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西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担临床医学诊治，急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，负责预防保健、健康教育、对口支援；承担傣医药理论的挖掘、传承、发展的研究；开展傣医药文化的传播、交流合作，开展傣医药适宜技术研究推广；承担傣医药临床实践教学、培养傣医药人才等工作。

（二）机构设置情况

西双版纳傣族自治州民族医药研究所又名西双版纳傣族自治州傣医医院，下设机构如下：

①临床类科室：急诊科、中医科、妇产科、外科（肛肠科）、风湿病科、皮肤科、口腔科、五官科、内科、骨伤科、推拿康复科、传统特色疗法专科、消化内镜科、针灸科、重症监护室、体检中心、政务体检中心、治未病科、麻醉科、马坤工作室、磁共振室、发热门诊。

②医技类科室：检验科、功能科、输血科、放射科、病理科、睡药室。

③医辅类科室：药剂科、傣药制剂中心、消毒供应室、门诊收费处、住院收费处。

④管理类科室：党办、行政办公室、财务科、信息网络办、人事科、医务部、护理部、病案统计室、感染管理办、门诊部、医保办、纪检监察室、综合事务科、医学装备科、教学科、审计科、离退休办、公共费用、科研科。

本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

  1.继续加强党建工作，持之以恒推动党风廉政建设工作。一是强化学习教育，把学习贯彻落实党的十九届六中全会精神作为首要政治任务；二是进一步加强领导、落实责任；三是抓牢抓实意识形态工作；四是践行“两个维护”，有力保障医院“十四五”规划顺利实施；五是聚焦突出问题，深入整治侵害群众利益问题。持续整治群众身边腐败和作风问题，扎实推进“清廉医院”建设，努力建设党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“五清医院”。六是深化作风建设，营造清正廉洁的新风正气。持续纠治“四风问题”，严明组织人事纪律，深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化。七是在现阶段工作开展的基础上，继续深挖查找存在问题，发现问题认真分析研判。

2.进一步完善医疗质量管理，保障医疗安全。一是加强核心制度学习和落实，不断提高医疗质量。以院级组织培训或是科室自学的形式不断加强核心制度的学习，定期督查科室核心制度落实情况；二是加强医疗质量管理，确保医疗安全正常运行。每月定期组织人员对各科室医疗质量进行检查。完善临床路径管理的信息化建设。加强病历管理，每月对特殊病例、重点病历进行抽查，定期对科室运行病历、归档病历、门诊病历、处方进行检查，督查科室按时完成医疗文书书写；三是不断加强医学继续教育，提高技术水平。继续抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，依法规范行医，严格执行人员准入及技术准入，加强医务人员医疗安全教育，定期在院内举办医疗纠纷防范及处理讲座、培训。加强人员培训，组织年度“三基”培训考核。定期组织院级培训。根据科室发展工作需要，适时选送医务人员到上级医院进修学习，提高业务技术水平；四是加强用药安全、合理使用抗菌药物。加强对抗菌药物合理应用的管理，规范医疗服务行为，遏制抗菌药物的滥用，不断提高抗菌药物合理使用水平。

3.进一步完善护理质量管理，保障护理工作安全。一是强化护理部管理水平，提高各项工作计划的落实及推进力度。二是落实好护理人员分层级管理、培训及使用，落实好护理岗位培训及考核工作，构建护理人才培养体系。三是完善护理质量管理板块，修订护理质量管理标准，改进质控检查及督导方式，强化质控队伍培训，进一步提高护理质量水平。四是根据医院实际梳理“三基”、分层级及业务培训需求，开展授课方式培训，打造教学体系，提高培训效果。五是强化傣中医特色技术操作的规范化督导工作，保障操作质量，突出民族医特色，持续提升民族医技术操作的使用率及治疗效果。六是强化护理安全管理，杜绝护理医疗事故发生。七是继续推进优质护理服务，不断改善患者就诊体验，提高患者满意度。

4.发挥民族医药特色。继续保持发挥民族医药特色优势，鼓励各科室开展民族医药特色治疗，及时召开会议，总结各科室的经验做法，并按照创等核心条款的核心指标合理调整各科室的指标值，确保民族医药特色指标值2022年全年达标。

5.对口支援工作。扩大影响医院影响力，充分发挥三级民族医院的引领作用，认真贯彻落实上级卫生部门关于承担与基层医疗卫生机构对口支援、培训、协作等任务，根据医院计划派出若干名医务人员到勐腊县中傣医医院、勐腊县勐仑镇卫生院进行对口帮扶工作，并根据受援单位需求开展手术指导、专题讲座、查房、会诊、医学影响等服务。

6.傣医医疗集团建设工作。继续发挥傣医医疗集团的引领作用，吸收区外医疗机构加入医疗集团，继续扩大医疗集团的影响力。召开集团理事会议，共同商讨集团的发展目标。举办学术培训班，推广傣医医疗技术及傣医药院内制剂的使用。组织开展义诊活动，使广大民族了解傣医药、享受到傣医药的方便、有效。

7.重点专科建设。及时召开重点专科工作会议，部署2022年的各项工作，个重点专科根据近几年科内的收治病种结构，调整各自的优势病种，制定新的优势病种诊疗方案，及临床路径方案，院方组织专家审核通过后严格按诊疗方案执行。

8.治未病工作。积极探索、实践和总结构建包括宣传教育、医疗康复、养生保健服务等新模式和有傣、中医特色的预防保健服务体系。充分利用现有的医疗卫生资源，依托治未病科为主要服务平台，初步构建傣、中医“治未病”服务网络，建立以为群众提供健康服务为中心体现傣、中医个体化预防、保健及诊疗相关的服务为核心的创新型健康服务模式，明确服务方法。积极推广傣、中医民族医体检。同时积极推广医适宜技术及应用。

9.加强医院等级建设。一是借助云南傣医药独有、跨境、领先、基础扎实、体系完备、空间巨大、区位特殊的优势，通过项目建设进一步补齐我院基础设施短板，改善设备条件，发掘傣医药特色优势、提升傣医药内涵，突出傣医药临床疗效，实现医院提质达标和转型升级，将我院打造成国内首家院区承载医疗服务、健康旅游及养生养老“三位一体”的最具特色及优势的区域综合性民族医院，构建服务云南省“三张牌”战略的示范性大健康医疗服务机构；二是以云南傣医药为主体、我院为基地建设湄公河流域一带一路上最具影响力的传统医学诊疗中心及科学研究中。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制208名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制208名。在职实有205人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助205人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 87人，其中： 离休 0人，退休 87人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入13793万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1007万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入11472万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1314万元。上年结余、结转96.51万元。

与上年对比增加296.22万元，增长2.18%，增加的原因主要是因新冠肺炎疫情有所好转，有利于各项业务的开展。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1103.51万元，其中：本年收入1007万元，上年结余结转收入96.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007万元（本级财力1007万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比减少27.78万元，下降2.46%，减少的原因主要是项目完成率较好，上年项目结转、结余数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13793万元。财政拨款安排支出1007万元，其中：一般公共预算安排支出1007万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出12786万元。与上年对比增加199.71万元，增长1.47%，增加的原因主要是新冠肺炎疫情有所好转，各项业务预计能够加大开展力度，单位资金安排支出数增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1007万元，其中：基本支出1000万元，项目支出7万元。与2021年预算数持平，无增减变化。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1000万元，与2021年预算数持平，无增减变化。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100%,与2021年预算数持平，无增减变化。持平的原因主要是我单位为差额补助事业单位，依据《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年部门预算的批复》(西财社〔2022〕19号)，2022年人员类、运转类公用经费基本支出类项目为1000万元。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0%，与2021年预算数持平，无增减变化。持平的原因主要是我单位为差额补助事业单位，每年定额补助基本支出1000万元，用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2021年预算数持平，无增减变化。持平的原因主要是我单位为差额补助事业单位，每年定额补助基本支出1000万元，用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算数持平，无增减变化。持平的原因主要是我单位为差额补助事业单位，每年定额补助基本支出1000万元，用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排7万元，如专用设备的购置等开支。与2021年预算数持平，无增减变化。持平的原因主要是自2016年8月取消药品加成后，州级财政部门按相关比例每年定额补助7万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院1007万元，主要用于医院在编职工工资福利的发放1000万元以及取消药品加成补助项目的其他资本性支出7万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资600万元（其中：基本支出600万元，项目支出0万元）。

津贴补贴100万元（其中：基本支出100万元，项目支出0万元）。

绩效工资300万元（其中：基本支出300万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

2021年本单位财政拨款安排的商品和服务支出为0万元。

3.对个人和家庭的补助

2021年本单位财政拨款安排的对个人和家庭的补助为0万元。

4.资本性支出

专用设备购置7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目12261万元；其他运转类、特定目标类项目2个，525万元。增加324万元，增长2.60%，增加的原因主要是新冠肺炎疫情有所好转，各项业务预计能够加大开展力度，单位资金安排支出数增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算3452.20万元，其中：政府采购货物预算2920.70万元、政府采购服务预算531.50万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加3415.20万元，增长9230.27%，增加的主要原因是2022年度政府采购预算中包含单位资金安排的基本支出采购数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平的原因是我单位一般公共预算财政拨款中无因公出国（境）费预算。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0万元，较2021年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。减少原因主要是我单位为定额补助事业单位，一般公共预算“三公”经费开支均由项目开支，2022年度一般公共预算项目无公务接待费开支需求。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。持平的原因主要是我单位一般公共预算财政拨款中无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额7万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排2个，涉及金额525万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年日常公用经费7196.70万元，比上年减少435.30万元，下降5.70%，减少的原因是我单位成本控制，对日常公用经费的开支进行严格把控。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州民族医药研究所资产总额17920.39万元，其中，流动资产2018.67万元，固定资产3391.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11700.50万元，无形资产809.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1913.95万元，其中固定资产增加880.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入7.70万元，其中出租资产426平方米，资产出租收入7.70万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53280014036100111

140017西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年非财政拨款安排三公经费预算表.xlsx
140017西双版纳傣族自治州民族医药研究所20220314024407035.xlsx
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc