入减少2,218,949.28元，下降8.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加12,383,169.76元，增长15.59%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7,992,238.05元，增长275.67%。增加的主要原因是1.医疗收入增长：因新冠肺炎疫情影响，需开展核酸检测以及收治新冠肺炎病人，病人量增加。2.其他收入增长：因业务发展的需要，向中国农业银行申请贷款10,000,000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年度支出合计120,017,822.78元。其中：基本支出96,498,602.56元，占总支出的80.40%；项目支出23,519,220.22元，占总支出的19.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,309,864.27元，增长7.44%。其中：基本支出增加13,448,310.81元，增长16.19%；项目支出减少5,138,446.54元，下降17.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是基本支出增加，因新冠肺炎疫情影响，需完成核酸检测任务及收治新冠肺炎病人任务，专用材料费增加，单位资金安排基本支出数增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州民族医药研究所机构正常运转的日常支出96,498,602.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,801,124.03元，占基本支出的60.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,697,478.53元，占基本支出的39.07％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州民族医药研究所机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,519,220.22元。其中：基本建设类项目支出8,855,162.52元。
2022年财政补助支出23,519,220.22元比上年28,657,666.76元减少5,138,446.54元，降低率为17.93%，减少的主要原因是：我单位本年度的财政拨款项目资金较上年减少，则支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：一是其他组织事务支出24,000.00元，用于两类人才生活补助。二是科学技术支出104,346.20元，其中1.其他科学技术普及支出10,000.00元，用于傣药哈宾对大鼠血清蛋白作用机理研究。2.其他科技重大项目支出94,346.20元，用于傣肾宁临床前预研究。三是卫生健康支出23,295,284.02元，其中1.中医（民族）医院19,533,395.22元，主要用于傣医药事业传承与发展，临床技能中心建设，傣医住培补助，院内改造工程，推拿科、皮肤科特色专科建设专项等项目。2.其他公立医院支出1,593,547.60元，用于医疗服务与保障能力提升1,526,500.00元，医联体建设67,047.60元。3.基本公共卫生服务81,000.00元，用于职业病防治。4.重大公共卫生服务108,300.00元，用于艾滋病防治。5.突发公共卫生事件应急处理134,503.50元，用于州傣医医院集中救治腾空及改造项目建设。6.中医（民族医）药专项985,600.00元，用于医师资格实践技能考试基地建设及康复科特色专科能力建设。7.其他中药支出4,437.70元，用于中医药事业发展。8.其他卫生健康支出854,500.00元，用于智慧药学管理系统及傣医住培支出。四是其他涉外发展服务支出95,590.00元，用于服务贸易专项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出24,313,966.20元，占本年支出合计的20.26%。与上年相比减少2,302,979.60元，下降8.65%，减少的主要原因是我单位本年度的财政拨款项目资金较上年减少，则支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于发放两类人才生活补助。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出104,346.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于傣药哈宾对大鼠血清蛋白作用机理研究以及傣肾宁临床前预研究。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
9.卫生健康（类）支出24,090,030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.08%。主要用于中医（民族）医院20,328,141.20元，其他公立医院支出1,593,547.60元，基本公共卫生服务81,000.00元，重大公共卫生服务108,300.00元，突发公共事件应急处理134,503.50元，中医（民族医）药专项985,600.00元，其他中医药支出4,437.70元，其他卫生健康支出854,500.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出95,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于服务贸易专项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。我单位2022年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出未发生，与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州民族医药研究所为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州民族医药研究所资产总额264,623,308.56元，其中，流动资产23,667,946.78元，固定资产187,658,923.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,643,135.97元，无形资产11,653,302.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,989,630.98元，其中固定资产增加95,764,108.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额17,387,950.16元，其中：政府采购货物支出17,387,950.16元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,566,312.00元，占政府采购支出总额的37.76%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14表）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280014036101111
