西双版纳傣族自治州人民医院2021年度部门决算

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2022-09-29

监督索引号53280014036701000

西双版纳傣族自治州人民医院2021年度部门决算 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳州人民医院是隶属于西双版纳州卫生健康委员会的全民所有制事业单位,集医疗、教学、预防、保健、科研为一体,是国家三级甲等综合性医院,也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。  

(二)2021年度重点工作任务介绍

这一年,在州委、州政府的坚强领导下,在州卫健委的指导下,医院在做好新冠肺炎疫情常态化防控工作同时,继续以“医院精细化管理”为手段,以“务实高效,开拓创新”的工作作风,实行“挂图作战”压实责任,服务好人民群众健康需求,推动医院高质量发展。全院职工凝心聚力,敢于担当,从容应对,克服疫情防控常态化等多重困难,推进医院各项工作有序开展,实现“十四五”良好开局。医院诊疗人次1053248,较去年同期增长74.45%;出院病人45011人次,增长6.05%;手术22552台次,增长15.65%。业务收入66,842.98万元,同比增加8,648.09万元,增长14.86%。主要工作开展情况:

1.完成医院“十四五”规划编制工作。为全面做好医院“十四五”规划编制工作,深入总结医院“十三五”期间发展经验与建设成效,医院通过多次召开专题会议进行认真研究,反复修改论证,明确医院“十四五”期间发展的十二项重点任务。下阶段,医院将全力推进和落实 “十四五”规划的各项重点工作任务,为医院未来五年的高质量发展打下坚实基础。

2.加强常态化疫情防控工作。医院严格按照国家卫健委、省卫健委疫情防控相关要求,持续加强医院常态化疫情防控工作。一是加强预检分诊、发热门诊管理,对进入院区的三个通道全部实施严格管控。二是严格住院病区管控。住院病区入口采取单一通道封闭式管理,加派保安人员协助医务人员预检分诊进行管理,设置过渡病房,加强病人及陪护的管理。根据各病区具体情况分别制定发现疫情处置预案并进行实战演练。三是不断提高核酸检测能力。新冠病毒核酸检测实验室升级通过省级验收并投入使用,核酸检测能力提升达到单检10000人份/日以上。四是强化医务人员培训。组织全院病区开展新冠肺炎防控知识培训6次,组织开展门诊发热患者新冠肺炎应急处置演练1次,开展全院理论考试2次,全院医务人员正确穿脱防护服考试1次。五是做好应急防护物资储备。按收治50名新冠患者、3个月所需标准,做好应急防护物资储备工作。六是全力支援边境疫情防控。派出防控指导及救治专家126人次,诊治入境病例255例,其中确诊新冠病例16例,转诊收治入境患者23人次。派出2批医疗队43名医护人员支援磨憨方舱医院。七是全力做好疫苗接种工作。抽派有经验专家5人组建州级应对异常反应专家组,负责全州新冠疫苗接种人员异常反应处置,承担景洪市7个接种点的医疗保障工作,协助2个注射点完成注射任务。加强职工疫苗接种动员工作,全院职工疫苗接种率95%以上。八是积极应对景洪市12·26”新冠肺炎疫情。医院第一时间响应州疫情防控指挥部12·26”疫情处置号召,当日凌晨紧急召开工作部署会议,全院职工积极主动配合,快速、有效落实疫情防控各项工作。由分管副院长带队,派出医疗组专家5名,负责确诊病例治疗方案的确定;派出5名相关专科医务人员与州级抽调的其他单位人员,组成13人医疗队,赴传染病院主导患者救治工作。完成两轮全员核酸检测266190人次,派出核酸采集应急队员506人次。

3.三级公立医院绩效考核,成绩提升明显。

4.持续提高医疗质量。一是全面贯彻落实2021年国家医疗质量安全改进目标”,全力保障患者安全。加强日常监管,紧扣“十大目标”落实过程中的难点问题,并持续改进。二是持续改进医院质量与安全控制管理。常态督导全院各科室完善质控小组日常工作,重新修订质控报告,持续完善《科室医疗质量管理考核方案(2021年试运行版)》。三是规范新技术、新项目授权管理。审批通过开展新引进技术、新项目41项。完成了高风险诊疗技术临时授权1人、手术3人、限制类医疗技术11人、其他医疗技术1人。四是进一步提升重大、特殊手术(含外请专家)的监管力度,通过科主任、医务部、分管院领导层层审核把关,降低安全隐患,提高医疗质量与安全。审批重大、高危手术207例。五是加强日间手术管理,开展日间手术569台,占比达到4.41%。有效缩短平均住院日。

5.五大中心全部通过评审验收。

6.持续深化公立医院改革。

7.加强护理管理。

8.加强药事管理。

9.加强感染管理。

10.传染病、慢性病、哨点医院、艾滋病监测及管理。

11.新院区工作开展情况。新院区内科门诊、外科门诊、皮肤科、儿科门诊、健康体检、检验、B超、放射等医疗服务项目运转正常,年初增加普通人群核酸检测工作。1213日,州政府与云南省第一人民医院签订新院区终止协议。

12.教学、科研、继续教育。接收实习生515人、见习生175人;获聘大理大学硕士研究生导师6人;选派4人赴昆明参加省级住培师资培训。住院医师规范化培训结业学员42人,参加结业考核通过率97.56%,现在学员112人。审核修订5个专业基地《2021年住院医师规范化培训学员培养方案》。完成由州卫健委主办、我院承办“西双版纳州第一届‘雨林英才’卫生健康系统技能竞赛”,护理前三名均由我院派送选手获得。参赛选手中1名获“雨林英才”称号、4名获 “雨林能手”称号。顺利推进住院医师规范化培训临床技能培训中心能力提升建设项目。全年临床技能培训中心开展临床技能培训54项,培训11670人次,2454余学时。组织申报国家自然科学基金项目申报1项。组织完成院内科/教学立项项目17项,院内科/教学项目验收8项。组织申报云南省中青年学术和技术带头人后备人才及省技术创新人才2人次。外出进修34人次,参加学术活动、短期培训144人次;免费接收下级医疗机构进修82人次;接收全科医生转岗培训5人,乡镇卫生院骨干全科培训6人。举办国家级继教项目8项、省级继教项目3项、州级继教项目7项。

13.经济管理。一是实行全面预算管理。二是持续完善医院内部控制建设,完成2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作。三是定期开展经济营运情况分析。四是开展财务会计轮岗制,加强对资产的监管工作。五是开展“公立医疗机构经济管理年”活动。六是规范医院资产管理,加强流动资产监管,定期对各科室固定资产清查核实。

14.信息化建设。一是智慧服务平台优化服务显成效。医院智慧服务平台累计注册超过43.2万人次,通过平台预约挂号占比达到54%,通过智慧服务平台缴费占比达到51%,门诊患者平均候诊时间缩短至30分钟。二是继续推进智慧服务平台建设。新增核酸检测自助开单功能,完成核酸结果上传、省妇幼平台、电子保凭证等8个接口对接。三是持续提升优化医院信息系统。上线卒中中心、创伤中心信息系统平台、综合办公管理平台(OA)、全州120指挥调度等系统,医院电子病历应用水平升至4级。四是接入全省智慧保系统。按州医疗保险基金管理中心要求,完成相关工作,并代表西双版纳州顺利通过全省验收。五是加强网络安全监管。及时完成整改公安网监部门发现的8个网络安全隐患和系统漏洞。全年医院信息系统累积故障时间小于24小时。

15.设备管理。一是购置更新医院大型医疗设备,助力诊疗水平提升。上海联影医疗科技有限公司生产的抗天眼车载 CT7月投入使用;256排后超高端New Revolution CT9月投入使用;飞利浦DSAAzurion 7M20)设备718日到货,1210日完成机房建设,1213日开箱装机发现异常,后移交西双版纳海关缉私分局调查处理。3.0MRI完成招标程序。二是做好设备日常维护和监管。及时处理设备故障次数857次,开展器械可疑不良事件上报61例,加强急救类、生命支持类设备进行预防性维修和巡检,加强放射机房、放射设备、压力容器监管。

16.爱国卫生7+2”专项行动、创建国家卫生城市。一是“清垃圾”:参加爱国卫生活动54次,646人次、清除卫生死角垃圾18.5吨。二是“扫厕所”:完成清洁消毒工作720次,确保公共卫生间做到“三有三无”的标准。三是“勤洗手”:洗手设施管理到位,加强医务人员、保洁人员洗手操作培训考核。四是“净餐馆”:规范后厨及仓库管理,调整就餐场所,做到就餐场所干净,让餐饮消费者放心、安心、舒心。五是“常消毒”:进行“常消毒”检查督导检查工作88余次,上报云南省消毒小程序360次,景洪市消毒小程序52次,无漏报迟报情况。六是“众参与”:开展工间操261余次,共计参与人员22000余人次。组织全院职工开展健康素养测试。结合各种世界疾病日,开展义诊及科普宣传。七是“洁空气”:加强医院门诊楼建设防尘工作;医院区域严禁焚烧垃圾;食堂油烟净化后排放;完成污水废气排放相关设备安装,污水废气经处置后排放。八是“治污水”:完成医院污水处理系统在线监测,补充完善污水肠道致病菌监测项目,更改排污许可证。污水排放实时在线监测。根据景洪市创建国家卫生城市要求,制定我院创建国家卫生城市实施方案,明确组织构架,落实创建主体,积极推进国家卫生城市创建。完善医院病媒生物防制组织体系,加强公共卫生、医疗服务、环境保护、控烟、环境清洁等相关工作。开展以义诊和培训为主的健康教育和健康促进活动。

17.门急诊医技楼建设项目。由西双版纳绿洲国有资本投资运营集团有限公司代建的门急诊医技综合楼建设项目(一期)于2018831日开工建设,20191218日完成附属工程污水处理站验收,2020425日完成主体工程桩基础施工,20201211日完成基坑支护工程中间验收,20211225日主体结构封顶。

18.传染病医院建设项目。根据省“双提升”领导小组会议精神,西双版纳州传染病医院于2020923日开工建设,202123日行政楼封顶;623日住院楼封顶;922日门诊楼封顶。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:西双版纳傣族自治州人民医院,为差额拨款事业单位。

西双版纳傣族自治州人民医院内部设置临床科室29个,医技科室10个,行政后勤科室13个。

1.临床科室包括:心内科、内分泌科、综合科、感染疾病科、消化内科(含胃镜室)、呼吸内科、肾内科、 神经内科、血液风湿免疫科、康复科、儿科及新生儿科、口腔科、中医科、针灸科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、心胸肿瘤外科、耳鼻喉科、颌面外科、眼科、妇科、产科、疼痛科、麻醉科、重症医学科、皮肤科。

2.医技科室包括:病理科、医学影像科、医学影像二科、药学部、检验科、输血科、特治科、 体检中心、消毒供应室、门诊部。

3.行政后勤科室包括:医务部、保卫科、总务科、财务部、感染管理科、院办公室、人事科、科教科、审计科、 护理部、 信息科、预防保健科(公共卫生科)、 医学装备科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人民医院部门2021年末实有人员编制785人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制785人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员785人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民医院部门2021年度收入合计736,780,604.57元。其中:财政拨款收入71,239,154.64元,占总收入的9.67%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入660,143,196.30元(含教育收费0.00元),占总收入的89.60%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,398,253.63元,占总收入的0.73%

本年收入736,780,604.57元比去年同期的686,380,482.62 元,增加50,400,121.95元,增长7.34%,其中:财政拨款收入本年71,239,154.64元比去年同期的121,207,912.11元,减少49,968,757.47元,下降41.23%。总收入增加的主要原因是: 一是事业收入本年660,143,196.30元比去年同期的560,066,459.13元增加100,076,737.17元,增长17.87%,具体是医院医疗业务量的增长,诊疗1053248人次,较去年同期增长74.45%;出院病人45011人次,增长6.05%;手术22552台次,增长15.65%。二是其他收入本年5,398,253.63元比去年同期的5,106,111.38元,增加292,142.25元,增长5.72%,具体是医院外包消毒收入及患者外请专家等费用的增加。财政拨款收入比去年同期减少的主要原因:2021年减少了7000万元地方政府专项债券,用于西双版纳州医院门急诊医技综合楼(含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地)建设项目一期工程建设。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民医院部门2021年度支出合计750,207,167.04元。其中:基本支出644,601,132.57元,占总支出的85.92%;项目支出105,606,034.47元,占总支出的14.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

本年支出750,207,167.04元比去年同期的635,752,478.39元,增加114,454,688.65元,增长18.00%。其中基本支出本年644,601,132.57元比去年同期的598,176,527.57元,增加46,424,605.00元,增长7.76%。增加的主要原因:医院医疗业务量的增长,诊疗1053248人次,较去年同期增长74.45%;出院病人45011人次,增长6.05%;手术22552台次,增长15.65%。导致卫生材料、劳务费、培训费等支出也相应增加。

项目支出本年105,606,034.47元比去年同期的37,575,950.82元,增加了68,030,083.65 元,增长181.05%。增加的主要原因:财政拨款增加西双版纳州传染病医院土地划拨款1871.96万元及门急诊医技综合楼专项债券的56,80.42万元的支付。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院正常运转的日常支出644,601,132.57元。本年基本支出644,601,132.57元比上年基本支出598,176,527.57元,增加46,424,605.00,增长7.76%,其中:2021年人员经费242,871,466.19元比去年的233,717,814.52元增加9,153,651.67元,增长3.92%2021年日常公用经费401,729,666.38元比去年的364,458,713.05元,增加37,270,953.33元,增长10.23%,增加的主要原因:医院医疗业务的增长,诊疗1053248人次,较去年同期增长74.45%;出院病人45011人次,增长6.05%;手术22552台次,增长15.65%。导致卫生材料、劳务费、培训费等支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出242,871,466.19元,占基本支出的37.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401,729,666.38元,占基本支出的62.32%。人均日常公用经费(自有资金):1.办公费166.64/人;2.印刷费186.74/人;3.咨询费0.00/人;4.公务接待费186.00/人;5.水费612.99/人;6.电费3,262.24/人;7.邮电费194.70/人;8.差旅费646.86/人;9.维修(护)费8,360.13/人;10.培训费93.80/人。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出105,606,034.47元。

 本年项目支出105,606,034.47元比上年37,575,950.82元增加68,030,083.65元,增长181.05%,增加的主要原因是:财政拨款增加西双版纳州传染病医院土地划拨款1871.96万元及门急诊医技综合楼专项债券的56,80.42万元的支付。具体项目开支及开展工作情况:一是科学技术支出509,464.98,其中1.其他技术研究与开发支出80,600.00元,用于2021年省级科技计划专项资金(中青年学术和技术带头人后备人才项目);2.学术交流活动428,864.98元,用于艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治及东盟10+1中老医疗卫生合作体建项目。二是社会保障和就业支出1,245,000.00元,用于发放专项招聘高校毕业生一次性就业补贴。三是卫生健康支出47,047,413.78,其中1.公立医院:综合医院4,103,859.14,主要用于中国医学科学院医学生物学研究所公益项目,基本公共卫生服务项目,“十三五”艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治,医疗卫生事业发展三年行动专项,2021年取消药品加成补助资金,艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作等项目。2.传染病医院18,719,600.00元,主要用于西双版纳傣族自治州传染病医院土地划拨款。3.其他公立医院支出2,485,350.00元,主要用于公立医院综合改革医疗设备购置。4.公共卫生8,046,408.00元,其中:基本公共卫生服务94,950.00元、重大公共卫生服务1,311,410.00元,用于基本公共卫生项目及重大传染病防控项目,突发公共卫生事件应急处理6,589,000.00元用于提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力医疗设备购置,其他公共卫生支出51,048.00元,用于艾滋病防治项目。5.医疗保障管理事务500,000.00元,用于州120急救中心指挥平台建设。6.其他卫生健康支出13,192,196.64元,主要用于卫生健康人才培养培训。7.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出56,804,155.71元,主要用于医院门急诊医技综合楼(含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地)建设项目一期工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出71,239,154.64元,占本年支出合计的9.50%。本年一般公共预算财政拨款支出71,239,154.64元与去年的51,319,529.91元相比增加19,919,624.73元,增长38.81%。增加的主要原因是:支出公立医院-传染病医院18,719,600.00元,用于西双版纳州传染病医院土地划拨款,公共卫生-突发公共卫生事件应急处理6,589,000.00元,用于提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力医疗设备购置。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出80,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2021年省级科技计划专项项目(中青年学术和技术带头人后备人才项目)。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出1,245,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于发放专项招聘高校毕业生一次性就业补贴。

9.卫生健康(类)支出69,913,554.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.14%。主要用于综合医院26,970,000.00元,传染病医院18,719,600.00元,其他公立医院支出2,485,350.00元,基本公共卫生服务94,950.00元,重大公共卫生服务1,311,410.00元,突发公共卫生事件应急处理6,589,000.00元,其他公共卫生支出51,048.00元,信息化建设500,000.00元,其他卫生健康支出13,192,196.64元。

卫生健康(类)支出明细情况

 

 

基本工资

              21,651,287.12

津贴补贴

              2,135,818.43

奖金

200,000.00

绩效工资

              1,212,894.45

印刷费

            81,126.00

差旅费

             91,048.89

会议费

15,215.00

培训费

              121,193.00

专用材料费

              3,825,153.00

劳务费

              24,200.00

委托业务费

              60,350.00

生活补助

              7,088,038.00

其他对个人和家庭的补助

              2,586,660.00

房屋建筑物购建

              13,969,600.00

办公设备购置

              612,110.75

专用设备购置

              9,341,460.00

信息网络及软件购置更新

              1,090,000.00

土地补偿

3,750,000.00

其他交通工具购置

2,057,400.00

合计

              69,913,554.64

 

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

26.特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。我单位未发生财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中:因公出国(境)费支出决算未发生,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算未发生,与去年持平;公务接待费支出决算未发生,与去年持平。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00元,因我单位为差额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州人民医院部门资产总额1,044,630,451.38元,其中,流动资产159,714,178.97元,固定资产778,574,426.18元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程80,204,916.23元,无形资产26,136,930.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加70,710,431.70元,其中固定资产增加41,430,430.80元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产148项,账面原值330,498.20元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋1,415.34平方米,账面原值6,590,483.93元,实现资产使用收入585,177.91元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1,044,630,451.38

159,714,178.97

778,574,426.18

430,880,053.28

3,927,626.19

102,507,083.00

241,259,663.71

0

80,204,916.23

26,136,930.00

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额6,561,280.00元,其中:政府采购货物支出6,561,280.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,272,300.00元,占政府采购支出总额的80.35%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评25个,评价金额5,111.67万元。其中:评价结果为优20个,良4个,中0个,差1个。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表36)。

五、其他重要事项情况说明

决算报表F03机构运行信息表中“公务用车购置及运行维护费”无数字是因为:该表填报口径仅为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,不包含单位使用其他资金来源渠道安排的三公经费。而我单位“公务用车购置及运行维护费”全部为医院自有资金支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280014036701111


西双版纳傣族自治州人民医院2021年度部门决算公开表20220928034737203.xls