西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年度预算公开说明
监督索引号53280014036600000
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年度预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
5.组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭一身签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。
6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中傣医药事业发展规划和政策措施，参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医（含中西医结合、傣医及其他民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
9.推进全州健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设辐射东南亚卫生健康排头兵。
10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
11.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
12.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案工作。
13.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展，组织开展毕业后医学教育和绩效医学教育工作。
14.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、规划财务处、政策法规与体制改革科、疾病防制与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科、妇幼健康与基层卫生科、人口发展与老龄健康科、中傣医管理与健康产业科、防治艾滋病科、综合监督科、宣传科教处、计划生育协会办公室、机关党委（人事科）。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，全州卫生健康系统将继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，统一思想，凝聚力量，始终坚持以人民健康为中心，紧盯全州卫生健康领域的弱项短板，在拓展广度深度上下功夫，在增强吸引力感染力和针对性实效性上下功夫，深入推进卫生健康事业高质量发展。
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神
全州卫生健康系统要提高政治站位，把学习宣传贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程，作为第一要务，切实加强组织领导。要层层压实责任，结合工作实际，作出专题部署，制定具体落实方案，明确目标任务，明确责任和时限，扎实抓好落实，迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。各级党组织书记要切实履行第一责任人职责，班子成员要履行“一岗双责”，确保尽好责、抓到位、见实效。要把握正确导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把准方向、把牢导向，弘扬主旋律、传播正能量，着力用党的二十大精神统一思想，凝聚力量。要强化实际效果，结合卫生健康工作实际，始终坚持以人民健康为中心，紧盯全州卫生健康领域的弱项短板，在拓展广度深度上下功夫，在增强吸引力、感染力和针对性、实效性上下功夫，使学习宣传贯彻落实既有章法、见力度，更重质量、强效果。
2.加强新冠病毒感染医疗救治工作
根据疫情防控新形势和新冠病毒变异新特点，因时因势动态优化调整防控措施，平稳有序实施“乙类乙管”政策落实，加强新冠病毒感染医疗救治工作。一是调整充实州、县市及医疗机构三级医疗救治专家组，积极开展新冠病毒感染医疗救治及重症病例救治工作。二是建立全州新冠病毒感染分级诊疗工作机制，落实基层医疗机构、县级医疗机构与三级综合医疗机构之间的协作转诊，提高医疗服务效率和连续性。三是加强基层医疗机构能力建设，提升农村地区急救能力、转运能力和疫情防控能力。四是加快推进疫苗接种，特别是老年人疫苗接种工作。
3.加强重大传染病防制，提升公共卫生服务能力
一是结合我州实际，进一步加强鼠疫、霍乱、艾滋病、肺结核、新冠病毒感染、登革热及人感染禽流感等重点传染病监测、预警、分析、防控等相关工作，完成各项监测、管理工作任务。二是做好突发公共卫生事件分析研判、监测和应急处置，积极组织开展卫生应急演练；完成食品安全风险监测及饮用水水质监测任务，加强食品安全跟踪评价。三是持续深入开展爱国卫生运动及卫生城镇创建工作，加强对三县市创建国家卫生县城（城市）、国家卫生乡镇的技术指导，做好迎接国家级技术评估各项准备工作，组织开展对省级卫生乡镇、卫生村复审。
4.持续深化医药卫生体制改革
加强部门协作，推广三明医改经验，深入推进“三医联动”，通过医保、财政、价格、薪酬、绩效考核等激励约束机制，促使健康服务主体资源和要素合理分配、有序流动、互通共享，有效促进公立医院高质量发展。强化科卫联动、“医研企”协同创新发展，促进医学科技成果转化运用。从提升薪酬待遇、发展空间、执业环境、社会地位等方面入手，着力完善卫生健康人才政策，推动公立医院人事薪酬制度综合改革，营造良好医疗卫生执业环境。
5.进一步提升医疗卫生服务能力
一是加快推进落实全州“百县工程”县级医院综合能力提升工作，巩固县级公立综合医院医疗服务能力第二阶段提质达标工作成果，逐步实现县域内医疗资源整合共享，有效落实县级综合医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用，不断提升基层医疗卫生服务能力。二是推进实施县级医院临床重点专科和薄弱专科建设，持续开展州级重点专科申报评审工作，不断提升临床专科服务能力和医疗质量安全水平，形成覆盖居民常见病、多发病、传染病的专科服务体系，保障人民群众基本就医需求。三是加强院前急救能力建设，整合升级全州急救中心现有急救调度系统软硬件，建成覆盖城乡、运行高效、服务优质的州市、县、乡镇三级院前急救服务体系。四是进一步提升基层中傣医医疗服务能力和服务水平，加大中傣医药适宜技术推广应用，提升中傣医药科研水平和科技成果转化。
6.持续推进健康西双版纳建设
始终把群众就医温度作为卫生健康事业高质量发展的价值刻度，推进基本医疗服务。加快紧密型医联体及县域医共体建设，落实分级诊疗措施，让老百姓在家门口就能享受优质医疗资源，深入推进家庭医生签约服务。促进中傣医药与文旅、康养产业等健康产业融合发展。加强妇幼健康和老龄健康工作，强化健康管理，落实三孩生育养育配套支持政策，促进人口长期均衡发展。推动健康教育和健康促进工作，促进人民群众健康素养不断提升。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位0个）；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34名，其中：行政编制 24名，工勤人员编制3名，事业编制7名。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入766.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.58万元，政府性基金预算财政拨款收入3.85万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入9.95万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加1.55万元，增长0.2%，增加的原因主要是：今年预算包含了上年结转结余和单位资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入756.43万元，其中：本年收入750.18万元，上年结余结转收入6.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款746.33万元（本级财力726.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿20万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款3.85万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比减少8.4万元，下降1.11%，减少的原因主要是医学考试考务专项资金，预防控制艾滋病州级补助资金减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出766.38万元。财政拨款安排支出756.43万元，其中：一般公共预算安排支出752.58万元，政府性基金安排支出3.85万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出9.95万元。 与上年对比增加 1.55万元，增长0.2%，增加的原因主要是今年预算包含了上年结转结余和单位资金。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出756.43万元，其中：基本支出708.33万元，项目支出48.10万元。比2022年预算数减少8.4万元，下降1.11%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出708.33万元，比2022年预算数增加21.5万元，增长3.03%。增加的原因主要是2022年工资、养老保险、公积金配套资金增加。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.60%,比2022年预算增加28.16万元，增长4.49%，增加的原因主要是2022年工资、养老保险、公积金配套资金增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.66%，比2022年预算减少9.88万元，下降13.09%，减少的原因主要是2022年退休4名行政人员。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.74%，比2022年预算增加4.22万元，增长80.38%，增加的原因主要是2023年增加了党政储备人才，和驻村队员生活补助经费。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算减1万元，下降100%，减少的原因主要是2023年日常公用经费预算无资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目9个，安排58.05万元，如预防控制艾滋病州级补助资金、西双版纳州推进健康县城建设三年行动州级补助资金、公立医院综合改革补助资金等开支。比2022年预算减少19.95万元，下降34.37%，减少的原因主要是医学考试考务州级补助资金、预防控制艾滋病州级补助资金等减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.08万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出62.30万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出31.15万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。
4.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行417.69万元，主要用于在职人员工资福利支出和公用经费支出。
5.卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构88.55万元，主要用于在职人员工资福利支出和公用经费支出。
6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.82万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险（单位部分）支出。
7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.32万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险（单位部分）支出。
8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.13万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出。
9. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.17万元，主要用于在职人员住房公积金单位配套支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.12万元，主要用于行政人员、事业人员大病保险缴费、工伤保险缴费开支。
11.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育生育事务支出10万元，主要用于开展计划生育特殊家庭慰问州级补助资金
12.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务5万元，主要用于预防控制艾滋病项目。
13.卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出3万元，主要用于西双版纳州推进健康县城建设三年行动州级补助资金。
14.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出22.53万元，主要用于医学考试考务、（第一批）医疗卫生事业发展三年行动专项资金。
15.其他支出—彩票公益支出—用于其他社会公益事业彩票公益支出3.85万元，主要用高龄老人慰问州级补助资金。
16.卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出3.72万元，主要用于公立医院综合改革补助资金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资147.31万元（其中：基本支出147.31万元，项目支出0万元）
津贴补贴146.71万元（其中：基本支出146.71万元，项目支出0万元）
奖金73.03万元（其中：基本支出73.03万元，项目支出0万元）
绩效工资48.59 万元（其中：基本支出48.59万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费62.30万元（其中：基本支出62.30万元，项目支出0万元）
职业年金缴费31.15万元（其中：基本支出31.15万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费31.15 万元（其中：基本支出31.15万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费24.13万元（其中：基本支出24.13万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）
住房公积金50.17万元（其中：基本支出50.17万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出10.91万元（其中：基本支出10.91万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费11.02万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出1.24万元）
印刷费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
手续费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
邮电费6.36万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出0.06万元）
物业管理费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
差旅费9.4万元（其中：基本支出5万元，项目支出4.4万元）
因公出国（境）费用1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）。
维修（护）费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
会议费3.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出3万元）
培训费4.26万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出3.76万元）
公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
劳务费16.96万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出15.46万元）
委托业务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
工会经费7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0万元）
福利费0.074万元（其中：基本支出0.074万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3万元（其中：基本支3万元，项目支出0万元）
其他交通费31.96万元（其中：基本支出28.07万元，项目支出3.89万元）
其他商品和服务支出3.02万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出1.44万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元）。
其他对个人和家庭的补助15.45万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出13.85万元）。
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（四）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
1.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务34.88万元，主要用于基本公共卫生服务项目州级专项经费。
2.转移性支出—一般性转移支出—医疗卫生共同财政事权转移支付支出132.42万元，主要用于西双版纳精神防治中心离退休补助专项资金、严重精神障碍患者监护人以奖代补项目专项经费、实施国家基本药物制度州级补助资金、 全科医生特设岗位州补助级配套专项资金。
3.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排支出—农村社会事业支出39.46万元，主要用于乡村医生州级补助项目专项经费、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目专项经费。
4.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务20万元，主要用于预防控制艾滋病项目州级对下补助资金。
5.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育生育事务支出174.06万元，主要用于开展计划生育特殊家庭慰问州级补助资金
6.其他支出—彩票公益支出—用于其他社会公益事业彩票公益支出19.91万元，主要用高龄老人慰问州级补助资金。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算7.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少1.7万元，下降22.37%，减少的主要原因是办公设备购置减少。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处放映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.07万元，较上年减少0.09万元，下降0.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为11.16万元。
较上年持平共计安排因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为7.91万元，较2022年减少0.09万元，下降1.14%，国内公务接待共计批次为31次，共计接待223人次。
减少的原因主要是严格遵守八项规定，厉行节约适当减少预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运营维护费为8万元，较上年持平。其中:公务用车购置0万元，较上年持平。公务用车运行维护费8万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额5万元。 重点项目年度绩效目标如下：
（一）预防控制艾滋病项目：财政安排资金5万元。
该项目年度绩效目标为：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率；婚前保健人群检测率；HIV监检测发现率；抗病毒治疗有效；抗病毒治疗率；降低艾滋病患者个人就医经济负担及医疗机构成本；艾滋病母婴传播率；减少艾滋病在我州的流行和蔓延；大众对艾滋病预防治疗知识知晓率；服务对象满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2023年机关运行经费75.53 万元，比上年减少9.89万元，下降13.09%，减少的原因是：其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州卫生健康委员会资产总额789.16万元，其中，流动资产73.13万元，固定资产293.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产400.24万元，其他资产22.52万元。与上年相比，本年资产总额减少95.85万元，其中固定资产减少76.06万元、无形资产减少49.08万元、流动资产和其他资产增加29.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上级补助项目支出预算、政府购买服务预算、部门项目中期规划预算，故政府购买服务预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算为空表。
监督索引号53280014036600111
