监督索引号53280014036501000

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心位于景洪市嘎兰南路1号。1953年7月，西双版纳州卫生防疫站成立，2001年8月，经州政府编制委员会以西机编字〔2001〕28号批准在原西双版纳州卫生防疫站的基础上组建西双版纳州疾病预防控制中心，同时加挂西双版纳州卫生检验中心的牌子。2002年9月10日，西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心正式挂牌成立，机构级别为正处级，直属西双版纳州卫生健康委员会行政管理。州疾控中心人员编制68人，其中事业编制68人，2021年年末在职职工67人，其中专业技术人员63人，管理人员4人。机构内设慢性传染病防制科、慢性非传染性疾病防制科、疾病预防控制科、卫生检验科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、健康教育科、地方病防制科、寄生虫病防制科、公共卫生科10个业务科室和中心办公室、后勤管理科2个管理科室，主要实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究等职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年西双版纳州疾病预防控制工作在州委、州政府、州卫健委党组的领导及上级业务部门的指导下，全面践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持预防为主的工作方针，贯彻落实国家、省级、州级卫生工作会议精神，围绕立足实际、提升能力、创新发展的工作目标，结合2021年《卫生工作责任目标》、《云南省新冠肺炎病原学监测工作方案》和《艾滋病防治工作责任目标书》的要求，坚持“重点地区、重点防制，重点疾病、重点预防，重点人群、重点保护”的原则，全面推进疾病预防控制工作科学发展取得成效。

1.传染病疫情报告管理。严格审核全州报告的传染病疫情信息质量，并根据疫情网络报告情况及时编发简报、通报和预警。

2.突发公共卫生事件管理。按照突发公共卫生事件应急处置方案对突发事件进行处置。组织突发事件公共卫生风险评估专家进行突发事件公共卫生风险评估工作、撰写评估报告上报主管局和上级业务部门。

3.重点疾病防控。主要是鼠疫防治、霍乱监测、结核病防治、登革热防控、艾滋病性病防制、麻风病控制、疟疾防控、新冠肺炎疫情防控工作，严格按照各项工作规范要求开展相关工作。

4.地方病防控。按要求上报全州狂犬病疫情的监测、处置情况，完成碘缺乏病、居民用户盐监测及钩体病监测工作。

5.慢性非传染性疾病监测工作。按照基本公共卫生服务管理工作任务完成老年人健康管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病管理及严重精神障碍患者管理工作和项目工作（死因监测、肿瘤登记、等工作）。

6.免疫规划管理。主要是冷链管理、疫苗接种、建卡、AFP监测、麻疹监测、乙肝监测和人群抗体水平监测工作。

7.公共卫生监测和卫生检验工作。开展职业健康检查、重点职业病监测、放射卫生（个人剂量监测、医用X射线装置建设项目职业病危害因素预评价和控制效果评价）、学校卫生（学生健康监测、学校传染病疫情分析、学生营养状况监测评估、基诺族学生体质健康状况调查研究等工作）、食源性疾病工作监测、卫生检验监测工作（国家级和省级食品安全风险监测、饮用水卫生监测、流感监测、实验室质控考核等工作、按要求完成手足口病、不明原因肺炎和乙脑的监测上报工作）。

8.健康教育与科研培训。按照上级业务部门及相关部门要求开展各种专题宣传、咨询活动，完成网站网络宣传、编写疾病预防控制信息稿件发布在省疾控资讯网和西双版纳州政府信息公开网上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心，为财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心部门2021年度收入合计27,458,225.90元。其中：财政拨款收入27,421,128.95元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入29,160.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,936.95元，占总收入的0.03%。与上年对比总收入减少2,065,838.12元，其中：事业收入较上年减少264,615.00元,其他收入较上年减少2,933,911.15元，主要原因是由于2020年西双版纳州红会、省慈善总会拨入新冠肺炎疫情防控、登革热疫情防控捐款支出1,956,638.10元、西双版纳州卫健委拨入新冠肺炎防控专项、登革热疫情防控支出800,000.00元、省级部门对艾滋病、流感等传染病项目拨款支出196,273.40元，2021年无以上收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心部门2021年度支出合计28,058,986.31元。其中：基本支出12,235,185.21元，占总支出的43.61%；项目支出15,823,801.10元，占总支出的56.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少679,425.11元，主要原因是突发公共卫生项目非财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心正常运转的日常支出12,235,185.21元。与上年对比增加997,056.92元，主要原因为2021年职工社会保障经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,513,921.74元，占基本支出的94.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费721,263.47元，占基本支出的5.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,823,801.10元。与上年对比减少1,676,482.03元，主要原因是由于2021年突发公共卫生处置项目非财政拨款经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.开支情况

（1）疾病预防控制机构支出618,572.56元；（2）基本公共卫生服务专项1,838,628.85元；（3）重大公共卫生专项2,123,850.69元；（4）市场监督管理事务专项138,300.00元；（5）突发公共卫生事件应急处理专项10,804,449.00元；（6）社会保障和就业支出300,000.00元。

2.开展工作情况

（1）疾病预防控制机构支出项目

①成本性支出项目2021年西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心成本性支出270,000.00元，主要用于支付我单位临聘人员工资及社会保障费。

②取消卫生监测收费项目30,000.00元，主要用于2021年完成西双版纳卫生监督所委托的任务43家公共场所开展相应抽检工作，工作完成率100%。其中，公共卫生科负责学校现场监测指标，卫生检验科负责公共卫生场所的现场监测，共6种场所39项检测项目。

③省级部门对艾滋病、流感、麻风等传染病项目拨款支出318,572.56元。

疾病预防控制机构支出项目主要用于新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究等工作任务。

（2）基本公共卫生专项

围绕国家基本公共卫生服务项目工作内容，积极开展健康促进县（区）建设、健康科普宣传（公益广告、公众健康咨询活动、健康巡讲等）、健康促进医院创建和戒烟门诊建设、健康素养和烟草流行监测、重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育；州疾控中心负责为全州健康教育服务项目提供技术支持、业务技术培训和考核评估工作，并配合州卫健委开展全州健康素养和烟草流行监测数据的收集、整理和分析。

积极开展疾病预防控制工作，做好我州重点传染病监测和控制、传染病疫情信息管理及风险评估、地方病和寄生虫病监测，全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗针对疾病的发病率，提高适龄儿童常规疫苗接种率；结合基本公共卫生服务项目做好疾病控制包管理工作；有效处置突发公共卫生事件，开展应急演练；完成各项传染病实验室监测检测及突发公共卫生事件应急检测、职业危害因素监测、麻风病防治，学校卫生及传染病监测、食源性疾病监测等工作。

（3）重大公共卫生专项

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心将紧紧围绕卫生责任目标工作要点，开展老年人、高血压、糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、死因监测；提高人群期望寿命、肿瘤随访登记、创建慢性病综合示范区；做好人才培养、实验室能力建设，积极开展业务培训；结合宣传日开展艾滋病、结核病等重点传染病的健康教育工作。

（4）市场监督管理专项

市场监督管理监测任务包括国家级、省级的食品安全监测以及食源性疾病监测工作。其中，食品安全监测包含：食品中化学污染物和有害因素监测、食品中微生物及其致病因子监测工作；食源性疾病监测包含：食源性疾病病例监测、食源性疾病暴发监测、食源性疾病病原学监测工作。

按食品安全监测项目要求：全年食品化学污染物与有害因素监测按季度监测109件，上报数据2045条；食品微生物及其致病因子监测按季度监测150件，上报数据425条。

（5）突发公共卫生事件应急处理专项

2021年在我州开展新冠、登革热和鼠疫等传染病防治工作，通过该项目的实施，开展病例监测、媒介监测、疫点处置、流行病学调查、宣传教育等工作，有效降低人群感染率，切实保障健康人群，做到清点拔源，降低新冠、登革热和鼠疫等传染病传播风险，提高群众知晓率和参与率，形成全社会联防联控共同参与的良好局面。

（6）社会保障和就业支出

2021年中央配套就业补助项目资金总额300,000.00元，主要用于2020年基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴，支持和保障云南发展建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出27,740,413.75元，占本年支出合计的98.86%。与上年对比增加1,954,913.83元，主要原因（1）2021年由于发生新冠肺炎疫情，突发公共卫生处置项目财政拨款经费支出增加；（2）职工社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出138,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于疾病预防控制机构从事市场监督食品安全专项支出，项目内容涉及食源性疾病监测、化学污染物和有害因素监测、放射性污染监测检测、国民营养计划标准样品采样与安全性评价、食物中毒；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,631,423.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于主要用于事业单位离退休支出18,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出845,132.96元，机关事业单位职业年金缴费支出422,566.48元；

  9.卫生健康（类）支出25,307,403.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。主要用于疾病预防控制机构支出9,517,210.41元，基本公共卫生服务专项1,838,628.85元，重大公共卫生专项2,123,850.69元，突发公共卫生事件应急处理专项10,804,449.00元，事业单位医疗支出633,700.21元，公务员医疗补助389,564.15元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出663,287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金663,287.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为335,000.00元，支出决算为225,155.62元，完成预算的67.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为219,175.62元，完成预算的79.7%；公务接待费支出决算为5,980.00元，完成预算的9.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为在公务接待中坚持厉行节约，严格控制标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加39,306.52元，增长21.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加44,529.52元，增长25.50%；公务接待费支出决算减少5,223.00元，下降46.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因（1）参与新冠肺炎疫情处置及常规监测工作，用车辆增加；（2）部分车辆老化，维修（护）费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出219,175.62元，占97.34%；公务接待费支出5,980.00元，占2.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出219,175.62元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出219,175.62元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于传染病防控、新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、饮用水监测、外出参加会议培训、到基层开展业务工作督导、考核及现场指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,980.00元。其中：

国内接待费支出5,980.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省疾控中心、省地病所、省寄防所等上级部门到我州开展新冠肺炎疫情、鼠疫、地方病等传染病检查、督导、考核、指导和疫情现场处置所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，因我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心部门资产总额52,341,851.26元，其中，流动资产297,370.10元，固定资产51,792,015.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产245,489.00元，其他资产6,976.68元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,341,477.82元，其中固定资产增加15,666,119.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋90平方米，账面原值317,569.06元，实现资产使用收入238,826.64元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,097,353.00元，其中：政府采购货物支出3,097,353.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,410.00元，占政府采购支出总额的0.43%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280014036501111

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表20220922042146545.xls