西双版纳傣族自治州民族医药研究所2021年度部门决算

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2022-09-29

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西双版纳傣族自治州民族医药研究所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州民族医药研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州民族医药研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担临床医学诊治,急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务,负责预防保健、健康教育、对口支援;承担傣医药理论的挖掘、传承、发展的研究;开展傣医药文化的传播、交流合作,开展傣医药适宜技术研究推广;承担傣医药临床实践教学、培养傣医药人才等工作。

西双版纳傣族自治州民族医药研究所又名西双版纳傣族自治州傣医医院,下设机构如下:

1.临床类科室:急诊科、口腔科、眼耳鼻喉科、针灸室、皮肤科、中医科、风湿科、妇产科、骨伤科、内科、外科肛肠科、推拿康复科、传统特色科、消化内镜室、体检中心、政务体检中心、治未病科、麻醉科、马坤工作室、发热门诊以及慢性病门诊。

2.医技类科室:检验科、功能科、输血科、放射科、病理科、睡药室。

3.医辅类科室:药剂科、门诊西药房、门诊傣药房、傣药库、西药库、中药库、制剂中心、消毒供应室、门诊收费室、住院收费室。

4.管理类科室:党办、行政办公室、人事科、纪检监察室、财务科、综合事务科、医学装备科、傣医药教学科、科研科、医务部、护理部、医保办、信息网络办、病案统计室、感染管理办以及门诊部。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.党务工作方面。加强组织领导,认真落实制度建设。制定印发了《医院2021年党建工作要点》《医院开展党史学习教育实施方案》等相关文件方案,先后指导成立团委、妇委会,健全群团机构,打造一条独具特色的党建文化长廊,筑牢医院党建宣传阵地;年内召开3次专题会议研究部署医院党建及党风廉政建设工作,意识形态专题部署2次,3次督促检查工作;召开党总支会议21次,按照有关规定组织开展三会一课、主题党日活动、政治生日等党组织活动,强化党员积分管理,积极完成2021年度党费收缴工作,并登记在册。同时,根据医院实际修订了议事规则,进一步完善了三重一大暨民主集中制决策机制等制度;严格程序措施,抓好党员队伍建设,抓好抓实党史学习教育;制定印发了实施方案、成立了党史学习教育领导小组,组织开展了系列活动;加强党风廉政建设,强化医德医风教育,认真落实一岗双责主体责任,层层签订《2021年医院党风廉政建设责任书》,年内完成一次廉政谈话工作;积极开展专题廉政教育和警示教育活动,创新廉政学习园地模块;集中学习党的六项纪律学习丛书,并组织观看《清流毒云南在行动》等警示教育专题片;四是制定印发《医院医德考评实施办法(试行)》,健全完善医德考评工作;五是持续巩固落实中央八项规定精神成果,锲而不舍抓好作风建设;认真履行主体责任,不断加强行业作风建设工作,从组织上强化行风工作领导,成立领导小组,健全机构,明确职责。

2.三级民族医医院创建工作方面。按照《三级民族医医院评审标准实施细则(2017年版)》要求,医院始终以改进提升为工作主线,注重内涵建设,强化管理效能提升,坚持以质量持续改进和安全得到加强为创建成效的评价指标,通过不断的检查对照发现问题,不断的督导整改解决问题,不断的培训考核提升能力,不断的应用总结积累经验数据,以PDCA循环为工具,以质量与安全为永恒主题,建立长效工作机制,持续推动三级民族医医院的创建工作。按照国家中医药管理局、省卫生健康委对民族医医院等级评审工作有关要求,823-24日由西双版纳州卫生健康委统一部署,三级民族医医院等级评审专家组,对我院晋级三级民族医院进行现场评审,并于9月获云南省卫生健康委同意批复我院晋级为三级民族医医院。

3.医疗质量与医疗安全方面。不断强化制度建设,进一步规范医院管理。医院院科两级质量管理体系制度明确,职责清晰。一是病历质量。截止11月共抽查运行、归档病历820分,甲级病历815份,病历甲级率99.39%,与去年同期比增0.73%。出院病历三日归档率98.59%,与去年相比上升1.29%;二是临床路径管理。入路径数2073例,入组率88.33%,完成数1965例,完成率94.79%,变异率5.21%;三是分级管理。为加强医疗技术临床应用管理,规范人员准入资质,减少医疗安全隐患,根据医院《医疗技术临床应用管理办法》、《三级民族医院评审标准(2017版)实施细则》等管理规定,每两年对我院各项技术操作资格权限进行理论、技能操作考核,根据考核结果进行分级授权,并定期抽查通报;四是手术安全。加强手术安全管理,每月对所有手术病历进行检查,不定期现场抽查执行情况,及时反馈,立即整改。不断开展新业务,提高业务能力。借助成都五院技术支持平台,有力提高了新技术项目的引进开展力度,年内各临床医技科室共引进腹腔镜下脾脏切除术、腹腔镜左半结肠切除术、肌腱重建术、肌腱重建术等4项技术,均已通过讨论进入临床实施阶段。进一步完善优质护理服务。一是医院督导各科室开创了具有民族医特色的工间操,为患者提供有效的优质护理服务项目;二是大力开展优质护理服务,年内共开展2次专题教育,进一步提高了护理人员对优质护理服务内涵认识;三是做好优质护理质量管理,保障服务质量,维持品牌成果,维护医院影响力;四是严格督导科室认真、定期开展护理查房,进一步强化护理人员的临床思维,提高护理效果。赶前沿,学科研,争发展。一是开创性地完成2PICC穿刺病例,将外出进修效果运用于临床,更好地为患者报务;二是安排各类护理人员外出进修共计15人次,带回了ICU护理技术、供应室操作规范、护理管理新理念等各项新技术、新理念,对于持续提高护理质量,改善患者就诊体验起到了推动作用。

4.人才培养与队伍建设工作方面。进一步完善人才队伍梯队建设。年内参加省内外各医学院校举办的双向选择洽谈会及招聘会5场次,招聘到紧缺岗位人才储备人员8人,其中临床医学5人,口腔医学1人,麻醉学2人,均为本科学历,其中规培人员2名。招聘编外人员33人(含紧缺岗位人才储备人员8人)。做好各级各类人才培养工作。一是管理人才培养。院内针对中层干部进行管理知识培训1次,不断提高管理人员水平,为医院运营、科室发展提供养分;二是现代医学支撑人才培养。选派科室专业技术人员到省内、外医院进修学习,截止目前外送进修的医务人员19人,其中到成都市第五人民医院进修学习4人,省内15人,半年及以上3人,半年以下16人;派送9名新入职本科毕业生参加住住院医师规范化培训,专业包含口腔、急诊、眼科、重症医学科、妇产科、麻醉科等;继续强化院内西学傣,中学傣培训,使职工在掌握现代医学的基础上强化傣医药知识理论。

5.傣医药科研及教学工作方面。认真组织推进2018年、2019年国家重点研发计划项目。积极完成《中华医藏》傣医类医籍研究任务。目前已完成新调整书籍的调研、底版扫描等工作;在前期调研、核查工作的基础上,完成17种傣医类医籍书目基本信息调查简表;完成剩余9种傣医类医籍提要的编纂;已采集合乎标准(图书影印出版标准和古籍资源库入库标准)的图像资料。继续开展云南省中医药服务贸易重点机构建设。积极申报云南省中医药服务贸易重点机构并获得认定,但由于全球疫情的影响,相关边境交流未开启,因此,年内的服务贸易工作主要集中于跨境培训基地的建设和完善,为下一步推动傣医药服务于国家一带一路面向南亚东南亚辐射中心建设发展规划打下基础。筹备与召开中国民族医药学会傣医药分会换届会议暨2021年学术年会。协助傣医住院医师规范化培训基地相关工作。组织落实傣医药人才培养工作。一是申报第七批全国老中医药专家学术经验继承项目指导老师和学术继承人,其中傣医药专家林艳芳傣医药主任医师作为指导老师,医院马勇和玉罕等2位学术继承人已经过国家中医药管理局审核确定;二是推荐申报傣医药专家林艳芳傣医药主任医师为为第二届全国名中医人选。知识产权保护。我院落实云南省进一步强化知识产权保护工作。年内,有8项维持6年以上傣药发明专利获得云南省2021年发明专利资助。

6.信息化建设工作方面。为开展好电子病历评级工作,完善管理信息系统功能、做好智慧医院基础建设,稳步实效地推进医院信息化建设。2021年,我院完成云PACS系统、院感监测系统、输血管理系统、合理用药管理系统、人力资源管理系统建设。正在建设信息系统有:云HRP系统、手麻系统、综合支付、微信公众号等信息系统。开展电子病历评级工作,目前系统自动评级4级,上报数据通过省级初审。完成云资源迁移工作,整体信息系统由云南移动云平台昆明1节点资源池迁移到昆明2节点资源池,运行情况良好。同时,开展信息系统安全等级保护测评工作,根据测评存在的安全问题正在进行网络安全整改。

7.项目建设工作方面。以项目建设为引领,全面夯实傣医药事业发展硬件基础。中医特色重点医院项目。医院积极申报中医特色重点医院项目,一是完成了土地落实及岩土勘测及氡检测工作,可行性研究报告已通过专家评审,已批复;二是云南省发展改革委员会发布了《关于云南省中医特色重点医院项目建设单位推荐名单的公示》,我院在公示名单内,于715日公示结束。国家中医药传承创新项目。一是综合住院大楼5月完成整体搬迁工作,已正常投入使用。经西双版纳州建设局质监站及景洪市人防办验收,总验收已合格,人防备案已完成;科研制剂研发中心主体工程全部完成,目前正在进行生产线的安装。

8.新冠肺炎疫情防控工作方面。一是医院构建新型冠状病毒肺炎应急工作管理体系,成立疫情防控工作领导小组,全方位确保疫情防控工作的有序开展;二是按照疫情防控工作要求建立了疫情物资储备库,确保临床一线工作人员防护物资供应;三是规范预检分诊工作流程,严格人员进出管理。严把入院关,切实落实《新冠肺炎疫情期间探视、陪护管理制度》;四是规范发热门诊工作,建立完善发热门诊工作制度、流程及台账,监督落实各项工作;五是认真落实新冠病毒核酸 “应检尽检工作,全院普通部门所有职工每周一次核酸检测;重点部门(发热门诊、急诊科、预检分诊、PCR室、CT)工作人员每3天一次、环境物体表面每周一次核酸检测,确保及时发现疫情,及时采取控制措施,保证医院安全;六是制定疫情防控巡查制度,积极组成疫情防控巡查组,每日对全院各点位开展至少2次疫情防控工作落实情况巡查,及时发现工作漏洞;七是积极响应疫情防控指挥部工作安排,于1025日派出第一批包括医生、护士、感控人员共15人的医疗工作队,支援勐腊县磨憨方舱医院医疗救治工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:西双版纳傣族自治州民族医药研究所,为差额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2021年末实有人员编制202人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制202人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员203人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2021年度收入合计108,675,147.97元。其中:财政拨款收入26,357,083.98元,占总收入的24.25%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入79,418,850.08元(含教育收费0.00元),占总收入的73.08%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,899,213.91元,占总收入的2.67%

2021年总收入108,675,147.97元,比上年113,202,419.82元减少4,527,271.85元,降低率为4%,其中2021年财政拨款收入26,357,083.98元,比上年43,090,973.99元减少16,733,890.01元,降低率为38.83%,主要是因为2100601中医(民族医)药专项中医药传承创新工程项目经费拨款收入较上年减少30,000,000.00元。2021年财政拨款项目收入分别是:西财社发【202185号全省基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘人员一次性就业补贴专项资金 420,000;西财社发【202122号(傣医药文化传播平台)医疗服务与保障能力提升补助资金50,000;西财社发【202122142号特色专科能力建设项目(康复科)专项资金1,1930,00;西财社发【20211212982021年重大传染病防控艾滋病防治补助资金经费146,700;西财社发【20211982021年职业病防治补助资金6,000;西财社发【20211152021年基本公共卫生服务健康素养、职业病防护经费25,000;西财社发【202190号西双版纳傣族自治州民族医药研究所信息系统集成实施服务项目(移动护理、物资供应链)专项资金 1,000,000;西财金融发【2021102020年度中央外经贸发展专项资金99,898.55元;西财社发【2021132293号(云南省第五批中医药师带徒)卫生健康事业发展对下转移支付专项资金120,000元;西财社发【2021132292号雅解匹勒、雅瓦鲁塔专制剂申报研究专项资金370,000元、西财建发【2021196号西双版纳州傣医医院中医特色重点医院建设项目前期补助资金1,000,000元、西财社【2021892021年取消药品加成补补助经费 69,020元、西财社发【20212462021年院前急救能力提升省级补助资金497,100元、西财社发【2021155193号核酸检测能力提升项目补助资金1,080,000元、西财社发【2021155255号西双版纳州傣医医院集中救治医院腾空及改造项目补助资金9,848,365.43元、西财社发【20213202021年重大传染病防控艾滋病中央级结算经费132,000元、西财社发【20211922021年傣医住院医师规范化培训中央财政补助资金 300,000元。

2021年事业收入79,418,850.08元,比上年67,372,319.78元增加12,046,530.30,增长率为17.88%,其中2021年医疗收入81,650,995.86元,比上年66,266,995.01元增加15,384,000.85,增长率为23.22%,主要是因为2021年新冠肺炎疫情有所缓解以及我单位核酸检测能力的提升,医疗收入有所增加。

2021年科研收入157,000.00,比上年1,733,100.00元减少1,576,100.00元,降低率为90.94%,主要原因是和上级、省级单位的合作减少,科研项目减少,导致科研收入减少。

2021年其他收入2,899,213.91元,比去年2,739,126.05增加160,087.86元,增长率为5.84%,主要为培训收入8.33万元;版纳药业公司合作费247万元;个人购买傣药丛书等费0.013万元元;利息收入1.92万元;签约大学生违约金9万元;西双版纳正禾物业及食堂转入场地租赁费7万元;西双版纳南鳗新能源有限公司、西双版纳思纳影视传媒有限公司转入场地使用费0.91万元;中国移动公司转入场地租赁费8.50万元;捐赠收入10万元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2021年度支出合计111,707,958.51元。其中:基本支出83,050,291.75元,占总支出的74.35%;项目支出28,657,666.76元,占总支出的25.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

2021年基本支出83,050,291.75元,比上年77675160.86元增加5375130.89元,增长率为6.92%,项目支出28,657,666.76元,比上年35809924.3元减少7152257.54元,降低率为19.97%,主要是因为我单位2021年项目资金较上年减少,则支出较上年降低。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州民族医药研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83,050,291.75元,比上年77,675,160.86元增加5,375,130.89元,增长率为6.92%,主要原因是新冠肺炎疫情有所缓解,各项工作有序开展。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,007,690.35元,占基本支出的62.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,042,601.40元,占基本支出的37.38%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州民族医药研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28,657,666.76元,比上年35,809,924.3元减少7,152,257.54元,降低率为19.97%,主要是因为新冠肺炎疫情影响,部分项目无法按照计划开展。具体项目开支及开展工作情况:一是科学技术支出56,381.70元,其中1.其他技术研究与开发支出8,129.40元,用于民族医药特色理疗健康服务的综合运用研究与示范项目;2.其他科学技术普及支出40,000.00元,用于傣药哈宾对大鼠血清蛋白作用机理研究项目;3.其他科技重大项目8,252.30元,用于傣肾宁临床前预研究项目。二是社会保障和就业支出420,000.00元,用于发放专项招聘高校毕业生一次性就业补贴。三是卫生健康支出28,081,386.51元,其中1.公立医院:中医(民族)医院14,096,840.96元,主要用于西双版纳州傣医医院—中医特色重点医院建设项目、院前急救能力提升省级补助项目、雅解匹勒、雅瓦鲁塔专制剂申报研究项目、云南省第五批中医药师带徒等促进中医药事业发展项目;2.其他公立医院支出1,132,458.90元,用于医联体建设项目以及信息系统集成实施服务项目;3.公共卫生11,240,036.43元,其中基本公共卫生服务31,000.00元、重大公共卫生服务279,486.00元,用于基本公共卫生项目及重大传染病防控项目突发公共卫生事件应急处理10,928,365.43元,用于提升新冠病毒核酸检测能力医疗救治能力医疗设备购置以及医院腾空改造建设,其他公共卫生支出1,185.00元,用于职业病防治项目;4.中医药支出1,312,050.22元,其中1.中医(民族医)药专项1,271,572.94元,用于特色专科能力建设项目(康复科)设备购置及房屋改造、傣医药文化宣传。2.其他中医药支出40,477.28元,用于健康养生州傣医医院傣医药文化展示中心和傣药园建设项目、卫生事业转移对下项目印刷资料费。3.其他卫生健康支出300,000.00元,用于傣医住院医师规范化培训费。四是商业服务业等支出99,898.55元,用于对外宣传及傣药材采购。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出26,616,945.80元,占本年支出合计的23.83%,比上年43,194,565.17元减少16577619.37元,降低率为38.38%,主要是因为财政拨款的项目资金较上年减少,则支出较上年降低。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出56,381.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2060499其他技术研究与开发支出8,129.40元;2060799其他科学技术普及支出40,000.00元;2060999其他科技重大项目8,252.30元。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出420,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于2080799其他就业补助支出420,000.00元。

  9.卫生健康(类)支出26,040,665.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.83%。主要用于2100202中医(民族)医院2,056,120.00元;2100299其他公立医院支出1,132,458.90元;2100408基本公共卫生服务31,000.00元;2100409重大公共卫生服务279,486.00元;2100410突发公共卫生事件应急处理10,928,365.43元;2100499其他公共卫生支出1,185.00元;2100601中医(民族医)药专项1,271,572.94元;2100699其他中医药支出40,477.28元;2109999其他卫生健康支出300,000.00元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出99,898.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于2160699其他涉外发展服务支出99,898.55元。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为5,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,我单位无此项预算;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,我单位无此项预算;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位为差额拨款事业单位,三公经费支出主要使用自有资金支出,未使用一般公共预算财政拨款支出,且严格按照厉行节约原则,控制三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2020年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算与2020年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算与2020年持平,无增减变化;公务接待费支出决算与2020年持平,无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算持平的主要原因是我单位为差额拨款事业单位,三公经费支出主要使用自有资金支出,未使用一般公共预算财政拨款支出,且严格按照厉行节约原则,控制三公经费开支。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门2021年机关运行经费支出0.00元,我单位为差额拨款事业单位,无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门资产总额240,024,800.20元,其中,流动资产19,959,676.17元,固定资产91,894,815.32元,对外投资及有价证券0元,在建工程117,005,006.71元,无形资产11,165,302.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少14,080,938.07元,其中固定资产增加17,365,088.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

位:元

行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价

在建工程

无形资产

其他资产

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

240,024,800.20

19,959,676.17

91,894,815.32

3,724,834.08

611,900.00

38,293,000.00

49,265,081.24

0.00

117,005,006.71

11,165,302.00

0.00

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产外投/有价券+在建工程+无形资产+其他资产
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆200万元以上大型设备+其他固定资产
          3.额为资产面原

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额19,911,060.00元,其中:政府采购货物支出17,741,060.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,170,000.00元。授予中小企业合同金额3,290,000.00元,占政府采购支出总额的16.52%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位公务用车已接近报废,未使用一般公共预算财政拨款开支公务员用车运行维护费,因此机构运行信息表中公务用车保有量未填报。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府下基金预算资金。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

 

 

监督索引号53280014036101111

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2021年度部门决算公开表20220928042514808(2).xls