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西双版纳傣族自治州民族医药研究所2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州民族医药研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州民族医药研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族医药研究所2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担临床医学诊治、急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，负责预防保健、健康教育、对口支援；承担傣医药理论的挖掘、传承、发展的研究；开展傣医药文化的传播、交流合作、开展傣医药适宜技术研究推广；承担傣医药临床实践教学、培养傣医药人才等工作。

（二）机构设置情况

西双版纳傣族自治州民族医药研究所又名西双版纳傣族自治州傣医医院，共设置39个内设机构，其中：临床类科室17个，医技类科室5个，医辅类科室2个，管理类科室15个。包括：

①临床类科室：急诊科、中医科、妇产科、外科（肛肠科）、风湿病科、皮肤科、口腔科、五官科、内科、骨伤科、推拿康复科、传统特色疗法专科、针灸科、重症监护室、体检中心、治未病科、麻醉科（手术室）。

②医技类科室：检验科、功能科、输血科、放射科、病理科。

③医辅类科室：药剂科、傣药制剂中心。

④管理类科室：党办、行政办公室、财务科、信息网络办、人事科、医务部、护理部、感染管理办、医保办、综合事务科、医学装备科、科研科、教学科、纪检监察室、门诊部。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强党建工作，持之以恒推动党风廉政建设工作。一是党建工作要为业务工作提供动力，把握方向，通过发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为业务工作提供可靠保证。将全从严治党、意识形态等内容传达到每个科室，加大各类典型培育和推广力度，挖掘身边的榜样，激发全体职工自觉弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”职业精神。二是培养专业化党务干部队伍，使专职党务干部能聚精会神抓党务，克服管党治党专业性不强的问题。加强对支部工作的指导和帮助，加强与支部书记、委员的联系，积极建言献策，为他们答疑解惑，促进他们对基层党组织工作有准确认识及把握。三是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，全面贯彻落实新发展理念，服务和融入新发展格局，不断加强党建工作和党风廉政建设工作，扎实推进各项工作，持续发力，确保条条问题有整改，件件措施有落实，深化落实“作风革命、效能革命”，推进医院各项事业高质量跨越式发展。四是落实长效机制，规范行风建设。践行“两个维护”，以政治建设为统领，有力保障医院“十四五”规划顺利实施。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚定政治监督，强化纪律意识。认真落实主体责任、切实履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深发展。科学运用监督执纪“四种形态”，抓好以案促改和一体推进“三不”体系，以落实主责主业为主线，建立健全廉政风险防控机制，抓常抓长抓细日常监督。深化作风建设，营造清正廉洁的新风正气。持续纠治“四风问题”，严明组织人事纪律，深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化。聚焦突出问题，持续整治群众身边腐败和作风问题，扎实推进“清廉医院”建设，努力建设党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“五清医院”，加强纪检监察队伍建设。

2.进一步完善医疗质量管理，保障医疗安全。一是根据2022年医疗质量考核的实际情况，结合三级民族医院的指标，细化调整2023年的医疗质量考核细则，提高医院门诊中傣药饮片使用率、民族药使用率、住院民族医药使用率等。二是组织全院医护人员学习《2022年版病历书写规范》，联合信息科多病历格式进行修订，按照新规范要求严格、规范书写门诊病历、住院病，规避医疗风险。三是加强傣医适宜技术的准入管理，通过培训考核合格后进行授权管理，确保傣医适宜技术再院内规范、合法使用。

3.进一步完善护理质量管理，保障护理工作安全。一是扎实跟进各项创等工作，为2024年定等工作做好准备。二是做好护理质量检查标准及时修订及培训工作，进一步强化护理质量管理内控水平。三是继续推进优质护理，进一步做好老年护理工作。四是修订各类技术操作培训标准，建立培训师资队伍，实现护理技术操作培训及考核同质化。五是强化护理业务管理，进一步规范护理活动，提高执行效果。六是深化专科业务进修学习、推广使用工作，打造具备核心技术为主的护理品牌。

4.发挥民族医药特色。继续保持发挥民族医药特色优势，鼓励各科室开展民族医药特色治疗，及时召开会议，总结各科室的经验做法，并按照创等核心条款的核心指标合理调整各科室的指标值，确保民族医药特色指标值全年达标。

5.对口支援工作。继续发挥傣医医疗集团牵单位作用，与勐腊中傣医医院签订2022-2023年对口帮扶协议，并做好相关的备案工作。同时，选取基层卫生院勐腊勐仑镇卫生院为对口帮扶单位，通过对基层卫生医疗机构的帮扶，提升傣医药的影响力，推广中傣医药技术在基层的使用。

6.傣医医疗集团建设工作。继续发挥傣医医疗集团的引领作用，吸收区外医疗机构、个体傣中医医疗机构加入医疗集团，继续扩大医疗集团的影响力。召开年度集团理事会议，共同商讨集团的发展目标。举办学术培训班，推广傣医医疗技术及傣医药院内制剂的使用。加大集团信息化建设，建成集团内傣医药制剂物资供应链信息系统。组织开展义诊活动，使广大民族了解傣医药、享受到傣医药的方便、有效。积极探索傣医医保基金打包付费改革，提高医疗机构开展傣医药服务的积极性。

7.重点专科建设。及时召开重点专科工作会议，部署全年的各项工作，各重点专科根据近几年科内的收治病种结构，调整各自的优势病种，制定新的优势病种诊疗方案，及临床路径方案，院方组织专家审核通过后严格按诊疗方案执行。

8.治未病工作。建立健全治未病工作制度、服务规范和技术操作规范，配置傣中医健康干预类及健康状态辨识评估类设备，为群众提供傣医健康状态信息采集与辨识评估、傣医健康咨询指导、傣医特色健康干预及服务效果追踪等民族医健康管理全程服务，并深入基层医院开展傣医药健康管理和傣医药服务能力提升等建设工作，通过开展健康宣教，扩大群众对“治未病”的知晓率。

9.加强医院等级建设。根据医院创等工作计划，开展创等细则的研究及部署工作，特别是涉及的核心指标，制定措施，保证指标达标。

10.不断完善人才培养体系，充实人才队伍。一是进一步加强人才队伍建设的组织领导，适时成立人才队伍建设领导小组，切实加强人才队伍建设规划及管理。二是完善人才培养制度，重点对管理人才、民族医药人才及现代医学支撑人才进行培养。三是进一步完善人才队伍梯队建设，做好人才队伍填充。计划通过急需紧缺人才考核招聘临床医师5名，傣医师1名；通过公开招聘形式引进人事管理1名，信息技术1名；招聘编外人员31名；招录就业见习岗20-25人。四是做好各级各类人才培养工作。（1）管理人才培养。选派2-3名综合素质强的管理人员参加省内外短期培训，同时院内开展管理知识培训。（2）现代医学支撑人才培养。选送35-40名专业技术骨干外出进修学习，2-5名新入职本科毕业生参加住住院医师规范化培训，不断提升医院现代医学诊疗水平和综合服务能力。（3）傣医药人才培养。招聘傣医专业人才1-2名，招录45名傣医专业本科生进行住院医师规范化培训，继续强化院内西学傣，中学傣培训，同时继续加强傣医专业人员现代医学教育及培养，保证傣医药人员“三基三严”培训率为100%。跟进“师承”教育工作进展，注重傣医药后备人才培养及成效。五是继续做好卫生技术专业人员在职培训工作。由业务部门组织开展“三基三严”培训学习，科室开展业务培训学习。六是鼓励申报各类继续教育项目，积极开展在职教育及学历提升。

11.做好科研教学工作。一是组织申报并积极争取各级各类科研计划项目，对科研项目的执行和科研经费的使用进行监管，加强对科研成果的管理，包括知识产权的申报和管理工作、医院论文发表、著作出版的管理及奖励。二是根据医院工作需求适时组织召开医院学术管理委员会和伦理委员会，加强对在研项目的督导。三是组织医院科研人才推荐申报工作。做好医院傣医药师承管理工作和傣医药继续医学教育项目管理工作。四是开展傣医药相关学会的日常工作。五是继续开展傣医药服务贸易重点机构工作，根据新冠疫情发展情况，拓宽思路和方法，开展多种形式傣医药跨境教育培训工作。六是协助重点专科建设和管理工作。加强重点专科管理，完善各重点专科优势病种诊疗方案和标准规程的制定。七是组织落实傣医药人才培养工作，认真完成傣医住院医师规范化培训和进修生、实习生带教工作。八是推进医学科研诚信和作风学风建设，制定落实科研诚信各项制度和方案，在院内营造风清气正的学术环境，为傣医药高质量发展保驾护航。

12.加强中傣医药文化建设。一是充分利用党建文化长廊、“傣医药传统文化展示中心”、健康宣传栏、微信公众号等宣传阵地，多种渠道宣传医院文化。二是 依托中医特色重点医院项目紧紧围绕建立以中国为引领的傣医药“澜湄”合作机制，发掘傣医药特色优势、提升傣医药内涵，建成服务于沿线各国并辐射东南亚的实至名归的国际化傣医医院，积极争取傣医药博物馆立项工作。三是完成傣药园完整规划建设和傣药科研制剂中心建设，不断深化傣医药文化内涵。四是持续以傣医医疗集团、对口支援工作、支部主题党日等为载体，组织科普宣传中医药文化，积极推广使用傣医药服务。五是以景洪市委党校现场教学点、西双版纳州青少年傣医药科普基地为基础，筑牢医院宣传阵地，大力推广傣医药文化。  

13.做好项目建设。一是国家中医药传承创新项目，科研制剂研发中心完成验收工作并正式投入使用，完成中医药传承创新项目整体的审计工作。二是中医特色重点医院项目，下一步计划完成项目施工、监理等的招标工作，完成施工许可证的办理进入施工。

14.加强信息化建设，推进傣医服务能力建设。一是继续推进电子病历系统应用水平分级评价工作，根据电子病历分级评价5级的建设要求，梳理欠缺信息系统及建设内容，制定医院电子病历分级评价5级信息化建设规划，开展电子病历分级评价5级医院信息化建设。二是根据等级保护测评情况，制定整改方案，进一步强化医院网络安全防护体系。三是完善支付宝小程序和微信小程序建设，完成医保移动支付改造和医保电子凭证应用改造。四是开展云南省医疗收费电子票据系统院内部署和对接工作。

15.安全生产、消防安全、反恐等平安医院建设。一是加强组织建设，巩固平安医院的创建结果。二是加强日常安全管理，做好防火、防盗、防群体性事件等。三是加强科室建设，提高保安队伍综合素质。四是认真学习上级文件和有关突发事件案例的经验教训。五是认真做好安全自查，接收上级指导与及时整改。

16.创建国家卫生城市、“7+2专项行动”、文明城市工作。一是加强教育、宣传和培训，不断完善公益广告宣传，营造氛围。二是根据上级文件要求，认真开展工作，做好各类检查迎检工作。三是加大环境卫生的清洁力度和巡查频次，做好院内绿化美化工作，确保环境整洁。四是持续维护好院内公共秩序，不断强化人员服务意识，提倡文明用语。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制202名。在职实有195人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助195人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 94人，其中：离休 0人，退休 94人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。超编原因：因疫情期间紧急采购救护车1辆，暂未批复编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13567.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1219.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入11032.60万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1314.85万元。

与上年对比减少322.30万元，下降2.32%，减少的原因主要是新冠疫情全面好转，核酸检测收入将下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1219.77万元，其中：本年收入1007.00万元，上年结余结转收入212.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007.00万元（本级财力1007.00万元，专项收入万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加116.25万元，增长10.53%，增加的原因主要是2023年度预算批复中包含了2022年可执行结转指标，但2022年度预算批复中未包含2021年的可执行结转指标。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13567.22万元。财政拨款安排支出1219.77万元，其中：一般公共预算安排支出1219.77万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出12347.45万元。与上年对比减少225.78万元，下降1.64%，减少的原因主要是我单位厉行节约，控制成本性支出，非必要的支出不给与预算安排。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1219.77万元，其中：基本支出1000.00万元，项目支出219.77万元。比2022年预算数增加212.77万元，增长21.13%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出1000.00万元，与2022年预算数持平，无增减变化。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100%,与2022年预算数持平，无增减变化。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0%。与2022年预算数持平，无增减变化。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2022年预算数持平，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2022年预算数持平，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目10个，安排219.77万元，如傣医住培学员的生活补助、各项目因业务开展所需的差旅费、培训费、劳务费、专用设备购置及办公设备购置等开支。比2022年预算增加212.77万元，增长3039.57%，增加的原因主要是本年度将2022年度可执行结转指标纳入预算批复中。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院1026.49万元，主要用于医院在编职工工资福利的发放1000.00万元；取消药品加成补助项目的电脑及打印机等办公设备购置7.00万元；师带徒项目的差旅费、培训费、劳务费发放1.58万元；规培骨干师资项目的培训费3.04万元；皮肤科及推拿科特色专科建设专用设备购置费用14.87万元。

2.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出114.35万元，主要用于傣医住培学员的生活补助以及住培教师的劳务费、差旅费发放。

3.科学技术支出—科技重大项目—其他科技重大项目3.94万元，主要用于傣肾宁胶囊制剂的委托加工费用及对接制剂工作差旅费支出。

4.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务3.18万元，主要用于卫生人才培养差旅费支出。

5.卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出71.81万元，主要用于医联体建设会议费10.00万元、会议资料印刷费1.81万元、医联体建设指导差旅费10.00万元、医联体信息化软件购置费50.00万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资600.00万元（其中：基本支出600.00万元，项目支出0万元）。

津贴补贴80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0万元）。

绩效工资320.00万元（其中：基本支出320.00万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

印刷费1.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.81万元）。

差旅费17.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.34万元）。

会议费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。

培训费3.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.20万元）。

劳务费9.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.65万元）。

委托业务费2.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.70万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助79.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出79.20万元）。

其他对个人和家庭的补助24.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.00万元）。

4.资本性支出

办公设备购置7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）。

专用设备购置14.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.87万元）。

信息网络及软件购置更新50.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目11347.45万元；其他运转类、特定目标类项目1个，1000.00万元。减少438.55万元，下降3.43%，减少的原因主要是我单位厉行节约，控制成本性支出，非必要的支出不给与预算安排。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2023年政府采购预算272.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算266.00万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少3180.20万元，下降92.12%，减少的主要原因是我单位专用设备、办公设备购置采购预算减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元（本单位“三公”经费均由自有资金开支），较2022年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2022年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费0万元，较2022年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额1007.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

2023年取消药品加成补助州本级补助资金项目：财政安排资金7.00万元。该项目年度绩效目标为：在规定时间内完成一批次的电脑及打印机采购，验收达标率达100%；因办公环境的改善，提高工作效率，从而提高年医疗收入增长率≥3%；病人量增长率≥3%；社会知晓率≥3%；同时着力于缓解群众看病难、看病贵问题，实现人民群众得实惠提高群众满意度，实现人民群众得实惠，病患群众满意度≥90%。

 西双版纳州傣医医院2023年资本性支出经费项目：财政安排资金0万元，单位安排资金1000.00万元。该项目年度绩效目标为：在预算年度内完成一批基础建设改造，且质量达标通过验收；就医环境改善，提高区域性服务能力，从而使医疗收入增长率≥1%；提高医院知名度，使公众号关注人数累计增长率≥1%；病人量增产率≥1%；病人满意度=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2023年日常公用经费6289.30 万元，比上年减少907.40万元，下降12.61%，减少的原因是我单位厉行节约，控制成本性支出，非必要的支出不给与预算安排。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州民族医药研究所资产总额19306.76万元，其中，流动资产2366.80万元，固定资产11878.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4164.31万元，无形资产749.39万元，其他资产147.88万元。与上年相比，本年资产总额增加1386.36万元，其中流动资产增加348.12万元，固定资产增加8486.51万元，无形资产减少59.97万元，在建工程减少7536.18万元，其他非流动资产增加147.66万元，受托代理资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.85万元，其中出租资产2864平方米，资产出租收入9.85万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

本单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、一般公共预算“三公”经费支出预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

监督索引号53280014036100111

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2023年部门预算公开表格20230223081328415.xlsx
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2023年三公经费情况表（非财政拨款收入安排）.xlsx