西双版纳傣族自治州中心血站2023年预算公开说明
监督索引号53280014036300000
西双版纳傣族自治州中心血站2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州中心血站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州中心血站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州中心血站2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州中心血站2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中华人民共和国献血法》、卫生部《血站基本标准》和《血站管理办法》等相关要求，血液管理应实行统一设置采供血机构，统一管理血液，统一采供血的“三统一”规定要求。西双版纳州中心血站于2003年在州委、州政府、州财政局、州卫生局的关心支持下，争取到国债项目建设资金，建盖了州中心血站，属正科级事业单位，是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：质控科、检验科、成分制备供血科、血源管理体采科、血源宣传科、行政办公室、后勤管理科。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
州中心血站是专业性、特殊性、责任性很强的卫生事业机构，其主要职责是在地方各级政府的支持和管理下、依法做好血液采集工作，保证血液质量，向医疗机构提供安全的血液。是西双版纳州唯一一所公益性采供血机构，肩负着全州所有医疗机构的临床急救用血需要和安全，肩负着特殊时期战备用血的需要，为保证全州人民群众的用血需求和安全。
1、以保证血液质量，保证临床血液需求为主线，力求达到供需平衡。2023年1-12月计划采血人数13000人，采血量为5吨，年供血浆量为100万毫升，年供机采血小板250U，开展无偿献血宣传活动12次以上，增加无偿献血志愿者20人。
2、加强酶免实验室和核酸实施室的管理，更新到期设备，保证血液检测工作，全部血液标本的检验率为100％，漏检率为0％，差错率0％；对检验试剂100%要求必须是国内正规大厂家生产，诊断试剂“四证”100%齐全，批批检合格率100%，把整个献血流程纳入了规范管理。
3、提高法律意识，与具备输血条件的医疗机构签订供血协议34家；加强站内各业务环节的督导检查力度，努力做好血液质量控制工作，每月完成抽检1-2次，加强每日和每月运行记录；强化内审培训，每年进行1次内审工作，每年进行1次合格供方评定，根据年初制定的培训计划，合理组织和安排各种培训及考试时间，对新进人员100%进行岗位培训。远程继续教育培训专业技术人员每人每年20学分；消防安全、维稳安全、安全生产每年培训6小时。
4、合理组织收入，计划支出，期内预计收入730万元，严格执行财务制度和财经纪律，建立健全财务管理制度，管好用好预算内资金，加速资金流转，提高资金使用效率，促进血站发展；增强工作人员的工作责任感，以保证血液质量为前提，减少不必要的浪费，降低成本消耗，做到数量减少，质量提高，积极为保证采供血工作的正常运行发挥后勤保障作用。加强资金预决算管理和固定资产、现金、有价证件等重要物品的管理。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26名，其中：行政编制 0名，事业编制26名（含工勤人员编制1名）。在职实有24人，其中：财政全额保障 24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1157.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入730.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加366.74万元，增长46.40%，增加的原因主要是2023年州中心血站的收入由非税收入改为事业收入，因之前专用材料欠款较多，根据实际情况，今年增加了采供血成本性项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入427.10万元，其中：本年收入427.10万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.10万元（本级财力427.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比减少363.25万元，下降45.96%，减少的原因一是2023年州中心血站的收入由非税收入改为事业收入，成本项目未在财政拨款收入核算，2022年成本项目在财政拨款收入核算；二是2023年州中心血站随月发放的绩效改为单位自有资金发放。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1157.10万元。财政拨款安排支出427.10万元，其中：一般公共预算安排支出427.10万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出730.00万元。与上年对比增加366.74万元，增长46.40%，增加的原因主要是2023年州中心血站的收入由非税收入改为事业收入，因之前专用材料欠款较多，根据实际情况，今年增加了采供血成本性项目资金。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出427.10万元，其中：基本支出427.10万元，项目支出0万元。比2022年预算数减少363.26万元，下降45.96%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出427.10万元，比2022年预算数减少33.26万元，下降7.22%。减少的原因一是2023年州中心血站改为事业收入核算，随月绩效改为单位自有资金发放，不纳入基本支出核算；二是州中心血站2023年在职人员增加，基本支出人员经费增加。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.27%，比2022年预算减少33.83万元，下降7.75%，减少的原因一是2023年州中心血站改为事业收入核算，随月绩效改为单位自有资金发放，不纳入基本支出核算；二是州中心血站2023年在职人员增加，基本支出人员经费增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.50%，比2022年预算减少0.99万元，下降4.04%，减少的原因主要是缩减开支，减少了其他商品和服务支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.23%，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年预算相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年预算相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0个，安排0万元。比2022年预算减少330万元，下降100%，减少的原因主要是2023年州中心血站的收入由非税收入改为事业收入，采供血成本性支出项目在单位自有资金核算，不在财政拨款中核算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出49.77万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.30万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出24.89万元，主要用于在职职工缴纳职业年金费用开支。
4.卫生健康支出—公共卫生—采供血机构281.57万元，主要用于单位在职职工工资及其他社会保障缴费。
5.卫生健康支出—事业单位医疗—职工基本医疗保险缴费21.88万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.42万元，主要用于开支单位在职职工公务员医疗补助缴费。
7.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费1.28万元，主要用于开支单位在职职工工伤保险及大病补充医疗保险。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资96.16万元（其中：基本支出96.16万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴19.94万元（其中：基本支出19.94万元，项目支出0.00万元）
绩效工资135.50万元（其中：基本支出135.50万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费49.77万元（其中：基本支出49.77万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费24.88万元（其中：基本支出24.88万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费21.88万元（其中：基本支出21.88万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费10.42万元（其中：基本支出10.42万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0.00万元）
住房公积金37.30万元（其中：基本支出37.30万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
水费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0.00万元）
电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
租赁费3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0.00万元）
工会经费5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0.00万元）
福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目143.74万元；其他运转类、特定目标类项目1个，586.26万元。增加730.00万元，增长100%，增加的原因主要是2023年州中心血站改为事业收入核算，随月绩效、长期聘用人员工资五险及血液成本性项目改为单位自有资金发放。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算72.61万元，其中：政府采购货物预算67.61万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加56.99万元，增长3.65%，增加的主要原因是州中心血站采血车已达到报废年限，维修多次，已无法使用，故2023年需购置采血车一张。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少13.43万元，下降72.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0万元，较2022年减少0.43万元，下降100%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
减少的原因主要是按要求压减“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较2022年减少13.00万元，下降72.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少13.00万元，下降72.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少的原因主要是2023改为事业收入核算，一部分公务用车经费已在事业收入中核算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额586.26万元。重点项目年度绩效目标如下：
（自有资金）2023年采供血机构成本性支出专项资金项目：财政安排资金586.26万元。该项目年度绩效目标为：以保证血液质量，保证临床血液需求为主线，力求达到供需平衡，发展好无偿献血者志愿队。为了保证安全用血，加强对医疗用血单位的合理用血培训和管理，严格要求医疗机构坚持科学合理用血，杜绝输营养血、人情血，珍惜血液资源，避免血液浪费和滥用。加强实验室管理，保证血液标本的检测率为100%。做好血液质量控制工作，每月完成抽检1-2次，并组织安排各种培训。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州中心血站2023年日常公用经费23.47万元，比上年增加0.57万元，增长2.49%，增加的原因是2023年州中心血站新增专用网线，故租赁费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州中心血站资产总额3013.73万元，其中，流动资产57.75万元，固定资产2954.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1.35万元。与上年相比，本年资产总额增加138.38万元，其中固定资产增加97.02万元，流动资产增加40.01，其他资产增加1.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
西双版纳傣族自治州中心血站无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53280014036300111
