西双版纳傣族自治州中心血站部门2021年度部门决算
监督索引号53280014036301000
西双版纳傣族自治州中心血站部门2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州中心血站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州中心血站概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州中心血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织，是属于财政全额拨款的公益性卫生事业单位，负责提供全州各医疗机构临床用血，是保证全州临床用血需要和安全的机构。根据西双版纳州卫生局关于州直医疗卫生单位专业科室设置的批复（西卫生发[2010]24号文件），西双版纳州中心血站，机构规格：正科级，领导职数，站长1名，副站长2名，内设7个科室，其中职能科室2个，业务科室5个。即：质控科、检验科、成分制备供血科、血源管理体采科、血源宣传管理科、行政办公室、后勤管理科。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务介绍。
2021年，州中心血站全体干部职工在州卫生健康委的领导下，在血站主要负责人的带领下，在社会各界的关心支持下，立足于实际，齐心协力，扎实工作，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，加强贯彻执行《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和上级下发的各种文件精神，在抓好治理血站党风廉政建设、制度建设、基础设施建设、质量管理体系建设的同时，认真按照年初制定的工作计划，依法依规开展采供血业务，努力提升采供血服务能力，做到党建、业务工作两不误，各项工作取得了一定的成绩。
（一）党风廉政建设工作情况
2021年，我站党风廉政建设和反腐败工作在州卫生健康委和驻州卫健委纪检组的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，严格执行中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”问题，坚决落实厉行节约反对浪费有关规定，加强监督检查，按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的要求，认真开展党史学习教育，深入开展“整治群众身边腐败和不正之风”专项整治，努力推进党风廉政建设和反腐败工作，从源头上预防和治理腐败。
（二）开展爱国卫生“7+2专项行动”及创建国家卫生城市工作情况
2021年，中心血站围绕中央、省、州、景洪市对开展爱国卫生和“7+2专项行动”的安排部署，认真落实各项工作。为认真落实习近平关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，推进健康云南建设，提高人民卫生健康水平，中心血站根据《云南省推进爱国卫生“7+2专项行动”方案》要求，制定了《血站业务楼公共厕所改造提升方案》，切实提高我站公共厕所品质形象，达到提高献血者的献血体验的效果。
（三）无偿献血工作开展情况
2021年开年之时，因疫情原因，采血工作受到严重影响，血液告急明显，为找到持续有效的解决办法，州中心血站领导高度重视，为确保新冠肺炎疫情常态下履行好采供血职责，立即制定紧急采血方案并向上级部门反映情况，努力加大无偿献血宣传力度，积极协调各级各部门和社会各届支持参与无偿献血工作。截止12月10日，我站共组织127次团体献血活动，共采集无偿献血人数10707人次，募集全血量3539000 毫升，采集机采血小板254人次，272.5个治疗量。
（四）持续强化血液质量安全管理和保障工作
我站高度重视血液质量管理，始终把确保血液质量作为首要职责，严格按照《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站基本标准》进行依法执业。截止12月10日共检测血液标本11005人份，合格10627份，不合格378份，总不合格率为3.44%。血液标本检验率为100％，漏检率为0％，差错率为0％。为进一步规范临床用血，2021年，对景洪市人民医院、为民肾病医院、景洪市勐罕中心卫生院进行临床用血专项督查和输血病历专项评价，同时对输血病历进行全面系统检查，确保了全州临床用血安全。
（五）加强财务管理工作
今年，进一步修改完善了财务管理的各项制度，如：《差旅费报销制度》、《公务用车管理制度》、《固定资产管理制度》、《设备物资采购制度》等相关制度，坚持财务收支两条线，增强财务管理的透明度，抓好了固定资产管理，做好成本核算，认真清查小金库，认真落实了献血者用血偿还政策，截止12月10日，用血偿还55人次，偿还金额60935元。争取到中央资金46万元，用于业务购置试剂款，省级预算能力建设项目400万元用于购置业务科室设备和开展血液信息安全等级保护（二级）建设项目；至11月组织血费收入缴入财政460万元，财政下达成本性支出409万元，依法依规贯彻落实了《政府非税收入管理办法》和相关财政政策，进一步规范了财务管理工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州中心血站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：西双版纳傣族自治州中心血站，为全额拨款单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州中心血站部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州中心血站部门2021年度收入合计12,299,478.03元。其中：财政拨款收入12,296,108.38元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,369.65元，占总收入的0.03%。与上年对比减少3,004,615.28元，下降19.63%，主要原因：1、2021年较2020年减少了“其他相关抗疫”支出499,700.00元，2、2021年“重大公共卫生服务”及“突发公共卫生事件应急处理”较上年减少1,290,000.00元；3、2020年已完成污水处理建设530,000.00元及购置送血车299,500.00元，2021年无该项目；4、2021年核酸试剂款减少300,000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州中心血站部门2021年度支出合计12,296,108.38元。其中：基本支出3,820,115.36元，占总支出的31.07%；项目支出8,475,993.02元，占总支出的68.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少282,861.61元，下降6.89%，主要原因：1、2021年州血站新增人员4人，减少3人，净增1人，工资福利较上年增加；2、2021职业年金较上年减少440,000.00元。3、2021年公用经费增加23,000.00元。与上年对比项目支出减少2,725,123.32元，下降24.33%，主要原因：1、2021年较2020年减少了“其他相关抗疫”支出499,700.00元，2、2021年“重大公共卫生服务”及“突发公共卫生事件应急处理”较上年减少1,290,000.00元；3、2020年已完成污水处理建设530,000.00元及购置送血车299,500.00元，2021年无该项目；4、2021年核酸试剂款减少300,000.00元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,820,115.36元。与上年对比减少282,861.61元，下降6.89%，主要原因：1、2021年州血站新增人员4人，减少3人，净增1人，工资福利较上年增加；2、2021职业年金较上年减少440,000.00元。3、2021年公用经费增加23,000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,573,095.44元，占基本支出的93.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247,019.92元，占基本支出的6.47%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,475,993.02元。与上年对比减少2,725,123.32元，下降24.33%，主要原因：1、2021年较2020年减少了“其他相关抗疫”支出499,700.00元，2、2021年“重大公共卫生服务”及“突发公共卫生事件应急处理”较上年减少1,290,000.00元；3、2020年已完成污水处理建设530,000.00元及购置送血车299,500.00元，2021年无该项目；4、2021年核酸试剂款减少300,000.00元。
具体项目开支及开展工作情况：1、西双版纳州中心血站专项招聘人员一次性就业补贴专项资金30,000.00元，用于支付就业大学生一次性就业补贴；2、2021年重大传染病防控中央补助资金280,000.00元，用于支付艾滋病检测试剂款；3、2021年重大传染防控中央补助资金180,000.00元，用于支付艾滋病检测试剂款；4、血液信息系统安全等级保护（二级）建设项目专项资金450,000.00元，用于支付血站内部网络建设款；5、血液制备、检测专用设备专项资金1,860,000.00元，用于血液制备专用设备款；6、血液制品储存设备安装、冷链监控及技术服务项目专项资金1,690,000.00元，用于血库血液制品储存设备安装、冷链设备款；7、采供血机构血液检测成本性支出专项资金4,579,800.00元，用于保障血站基本运行经费；8、血站医院联网及无偿献血者用血费用减免建设专项资金220,200.00元，用于支付血站报销系统网络建设款。以上项目均已完成，并已追踪各项目绩效目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州中心血站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,296,108.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比项目支出减少3,007,984.93元，下降19.65%，主要原因：1、2021年较2020年减少了“其他相关抗疫”支出499,700.00元，2、2021年“重大公共卫生服务”及“突发公共卫生事件应急处理”较上年减少1,290,000.00元；3、2020年已完成污水处理建设530,000.00元及购置送血车299,500.00元，2021年无该项目；4、2021年核酸试剂款减少300,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出494,748.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于主要用于血站在职编人员的养老保险、职业年金缴费支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出271,614.52元；机关事业单位职业年金缴费支出135,934.00元。
9.卫生健康（类）支出11,596,509.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%。主要用于血站职工工资福利支出、事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费、购置专用设备及日常商品和服务支出。其中采供血机构10,810,159.97元；重大公共卫生服务460,000.00，用于支付核酸试剂款；其他就业补助支出30,000.00元，用于支付疫情期间就业补助款；死亡抚恤57,200.00元，用于支付去世职工抚恤款；事业单位医疗225,960.99元；公务员医疗补助103,758.55元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出204,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于支付血站在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州中心血站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元，支出决算为130,000.00元，完成预算的68.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为130,000.00元，完成预算的72.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:（1）州中心血站2020年12月新购置送血车一辆，维修维护费减少，节油减排，核定2021年公务用车运行维护费预算数时，还未购置新车，导致预算数与决算数偏差较大。（2）因受2021年新冠疫情影响，上级相关部门未派人来检查工作，故公务接待费预算数与决算数差异较大。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少304,891.02元，下降70.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少304,291.02元，下降70.07%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、州中心血站老旧车辆已报废，维修费减少；2、2021年州中心血站吴公务接待费，故“三公”经费决算减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出130,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出130,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出130,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于运输急救血液所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州中心血站部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州中心血站部门资产总额29,092,065.69元，其中，流动资产516,013.9元，固定资产28,576,051.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,065,760.68元，其中固定资产增加3,962,380.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
29092065.69 |
516013.9 |
28576051.79 |
3203206.79 |
1808928 |
0 |
23563917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4,005,830.00元，其中：政府采购货物支出4,005,830.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,005,830.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280014036301111
