西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年度预算公开说明

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2022-03-17

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西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年度预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

 2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5.组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭一身签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。

6.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。

7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,拟订中傣医药事业发展规划和政策措施,参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医(含中西医结合、傣医及其他民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

 9.推进全州健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设辐射东南亚卫生健康排头兵。

10.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

11.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

12.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,开展食品安全企业标准备案工作。

13.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展,组织开展毕业后医学教育和绩效医学教育工作。

14.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。    

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会设置12个职能科室、1个机关党委(人事科),分别是:办公室规划财务政策法规与体制改革科疾病防制与卫生应急科(突发公共卫生事件应急指挥中心)医政医管科妇幼健康与基层卫生科人口发展与老龄健康科中傣医管理与健康产业科防治艾滋病科综合监督科宣传科教处计划生育协会办公室机关党委(人事科)

下属单位0个。其中,行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。

重点工作概述

认真学习贯彻落实党的十九届六中全会精神和州第九次党代会精神,进一步健全完善工作机制,夯实党建工作基础,强化党建引领作用,进一步落实从严治党主体责任,推进阳光卫健建设。加大健康教育和健康促进,加强公共卫生体系和能力建设,加强新发传染病预防控制和应急处置,持续巩固艾滋病防控三个90%”成果,完善重大疾病防控工作机制。以城市医联体、紧密型县域医共体、专科联盟建设为抓手,全面落实分级诊疗制度。制定出台卫生健康高质量发展工作措施,做好公立医院高质量发展试点工作,制定出台全州卫生健康人才引进工作方案。加强医疗质量管理与控制,持续开展医药购销领域和医疗服务行业不正之风专项整治,加强平安医院建设及考核评价。继续推进乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审,规范乡镇医疗服务水平和管理能力,建立健全家庭医生签约服务和基本公共卫生服务质量控制与绩效考评体系,切实完成妇幼健康各项指标任务。加强健康扶贫动态监测,做好大病专项救治,强化慢病签约服务管理。推进医疗卫生行业综合监管制度落地落实,完成国家、省级双随机一公开监督抽查任务,加强短缺药品预警监测。切实做好老龄健康工作,建立健全婴幼儿照护供给体系。进一步推进傣医药条例立法进程,深入推进傣医药与康复养老、养生保健、医养结合等健康产业融合发展,全面提升全州傣医药服务能力。同时,建议州委州政府加大对卫生健康事业投入。在中央、省专项资金基础上,州本级加大财政投入力度,在基础设施、设施设备、信息化建设、人才培养、科研、傣医药推广应用等方面给予专项资金支持。改善州突发公共卫生事件应急指挥中心办公条件及配套设施,进一步提高突发公共卫生事件及重大传染病防控应急处置能力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34,其中:行政编制24工勤人员编制3名,事业编制7(含参公)。在职实有32人,其中:财政全额保障 32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人,其中: 离休 1人,退休 18人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入764.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入764.83万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少32.65万元,下降4.09%减少的原因主要是项目支出较上年减少61.19万元。

财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入764.83万元,其中本年收入764.83万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款764.83万元(本级财力741.83万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿23万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2022年部门财政拨款收入与上年对比减少32.65万元,下降4.09%减少的原因主要是项目支出较上年减少61.19万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出764.83万元。财政拨款安排支出764.83万元,其中:一般公共预算安排支出764.83万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少32.65万元,下降4.09%减少的原因主要是项目支出较上年减少61.19万元。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出764.83万元,其中:基本支出686.83万元,项目支出78万元。2021年预算数减少32.65万元,下降4.09%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出686.83万元2021年预算数增加54.05万元,增长8.5%增加的原因主要是2022年在职人员实有人数较上年增加3人,工资福利支出及公用经费支出增加。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.27%,2021年预算增加52.28元,增长1.91%增加的原因主要是2022年在职人员实有人数较上年增加3人,工资、绩效考核基础奖、月奖励性绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出增加

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的12.44%2021年预算增加2.95元,增长3.58%,增加的原因主要是2022年在职人员实有人数较上年增加3人,公用经费相应增加。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.15%2021年预算减少1.77元,下降)63.21%,减少的原因主要是2022年未安排驻村工作队员生活补助。

4)资本性支出占基本支出的0.15%2021年预算增加0.6元,增长150%,增加的原因主要是规范档案室建设购置档案文件柜。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个,安排78万元,如突发公共卫生事件处置经费、预防控制艾滋病专项资金等开支2021年预算增加77元,下降49.68%,减少的原因主要是本年安排项目数5个,上年安排项目数14个,项目数减少9个,造成项目资金减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出67.43万元,主要用于行政人员、事业人员养老保险缴费开支

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休1.59万元,主要用于行政单位离退休公用经费支出。

3.卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行468.79万元,主要用于在职人员工资福利支出和公用经费支出。

4. 卫生健康支出计划生育事务计划生育机构47.99万元。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗29.98万元,主要用于行政人员基本医疗保险、大病保险缴费开支。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2.97万元,主要用于事业人员基本医疗保险、大病保险缴费开支

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助23.71万元,主要用于行政人员、事业人员公务员医疗保险缴费开支

8. 卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出23万元,主要用于医学考试考务事务支出。

9.卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务22万元,主要用于预防控制艾滋病项目。

10. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理30万元,主要用于突发公共卫生事件处置。

11.卫生健康支出公共卫生其他公共卫生3万元,主要用于爱国卫生“7+2专项行动及创建国家卫生县城(城市)专项。

12.住房保障支出住房改革支出住房公积金39.83万元,主要用于行政人员、事业人员缴纳住房公积金财政配套部分开支

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资144万元(其中:基本支出144万元,项目支出0万元)。

津贴补贴170.01万元(其中:基本支出170.01万元,项目支出0万元)

奖金78.15万元(其中:基本支出78.15万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费48.18万元(其中:基本支出48.18万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费24.09万元(其中:基本支出24.09万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费31.62万元(其中:基本支出31.62万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费23.71万元(其中:基本支出23.71万元,项目支出0万元)。

其他社会保险缴费1.94万元(其中:基本支出1.94万元,项目支出0万元)。

住房公积金39.83万元(其中:基本支出39.83万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出

办公费10.67万元(其中:基本支出7.09万元,项目支出3.58万元)。

手续费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元)。

水费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。

电费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。

邮电费6.56万元(其中:基本支出6.5万元,项目支出0.06万元)。

物业管理费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)。

差旅费22.3万元(其中:基本支出5万元,项目支出17.3万元)。

因公出国(境)费用2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

维修(护)费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

租赁费0.72万元(其中:基本支出0.72万元,项目支出0万元)。

会议费7.08万元(其中:基本支出1万元,项目支出6.08万元)。

培训费10.7万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.7万元)

公务接待费3万元(其中:基本支出2万元,项目支出1万元)。

劳务费19.4万元(其中:基本支出1万元,项目支出18.4万元)。

委托业务费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

工会经费7.3万元(其中:基本支出7.3万元,项目支出0万元)。

福利费0.08万元(其中:基本支出0.08万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费9.92万元(其中:基本支出3万元,项目支出6.92万元)。

其他交通费用41.78万元(其中:基本支出32.28万元,项目支出9.5万元)。

其他商品和服务支出3.76万元(其中:基本支出2.3万元,项目支出1.46万元)。

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.03万元(其中:基本支出1.03万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助3万元(其中:基本支出0万元,项目支出3万元)。

4.资本性支出

办公设备购置1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

与中央配套事项

1.卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务30.86万元,主要用于国家基本公共卫生服务支出。

2.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出44万元,主要用于计划生育奖励与扶助支出。

3.转移性支出一般性转移支出医疗卫生公共财政事权转移支付107万元,主要用于实施国家基本药物制度支出。

3.转移性支出一般性转移支出医疗卫生公共财政事权转移支付116万元,主要用于实施国家基本药物制度、全科医生特设岗位补助支出。

4.卫生健康支出公共卫生重大公共卫生支出20万元,主要用于防治艾滋病支出。

按既定政策标准测算补助事项

1.转移性支出一般性转移支出医疗卫生公共财政事权转移支付29.15万元,主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务、西双版纳精神防治中心离退休补助、严重精神障碍患者监护人补助支出。

2.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出118万元,主要用于村组计生干部生活补助支出。

3.卫生健康支出基层医疗卫生机构其他计划生育事务支出44万元,主要用于计划生育奖励与扶助支出。

4.卫生健康支出基层医疗卫生机构乡镇卫生院34.28万元,主要用于乡村医生补助支出。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,2022年政府采购预算9.3万元其中:政府采购货物预算4.8万元、政府采购服务预算4.5万元、政府采购工程预算0万元,比2021年减少7.58万元,下降44.91%,减少的主要原因是采购需求减少

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计27.16万元,较上年减少0.84万元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为11.16万元,较2021年减少0.84万元,下降7%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)10人次。减少的原因主要是受疫情影响,因公出国(境)活动减少

(二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为8万元,与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为8万元,与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目15个,其中:财政拨款安排15个,涉及金额463.29万元;财政专户管理资金安0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目3个,涉及金额110.86万元。 重点项目年度绩效目标如下:

国家基本公共卫生服务项目:财政安排资金30.86万元。该项目年度绩效目标为:适龄人群国家免疫规划疫苗接种率0-6岁儿童健康管理率、居民健康档案规范化电子建档率、65岁以上老年人健康管理率、基本公共卫生服务人均补助、各级财政对基本公共卫生服务人居补助标准的投入、各级财政对基本公共卫生服务人居补助标准的投入、健康教育覆盖率、高血压、糖尿病患者规范管理率。

计划生育奖励与扶助项目:财政安排资金44万元,该项目年度绩效目标为:兑现率、奖励与扶助金、政策资格审核标准确率、资金发放兑现及时率、各级配套经费及时到位率、资金发放到位率、业务培训、工作督查、政策人群健康保障、政策人群养老资助、政策群体受益率、群众合法权益保护率、奖励扶助政策衔接率、政策人群权益保障率、政策人群基本保障、政策人群满意度

预防控制艾滋病项目:财政安排资金39万元,该项目年度绩效目标为:孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率、婚前保健人群检测率、HIV监检测发现率、抗病毒治疗有效、抗病毒治疗率、降低艾滋病患者个人就医经济负担及医疗机构成本、艾滋病母婴传播率、减少艾滋病在我州的流行和蔓延、大众对艾滋病预防治疗知识知晓率、服务对象满意度

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年机关运行经费83.42万元,比上年减少0.56万元,下降0.68%,减少的原因是:严格执行中央八项规定和州委州政府历行节约相关要求同时根据预算编制要求,公用经费定额标准按照10%的比例统一压减,统筹用于脱贫攻坚工作;根据中央、省一般性支出压减5%的要求,公用经费以定额标准共压减15%部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明:本单位无此项支出

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州卫生健康委员会资产总额884.98万元,其中,流动资产66.33万元固定资产582.7万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产472.46万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加758.96万元,其中固定资产增加323.1万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53280014036600111

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2022年度预算公开表格20220317062741336.xlsx