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西双版纳傣族自治州人民医院2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州人民医院2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州人民医院2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州人民医院是隶属于西双版纳州卫生健康委员会的全民所有制事业单位，事业编制人数806名，集医疗、教学、预防、保健、科研为一体，是国家三级甲等综合性医院，也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置52个内设机构，包括：心内科、内分泌科、综合科、感染疾病科、消化内科（含胃镜室）、呼吸内科、肾内科、 神经内科、血液风湿免疫科、康复科、儿科及新生儿科、口腔科、中医科、针灸科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、心胸肿瘤外科、耳鼻喉科、颌面外科、眼科、妇科、产科、疼痛科、麻醉科、重症医学科、皮肤科、病理科、医学影像一科、医学影像二科、药学部、检验科、输血科、特治科、 体检中心、消毒供应室、门诊部、医务部、保卫科、总务科、财务部、感染管理科、院办公室、人事科、科教科、审计科、 护理部、 信息科、预防保健科（公共卫生科）、 医学装备科。

所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强医德医风、行业作风和廉政建设

2.因时因势优化疫情防控

3.加强学科建设

4.抓好医疗质量与医疗安全工作

5.加强三级公立医院绩效考核

6.加强教学与科研、人才队伍建设

7.持续深化公立医院改革

8.做好传染病院建设及投入使用工作

9.做好门急诊医技综合楼建设及投入使用工作

10.强化涉外合作医疗技术走向国际

11.加强公共卫生管理

12.继续开展平安医院建设

13.不断完善医院后勤保障服务工作

14.承担单位日常人员经费、基本公用支出、保障正常运转。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制806名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制806名。在职实有768人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助768人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 285人，其中： 离休 2人，退休 283人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入72,491.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,239.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入68,251.98万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1,584.07万元，增长2.23%，增加的原因主要是西双版纳傣族自治州传染病医院人员及运转经费及上年结余结转收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,239.66万元，其中：本年收入3,887.60万元，上年结余结转收入352.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,887.60万元（本级财力3,887.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1,553.66万元，增长57.84%，增加的原因主要是西双版纳傣族自治州传染病医院人员及运转经费及上年结余结转收入、党政储备人才安家补贴增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出72,491.64万元。财政拨款安排支出4,239.66万元，其中：一般公共预算安排支出4,239.66万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出68,251.98万元。与上年对比增加1,584.07万元，增长2.23%，增加的原因主要是西双版纳傣族自治州传染病医院人员及运转经费及上年结余结转收入、党政储备人才安家补贴增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出4,239.66万元，其中：基本支出3,702.60万元，项目支出537.06万元。比2022年预算数增加1,553.66万元，增长57.84%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出3,702.60万元，比2022年预算数增加1,201.60万元，增长48.04%。增加的原因主要是西双版纳傣族自治州传染病医院人员及运转经费及党政储备人才安家补贴增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99.93%，比2022年预算增加1,200.00万元，增长48.00%，增加的原因主要是西双版纳傣族自治州传染病医院人员及运转经费1,200.00万元。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0%，与2022年预算数相比，无增减变化。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.07%，比2022年预算增加1.60万元，增长160.00%，增加的原因主要是党政储备人才安家补贴1.60万元。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2022年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目11个，安排537.06万元，如2023年取消药品加成州级补助资金、2023年预防控制艾滋病州级补助资金等开支。比2022年预算增加352.06万元，增长190.30%，增加的原因主要是上年结余结转项目住院医师规范化培训专项资金、2022年高层次卫生健康技术人才培养省级补助资金、公立医院综合改革补助资金等352.06万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.卫生健康支出—公立医院—综合医院3,877.60万元，主要用于发放医院工作人员工资2,500.00万元、西双版纳傣族自治州传染病医院人员及运转经费1,200.00万元、党政储备人才安家补贴经费2.60万元和2023年基本药物采购175.00万元。

2.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务15.09万元，主要用于预防控制艾滋病相关工作。

3.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务5.58万元，主要用于传染病防控相关工作。

4.卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出9.57万元，主要用于医疗设备购置。

5.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理8.80万元，主要用于医疗设备购置尾款支付。

6.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出323.02万元，主要用于高层次卫生健康技术人才培养、住院医师规范化培训师资培训、全科医生转岗培训相关工作。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资3,700.00万元（其中：基本支出3,700.00万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

咨询费0.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.10万元）

差旅费15.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.05万元）

维修（护）费30.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.92万元）

培训费25.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.18万元）

专用材料费196.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出196.70万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助188.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出188.16万元）

其他对个人和家庭的补助55.52万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出52.92万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）

专用设备购置26.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.06万元）

信息网络及软件购置更新1.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.77万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目68,251.98万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0万元。增加30.41万元，增长0.04%，增加的原因主要是提升医疗服务技术诊疗水平，医疗服务量逐年增加，导致各类成本费用的增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目149个，2023年政府采购预算5,864.95万元，其中：政府采购货物预算4,827.76万元、政府采购服务预算1,037.19万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加1,195.92万元，增长25.61%，增加的主要原因是2023年度西双版纳傣族自治州传染病医院及新门急诊医技综合楼的投入使用，需增加相关医疗设备及办公设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元（本单位“三公”经费均由自有资金开支），与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

  （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，较上年持平。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额185.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

2023年取消药品加成州级补助资金项目：财政安排资金175.00万元。该项目年度绩效目标为：在2023年内，将州财政拨付的取消药品加成补助资金175.00万元全部用于支付州医院2023年基本药物采购费用，以增加医院基本药物使用量，提高基本药物品种，达到国家三级公立医院考核要求；同时，发挥基本药物在降低患者药费水平、合理用药方面的作用，着力于缓解群众看病难、看病贵问题，提高群众满意度，实现人民群众得实惠。

2023年预防控制艾滋病州级补助资金项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高感染者和病人生存质量，为确保我州实现艾滋病防治工作目标。通过艾滋病抗病毒治疗，提高艾滋病感染者服药的依从性，降低HIV感染者和艾滋病患者的发病率和死亡率，同时可以明显减少艾滋病的传播。西双版纳红丝带家园将对在抗病毒治疗的患者开展家访、定期随访、CD4检测转介、病毒载量检测转介，针对不同病人特点开展配偶检测转介、依从性教育、互助小组活动等。发挥同伴志愿者的特殊作用，减轻患者思想压力，促进安全套的使用，减少歧视。让患者能按时服药，定期做检测，提高身体健康水平。提高患者对治疗知识的了解，项目计划对836名患者提供关怀和支持。促进其按时随访。达到国家艾滋病治疗的考核指标。促进治疗规范、顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人民医院2023年日常公用经费44,354.09万元，比上年增加1,663.46万元，增长3.90%，增加的原因是提升医疗服务技术诊疗水平，医疗服务量逐年增加,导致各类成本费用的增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州人民医院资产总额70,614.18万元，其中，流动资产15,064.32万元，固定资产45,602.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8,434.37万元，无形资产1,486.12万元，其他资产26.83万元。与上年相比，本年资产总额增加730.99万元，其中固定资产增加1,170.00万元，流动资产减少907.10万元，在建工程增加413.87万元，无形资产增加29.56万元，长期待摊费用增加9.90万元，受托代理资产增加14.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入67.78万元，其中出租资产1,415.34平方米，资产出租收入67.78万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

 本单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、一般公共预算“三公”经费支出预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53280014036700111

西双版纳傣族自治州人民医院2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc
西双版纳傣族自治州人民医院2023年部门预算公开表20230223090706311.xls
西双版纳傣族自治州人民医院2023年三公经费情况表（非财政拨款收入安排）.xls