西双版纳傣族自治州人民医院2022年度部门决算
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西双版纳傣族自治州人民医院2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州人民医院是隶属于西双版纳州卫生健康委员会的全民所有制事业单位，集医疗、教学、预防、保健、科研为一体，是国家三级甲等综合性医院，也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
在州委州政府、州卫健委的坚强领导下，医院在做好新冠肺炎疫情常态化防控工作同时，继续以“医院精细化管理”为手段，以“务实高效，开拓创新”的工作作风，持续推行“三级公立医院绩效考核”压实责任，坚决贯彻落实服务好人民群众健康需求的理念。我院全体职工认真贯彻上级指示精神，积极进取、勇于创新、团结一致，各项工作有序开展。主要工作开展情况：
1.充分发挥院党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用
一是认真落实党委领导下的院长负责制，召开党委会议38次，党委理论中心组学习8次。二是党委书记为第一责任人，根据州委巡察反馈意见，列出整改清单，明确整改任务分工，对标对表，认真完成整改工作。三是完成医院党委换届，选举产生新一届党委委员、纪委委员。四是常态化开展党史学习教育。五是学习贯彻党的二十大精神，院党委围绕医院中心工作，牢牢把握这条主线，强化全院职工政治思想教育。六是在全院范围内开展“五比五看五争当”活动。七是抓好党支部规范化建设。发展党员9名。开展党建带团建带群建、志愿服务活动。举办为期3天的“万名党员进党校”培训班。推进医院党建示范点建设。八是加强党风廉政建设。党委会议专题研究党风廉政建设工作3次，主要领导开展“听、谈、查”工作9次，班子成员对分管科室开展“听、谈、查”工作40余次。九是着力打造民族团结进步示范科室心内科、产科和儿科。十是组织全院职工羽毛球竞赛，重大节日看望慰问离退休职工，组织参加州老年体协举办的各种活动。
2.强化廉洁教育和警示教育
一是加强党纪党规和法律法规学习，认真落实党风廉政规章制度，提高党员干部职工职业素质和纪律规矩意识。二是扎实开展警示教育，本年度开展警示教育8次，1000余人次参加，真正做到宣传教育朝前，查处在后。三是开展正面教育，大力宣传并组织学习院内医务人员优秀事迹，以先进事迹教育和鼓舞人。四是推进廉政风险防控建设，不定期对高风险科室开展廉洁谈话、谈心谈话。五是完善权力运行制约监督，源头预防实效不断增强，拧紧日常督查“发条”，抓早抓小抓细抓常。六是紧盯重要时间节点，在重要时间节点开展专项纪律督查，常态化廉洁提醒。七是按照“三定四有”原则接待供应商代表，促进建立亲清医商关系。八是系统推进“小切口”专项整治工作，成立书记、院长为双组长的领导小组，制定了工作推进任务清单，深入开展“三合理”自查整改，规范收费，群众就医获得感得到进一步增强。
3.凝心聚力，做好常态化疫情防控工作
2022年医院继续把做好常态化疫情防控工作作为一切工作的重中之重，医院严格按照国家、省最新疫情防控要求，及时对医院防控措施进行实时调整。一是派出医疗副院长率领专家骨干，赴磨憨方舱医院进行为期2月的技术托管，支援磨憨方舱医院医疗队共4批次，医护人员51名。二是积极应对“9.30”勐海打洛疫情，抽派含3名院领导的8批医疗队伍108人次，在打洛方舱医院出现多名医务人员感染、病例数暴增情况下，整建制托管勐海新冠肺炎医疗救治点，完成救治点患者清零任务。三是积极配合州、市疫情指挥部，做好国庆节期间景洪市疫情，快速有效应对“核酸阳性患者到医院就诊事件”。按照国家发热门诊建设规范标准，扩建发热门诊，规范设置三区两通道。四是在疫情管控全面放开后，感染高峰和重症高峰接踵而来，在医务人员大面积感染下，医院克服重重困难，因时因势动态优化调整防控措施，坚持“保健康、防重症”，着力做好诊疗关口前移和重症患者救治工作。
4.多点发力，全面提升医疗服务能力
（1）加强三级公立医院绩效考核管理
（2）持续改善医疗服务质量
（3）加强学科建设
一是稳步推进五大中心建设工作。加强对胸痛中心、卒中中心、创伤中心的质控管理，开展质控分析会、典型病例分析会及网络医院例会，对省质控中心提出的存在问题，纪实研讨进行整改。二是加强省级临床重点专科建设。三是重启康复医学科。四是医院5个临床科室22张病床，率先开展老年病治疗康复和医养结合床位升级改造，建设“医养结合病房”。五是以专家工作站建设为契机，不断提高专科服务能力。
（4）120院前急救
完成急救中心，车辆及人员标准标识更新。120全州医疗救援体系建设项目第二期已完成州120调度中心大屏扩容。选取5个分站开通专线、车载GPS、对讲机、座席电脑、车载音视频监控终端，项目全部工程完成后基本能够实现5个站点的统一调度。
（5）加强护理管理
护理质量管理下沉临床一线，持续提升护理质量。对涉护理质量安全指标进行监管，组织相关科室护理骨干参加护理质控指标培训。
（6）药事管理
2022年我院药占比为20.78%，符合相关规定（≤30%）。规范临床用药，开展临床用药监测与专项点评，实行月度考核并与绩效挂钩。
（7）感染管理
利用三级监控网络的联动作用，完善医院感染管理多部门合作机制，相互协作，使医院感染管理工作科学化、规范化。
（8）传染病、慢性病、哨点医院、艾滋病监测及管理
一是上报法定乙、丙类传染病19种共计2122例，无甲类传染病上报，前五位依次为其他感染性腹泻、肺结核、病毒性肝炎、梅毒、流行性感冒。二是积极开展慢性监测工作，及时上报慢性病病例。2022年上报脑卒中455例、急性心肌梗死272例，通过医博士慢性病管理系统上报糖尿病77例、高血压98例。三是上报食源性疾病病例350人次，监测并采集疑似流感病例1206人份，流感阳性病例204例。四是我院抗病毒治疗比例93.5%；1次CD4检测率96.1%；1次病毒载量检测率94.4%；治疗有效率97.6%；CD4＜200个/ul服用磺胺的比例100%；治疗一年队列保持率100%。2021年及之前脱失的病人找回再次入组治疗的比例63.0%；数据上报及时率98.0%；数据上报一致率100%。
（9）积极完成医改各项重点工作任务
一是做好紧密型医联体收官工作。按勐腊县人民政府常务会议决定，我院于11月1日起退出勐腊县第二人民医院紧密型医联体，医院完成相关工作交接。二是12月初，我院与勐腊县人民医院签订紧密型医联体协议，通过从医院管理、人才培养、专科扶持、远程医疗、技术提升、双向转诊等方面，对勐腊县人民医院进行全方位指导和帮助。三是完成医保各项工作。为医保患者提供即时结算服务、一站式医保延伸服务，多部门协同开通急诊抢救医疗费用纳入医保报销业务。接通国谈药品“双通道”管理处方流转平台。开通医保电子凭证移动支付，接入全省智慧医保系统，通过省级验收。全程参与2022年西双版纳州公立医疗机构医疗服务价格调整工作。结合“打击诈骗医保基金专项整治行动”“小切口整治民生领域问题专项行动”，持续开展规范医疗服务、收费行为自查自纠和医疗收费三级复核工作，促进医保基金合理使用。推进DRG付费改革，开展DRG付费相关政策和知识培训。
5.行政职能管理工作精细化，助力医院高质量发展
（1）行政工作
一是规范收文管理。二是完善院长办公会各项流程，提高办公效率。三是加强医院档案管理工作。
（2）人事工作
一是通过党政储备人才专项招引、高层次人才招引、急需紧缺人才考核招聘、公开招考等方式引进各类人才29人。二是成立院党委人才工作领导小组，党政主要领导任双组长，负责规划和部署全院人才工作。三是做好九届州委巡察及选人用人专项检查整改工作，完善组织人事管理制度。四是建立“雨林名医”储备人才库。
（3）教学、科研、继续教育
①教学工作
招收全日制硕士研究生2人，实习生574人，见习生20人。住院医师规范化培训结业学员39人，通过率100%。目前在培112人。住院医师规范化培训临床技能培训中心建设项目投入使用。
②科研工作
组织完成院内科研课题立项16项，院内科研课题、科技合作课题及新技术伦理审查共65项。
③继续教育
外出进修30人次，参加学术活动、短期培训103人次。举办国家级继教项目1项、省级继教项目6项、州级继教项目3项，累计参加1378人次。
（4）经济管理
一是推进医院全面预算管理，提高资金利用率。二是定期开展经济营运情况分析。三是继续开展“公立医疗机构经济管理年”活动。四是加强对流动资产的监管工作，进行每月随机抽查8次。五是加强固定资产管理。进行固定资产管理培训；国有资产管理方面的违规问题进行自查；六是加强财务人员的业务培训。七是严格审核财务支出，进一步规范医院费用支付、支出报销审批流程。八是按照中央、省、州全面实施预算绩效管理相关要求，规范我单位预算绩效管理，促进预算管理和资金使用提质增效。抓好绩效目标编制，实施跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果应用，推进绩效管理工作规范化、科学化、精细化。
（5）信息化建设
一是加强巡查，保障网络安全。二是网络安全监测。三是对照5级电子病历应用评级标准，完成医院信息系统全面调研。四是持续完善医院信息化建设。
（6）加快医疗设备升级换代
（7）采购管理
一是加强采购内部控制。按照 “先预算，后计划，再采购”的工作原则，日常采购工作严格按照每年的医用耗材清单目录执行。二是积极参加落实国家高值医用耗材带量采购任务，参与国家带量、省级联盟带量及曲靖带量等，降低医院卫生材料。三是加强一、二级库监管，每月形成质控报告进行分析。
（8）安全生产管理
一是贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制。二是组织开展多种形式的安全生产、消防安全培训宣教，提升全体职工安全生产意识。三是着力防范化解重大安全风险。
6.专项工作
（1）举办建院70周年系列活动
（2）涉外交流合作持续不断
（3）爱国卫生“7+2”专项行动
按照医院“7+2”专项行动实施方案，持续开展医院爱国卫生专项行动。完善台账登记，规范操作行为，确保消毒效果，防范院内感染。1-11月份我院参加爱国卫生活动34次，参与人次608人次，清除卫生死角垃圾16.41吨，清理积水点138处。开展监督检查工作84次，上报云南省消毒小程序321次。
（4）创建国家卫生城市
根据景洪市创建国家卫生城市要求，完善我院创建国家卫生城市实施方案，推进国家卫生城市创建。完善医院、食堂病媒生物防制，做好传染病管理、医院感染管理；完善预检分诊、发热门诊、肠道门诊流程、登记、转诊记录等，做好清洁、消毒等工作；完善环境保护相关工作，做好医疗废物处理、医疗污水处理等。持续开展控烟、环境清洁等工作。
（5）积极协助做好门诊急诊医技楼、州传染病医院建设项目
一是门诊急诊医技楼建设项目于2018年8月31日开工建设。目前正在进行装修施工，现已完成内墙刮塑、地面、墙面瓷砖安装、中央空调楼层设备管道、室内消防等，大厅装修、室外工程、室外消防管道开始施工，预计2022年12月31日竣工。二是州传染病医院建设项目于2020年9月23日开工建设，现行政楼、住院楼、门诊楼已完成主体、二次结构建设，内部装修、水电安装施工还余10%左右未完成。医气完成住院楼支架管道安装。边坡工程已完成锚索施工，框格梁施工，草籽种植。污水处理站完成主体施工、二次结构、防水施工。室外综合管网施工完成80%。
（6）新院区工作开展情况
医疗服务项目运转正常，就诊群众持续增加。截至2022年11月30日，万达院区有医师12人，护士15人。就诊患者21805人次，体检13984人次。已完成新院区资产评估工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置52个内设机构，包括：心内科、内分泌科、综合科、感染疾病科、消化内科（含胃镜室）、呼吸内科、肾内科、 神经内科、血液风湿免疫科、康复科、儿科及新生儿科、口腔科、中医科、针灸科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、心胸肿瘤外科、耳鼻喉科、颌面外科、眼科、妇科、产科、疼痛科、麻醉科、重症医学科、皮肤科、病理科、医学影像一科、医学影像二科、药学部、检验科、输血科、特治科、 体检中心、消毒供应室、门诊部、医务部、保卫科、总务科、财务部、感染管理科、院办公室、人事科、科教科、审计科、 护理部、 信息科、预防保健科（公共卫生科）、 医学装备科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：西双版纳傣族自治州人民医院
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民医院2022年末实有人员编制791人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制791人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员791人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员286人（离休0人，退休286人）。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度“三公”经费全由医院自有资金列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民医院2022年度收入合计699,730,880.33元。其中：财政拨款收入35,181,600.96元，占总收入的5.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入657,600,898.13元（含教育收费0.00元），占总收入的93.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,948,381.24元，占总收入的0.99%。与上年相比，收入合计减少37,049,724.24元，下降5.03%。其中：财政拨款收入减少36,057,553.68元，下降50.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,542,298.17元，下降0.39%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,550,127.61元，增长28.72%。减少的主要原因：
(一)我院2022年财政拨款收入减少了州传染病医院土地划拨款，专项招聘就业补贴，核酸检测、医疗救治补助，住院医师培训经费，传染病防控经费，120急救中心指挥平台建设经费，建设临床技能中心经费。
(二)由于新冠肺炎疫情的影响，我院2022年1-4季度门诊平均人次费用297.10元，比去年同期的324.12元减少27.02元，下降8.34%。住院平均人次费用10,296.97元，比去年同期的10,353.39元减少56.42元，下降0.54%。导致我院事业收入减少2,542,298.17元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民医院2022年度支出合计708,502,531.27元。其中：基本支出683,575,093.48元，占总支出的96.48%；项目支出24,927,437.79元，占总支出的3.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少41,704,635.77元，下降5.56%。其中：基本支出增加38,973,960.91元，增长6.05%；项目支出减少80,678,596.68元，下降76.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因：
我院2022年财政拨款收入减少了州传染病医院土地划拨款，专项招聘就业补贴，核酸检测、医疗救治补助，住院医师培训经费，传染病防控经费，120急救中心指挥平台建设经费，建设临床技能中心经费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院机构正常运转的日常支出683,575,093.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出245,483,940.89元，占基本支出的35.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费438,091,152.59元，占基本支出的64.09％。人均日常公用经费（自有资金）：1.办公费83.13元/人；2.印刷费293.18元/人；3.咨询费0.00元/人；4.公务接待费0.74元/人；5.水费752.83元/人；6.电费2854.47元/人；7.邮电费180.70元/人；8.差旅费321.61元/人；9.维修（护）费4,484.313元/人；10.培训费93.69元/人。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,927,437.79元。其中：基本建设类项目支出14,755,836.83元。具体项目开支及开展工作情况：一是一般公共服务支出42,500.00元，用于发放云南省高层次人才特殊生活补贴；二是科学技术支出28,000.00元，用于云南省中青年学术和技术带头人后备人才及省技术创新人才培养；三是卫生健康支出20,101,100.96元，其中1.公立医院：综合医院11,750,000.00元，主要用于2022年取消药品加成补助1,750,000.00元，自有资金支付4号楼5号楼工程款项10,000,000.00元（基本建设类）。2.其他公立医院支出3,478,500.00元，主要用于公立医院综合改革及新冠肺炎疫情防控对口支援的医疗设备购置。3.公共卫生2,492,996.00元，主要用于基本公共卫生服务161,600.00元、重大传染病防控788,757.00元、预防控制艾滋病54,055.00元。4.突发公共卫生事件应急处理1,463,000.00元，主要用于提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力医疗设备购置。5.其他公共卫生支出25,584.00元，主要用于预防控制艾滋病。6.其他卫生健康支出2,379,604.96元，主要用于卫生健康人才培养培训。7.其他支出4,755,836.83元，主要用于医院门急诊医技综合楼（含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地）建设项目一期工程建设（基本建设类）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出35,181,600.96元，占本年支出合计的4.97%。与上年相比减少36,057,553.68元，下降50.61%，减少的主要原因是：我院2022年财政拨款收入减少了州传染病医院土地划拨款，专项招聘就业补贴，核酸检测、医疗救治补助，住院医师培训经费，传染病防控经费，120急救中心指挥平台建设经费，建设临床技能中心经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出42,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于发放云南省高层次人才特殊生活补贴；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出28,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于云南省中青年学术和技术带头人后备人才及省技术创新人才培养；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
9.卫生健康（类）支出35,111,100.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.80%。主要用于综合医院26,760,000.00元，其他公立医院支出3.478.500.00元，基本公共卫生服务161,600.00元，重大公共卫生服务842,812.00元，突发公共卫生事件应急处理1,463,000.00元，其他公共卫生支出25,584.00元，其他卫生健康支出2,379,604.96元。；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。我单位2022年未发生财政拨款“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州人民医院资产总额1,085,235,259.00元，其中，流动资产150,643,207.24
元，固定资产821,024,163.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,4343,663.85元，无形资产29,103,558.00元，其他资产120,666.42元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,583,141.16元，其中固定资产增加11,700,011.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,120.00平方米，账面原值6,190,486.40元，实现资产使用收入521,680.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额4,951,751.00元，其中：政府采购货物支出4,951,751.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,030,151.00元，占政府采购支出总额的20.80%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280014036701111
