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西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2022年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心位于景洪市嘎兰南路1号。1953年7月，西双版纳州卫生防疫站成立，2001年8月，州政府编制委员会以西编办字〔2001〕28号批准在原西双版纳州卫生防疫站的基础上组建西双版纳州疾病预防控制中心，同时加挂西双版纳州卫生检验中心的牌子，2002年9月10日西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心正式挂牌成立，机构级别为正处级，直属西双版纳州卫生健康委员会行政管理，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究等职能。

（二）机构设置情况

我单位共有12个内设机构，包括：中心办公室、后勤管理科2个管理科室及慢性传染病防制科、慢性非传染性疾病防制科、疾病预防控制科、卫生检验科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、健康教育科、地方病防制科、寄生虫病防制科、公共卫生科等10个业务科室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.传染病疫情报告管理。认真贯彻执行《传染病防治法》，严格审核全州传染病疫情报告信息质量，及时根据疫情网络报告编发简报、通报和预警。

2.突发公共卫生事件管理。按照突发公共卫生事件应急处置方案对突发事件进行处置。组织突发事件公共卫生风险评估专家进行突发事件公共卫生风险评估工作、撰写评估报告上报主管部门和上级业务部门。

3.重点疾病防控。主要是鼠疫防治、霍乱监测、结核病防治、登革热防控、艾滋病性病防制、麻风病控制、疟疾防控、新冠肺炎疫情防控工作，严格按照各项工作规范要求开展相关工作。

4.地方病防控。按要求上报全州狂犬病疫情的监测、处置工作情况，完成碘缺乏病监测及钩体病监测工作。

5.慢性非传染性疾病监测工作。按照基本公共卫生服务管理工作任务完成老年人健康管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病管理及严重精神障碍患者管理工作和死因监测、肿瘤登记、慢性病综合示范区创建工作等项目工作。

6.免疫规划管理。主要是冷链管理、疫苗接种、建卡、AFP监测、麻疹监测、乙肝监测和人群抗体水平监测工作。

7.公共卫生监测和卫生检验工作。开展职业健康检查、重点职业病监测、放射卫生（个人剂量监测、医用X射线装置建设项目职业病危害因素预评价和控制效果评价）、学校卫生（学生健康监测、学校传染病疫情分析、学生营养状况监测评估、基诺族学生体质健康状况调查研究等工作）、食源性疾病工作监测、卫生检验监测工作（国家级和省级食品安全风险监测、饮用水卫生监测、流感监测、实验室质控考核等工作、按要求完成手足口病、不明原因肺炎和乙脑的监测、上报工作）。

8.健康教育与科研培训。按照上级业务部门及相关部门要求开展各种专题宣传、咨询活动，完成网站网络宣传、编写疾病预防控制信息稿件发布在省疾控资讯网和微信公众号上。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制68名。在职实有68人，其中：财政全额保障 68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1261.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1250.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入10.5万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加243.58万元，增长23.93%，增加的原因主要是1.一般公共预算拨款收入增加233.08万元，其中：社会保障和就业支出增加27.76万元、卫生健康支出增加191.44万元、住房保障支出增加13.88万元；2.事业收入增加10.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1250.87万元，其中：本年收入1250.87万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1250.87万元（本级财力1225.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿25万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加182.78万元，增长17.11%，增加的原因主要是较上年本年社会保障和就业支出增加27.76万元、卫生健康支出增加141.14万元、住房保障支出增加13.88万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1261.37万元。财政拨款安排支出1250.87万元，其中：一般公共预算安排支出1250.87万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出10.5万元。与上年对比增加193.29万元，增长18.1%，增加的原因主要是较上年本年社会保障和就业支出增加27.76万元、卫生健康支出增加151.65万元、住房保障支出增加13.88万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1250.87万元，其中：基本支出1237.87万元，项目支出13万元。比2021年预算数增加182.79万元，增长17.11%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出1237.87万元，比2021年预算数增加255.08万元，增长25.95%。增加的原因主要是较上年本年人员经费增加242.18万元、日常公用经费增加13.62万元、其他对个人和家庭的补助减少0.72万元，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.97%，比2021年预算增加242.18万元，增长26.65%，增加的原因主要是1.绩效工资增加172.79万元；2.奖金减少1.5万元；3.基本工资增加35.42万元；4.津贴补贴减少49.93万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费增加18.51万元；6.职业年金缴费增加9.25万元；7.职工基本医疗保险缴费增加12.15万元；8.公务员医疗补助缴费增加6.05万元；9.其他社会保障缴费增加0.56万元；10.住房公积金增加13.88万元；11.其他工资福利支出增加25万元。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.81%，比2021年预算增加13.62万元，增长19.27%，增加的原因主要是1.办公费预算支出增加2万元；2.维修（护）费预算支出增加6.5万元；3.工会经费预算支出增加2.75万元；4.电费预算支出增加1万元；4.差旅费预算支出增加2.87万元；其他预算支出减少1.5万元。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.22%，比2021年预算减少0.72万元，下降21.2%，减少的原因主要是较上年本年生活补助预算支出减少1.72万元、增加其他对个人和家庭的补助预算支出1万元。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算相比无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排13万元，如取消卫生监测费收费项目专项经费、西双版纳州高危人群艾滋病防治综合干预工作专项经费等开支。比2021年预算减少22万元，下降62.86%，减少的原因主要是1.新增西双版纳州高危人群艾滋病防治综合干预工作专项经费10万元；2.根据要求将特定目标类项目中的成本性支出转为人员类、运转类项目，项目支出预算较上年减少32万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.8万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出91.63万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出45.82万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构928.40万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心的职工工资福利支出、单位日常运行等支出。

5.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务10万元，主要用于保障西双版纳州重大传染病防控相关工作。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗62.81万元，主要用于财政部门安排的西双版纳州疾病预防控制中心基本医疗保险缴费经费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41.69万元，主要用于财政部门安排的西双版纳州疾病预防控制中心公务员医疗补助经费支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金68.72万元，主要用于西双版纳州疾病预防控制中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资265.16万元（其中：基本支出265.16万元，项目支出0万元）

津贴补贴68.41万元（其中：基本支出68.41万元，项目支出0万元）

绩效工资480.51万元（其中：基本支出480.51万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费91.63万元（其中：基本支出91.63万元，项目支出0万元）

职业年金缴费45.82万元（其中：基本支出45.82万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费60.13万元（其中：基本支出60.13万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费41.69万元（其中：基本支出41.69万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）

住房公积金68.72万元（其中：基本支出68.723.82万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

水费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

电费12.48万元（其中：基本支出12.48万元，项目支出0万元）

邮电费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）

差旅费11.31万元（其中：基本支出8.86万元，项目支出2.45万元）

维修（护）费11.5万元（其中：基本支出11.5万元，项目支出0万元）

租赁费7.01万元（其中：基本支出7.01万元，项目支出0万元）

培训费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

专用材料费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）

劳务费5.32万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出5.16万元）

工会经费13.9万元（其中：基本支出13.9万元，项目支出0万元）

福利费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

其他交通费用6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出6.19 万元（其中：基本支出5.8万元，项目支出0.39万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.79万元；其他运转类、特定目标类项目7个，9.71万元。增加10.5万元，增长100%，增加的原因主要是根据财政部门关于单位资金预算管理要求，将单位自有资金全部纳入部门预算管理。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2022年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少13.4万元，下降93.06%，减少的主要原因是1.政府采购货物预算减少2.4万元；2.政府采购服务预算减少11万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.4万元，较上年减少1.1万元，下降3.28%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为6万元，较2021年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为15次，共计接待105人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为26.4万元，较2021年减少1.1万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费26.4万元，较上年减少1.1万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少的原因主要是本单位认真贯彻落实“中央八项规定”要求，坚持厉行节约原则，严格控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目9个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额13万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排7个，涉及金额9.71万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额13万元。 重点项目年度绩效目标如下：

取消卫生监测费收费项目：财政安排资金3万元。该项目年度绩效目标为：

1.完成国家卫生计生委下达”双随机“监督抽检的任务，为卫生监督执法部门做好技术支持；

2. 做好《疾病预防控制中心基本职责》中规定疾控中心为社会提供技术服务的要求。面对社会提供生活饮用水水质检测服务。让人民群众喝上放心优质的水，保障身体健康。

3.保障全州医院机构的消毒卫生工作，建立健全消毒长效机制。

西双版纳州高危人群艾滋病防治综合干预工作项目：财政安排资金3万元。该项目年度绩效目标为：

1.通过志愿者外展、活动等多种方式为目标人群艾滋病知识宣传、性病知识、合成毒品知识提高人群安全行为意识、行为改变，目标干预300人，1500人次干预；

2.对目标人群提高HIV及梅毒快速检测服务，目标检测255人；

3.对接受HIV及梅毒检测服务中发现的阳性进行陪同转介治疗服务，目标10人，性病转介6人；

4.对景洪市、勐腊县、勐海县骨干及志愿者提供培训，提高艾滋病防治工作能力；

5.对全州目标人群计划开展开展2次活动，景洪活动1次，跨性别及性工作者人群1次。   

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2022年日常公用经费85.10 万元，比上年增加14.41万元，增长20.38%，增加的原因是1.办公费预算支出增加2万元；2.维修（护）费预算支出增加6.5万元；3.工会经费预算支出增加2.75万元；4.电费预算支出增加1万元；5.差旅费预算支出增加2.87万元；6.其他有关经费预算支出减少0.71万元。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心资产总额3068.43万元，其中，流动资产29.74万元，固定资产3015.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.41万元，其他资产0.7万元。与上年相比，本年资产总额增加1074.96万元，其中固定资产增加1109.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入23.88万元，其中出租资产90平方米，资产出租收入23.88万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53280014036500111

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目文本公开（基本公卫）.doc
西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目文本公开（重大公卫）.doc
西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2022年部门预算公开表20220317050720631.xlsx
西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2022年三公经费情况表（非财政拨款收入安排）.xlsx