西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2020年度部门决算公开报告
监督索引号53280014036601000
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会
2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州卫生健康委员会是西双版纳州人民政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、州委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职责包括：
1. 贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
5.组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭一身签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。
6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中傣医药事业发展规划和政策措施，参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医（含中西医结合、傣医及其他民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
9.推进全州健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设辐射东南亚卫生健康排头兵。
10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
11.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
12.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案工作。
13.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展，组织开展毕业后医学教育和绩效医学教育工作。
14.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
15指导西双版纳傣族自治州计划生育协会的业务工作。
16.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，全州卫生健康系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代卫生与健康工作方针，深入学习贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的一系列重要讲话重要指示精神，按照国家、省、州的决策部署和工作要求，统筹推进疫情防控及卫生健康事业发展，各项工作取得积极成效。一是积极应对突发公共卫生事件，坚决打赢疫情防控阻击战；二是深入开展爱国卫生及“7个专项”行动；三是健全疾病预防控制体系；四是积极探索深化医改重点工作；五是加强医疗服务体系建设；六是加强妇幼健康服务能力建设；七是有序推进基本公共卫生服务项目；八是深入推进健康扶贫工作；九是持续提升中傣医药服务能力，促进大健康产业发展；十是进一步加强卫生健康人才培养。各预算项目已按照项目前期设置的绩效目标完成了各项工作任务，达到预期目标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入211000.00元，支出211000.00元，用于支付百岁老人春节慰问、州委州政府重阳节慰问，无年末结转和结余。
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2020年度收入合计17,206,570.02元。其中：财政拨款收入16,822,995.02元，占总收入的97.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入383,575.00元，占总收入的2.23%。与上年对比增加7763290.37元，增长82.21%，增加的主要原因是2020年发生新冠肺炎疫情，各级财政安排的突发公共卫生处置经费增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2020年度支出合计16,815,224.24元。其中：基本支出7,794,293.26元，占总支出的46.35%；项目支出9,020,930.98元，占总支出的53.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加7306221.59元，增长76.83%，增加的主要原因分析是2020年发生新冠肺炎疫情，突发公共卫生处置经费支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生健康委员会机关正常运转的日常支出7,794,293.26元。与上年对比增加776148.44元，增长11.06%，增加的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,019,084.19元，占基本支出的90.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费775,209.07元，占基本支出的9.95%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生健康委员会机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,020,930.98元。与上年对比增加6530073.15元，增长262.16%，增加的主要原因是2020年发生新冠肺炎疫情，突发公共卫生处置经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.群众体育支出379100.00元，主要用于州老体协、州直老体协组织开展老年人群众体育活动。
2.其他卫生健康管理事务支出170143.00元，主要用于健康扶贫行动计划、公立医院综合改革事务。
3.其他基层医疗卫生机构支出215900.00元，主要用于订单定向医学生培训费用。
4.妇幼保健机构支出79522.40元，主要用于关爱妇女儿童健康行动工作。
5.基本公共卫生服务支出419102.10元，主要用于基本公共卫生服务项目的健康素养、职业病防治、妇幼健康等工作。
6.重大公共卫生服务支出870437.00元，主要用于防治艾滋病、疫情防控、公共场所心脏急救设施配置工作。
7.突发公共卫生事件应急处理支出5554889.72元，主要用于新冠肺炎疫情、登革热疫情防控工作。
8.其他公共卫生支出137970.00元，主要用于爱国卫生7个专项行动及创建卫生城市工作。
9.中医（民族医）药专项支出4830.00元，主要用于中医药事业传承与发展。
10.其他中医药支出53690.00元，主要用于中傣医发展。
11.其他计划生育事务支出168041.00元，主要用于计划生育服务管理、计划生育协会、避孕药具购置管理。
12.其他卫生健康支出371649.76元，主要用于卫生信息数据中心、医养结合项目、打造健康生活目的地、卫生技术职称评审、医学考试考务。
13.其他扶贫支出295373.00元，主要用于脱贫攻坚督导、上海沪滇扶贫协作卫生健康干部人才培训。
14.彩票公益金安排的支出211000.00元，主要用于百岁老人春节慰问、州委州政府重阳节慰问支出。
15.其他支出89283.00元，主要用于省级防治艾滋病、傣医资格考试及人才培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出16,514,941.24元，占本年支出合计的98.21%。与上年对比增加7484874.57元，增长82.89%，增加的主要原因包括：一是机关事业单位职业年金缴费支出增加；二是2020年发生新冠肺炎疫情，突发公共卫生处置经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出379,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于州老体协、州直老体协组织开展老年人群众体育活动。
8.社会保障和就业（类）支出1,584,327.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于行政单位离退休费支出14995.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出454262.40元，机关事业单位职业年金缴费支出1115069.67元。
9.卫生健康（类）支出13,890,920.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费开支、行政单位医疗保险、公务员医疗补助以及卫生健康项目支出，包括行政运行5348493.81元，其他卫生健康管理事务支出170143.00元，其他基层医疗卫生机构支出215900.00元，妇幼保健机构支出79522.40元，基本公共卫生服务支出419102.10元，重大公共卫生服务支出870437.00元，突发公共卫生事件应急处理支出5554889.72元，其他公共卫生支出137970.00元，中医（民族医）药专项支出4830.00元，其他中医药支出53690.00元，其他计划生育事务支出168041.00元，行政单位医疗298509.98元，公务员医疗补助197741.90元，其他卫生健康支出371649.76元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出295,373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于脱贫攻坚督导、上海沪滇扶贫协作卫生健康干部人才培训。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出365,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于财政配套的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 280,000.00元，支出决算为149,250.57元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为128,972.57元，完成预算的161.22%；公务接待费支出决算为20,278.00元，完成预算的25.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因包括：一是受新冠肺炎疫情影响，未开展因公出国（境）公务活动，因公出国（境）费无开支；二是为做好新冠肺炎疫情防控及爱国卫生“7个专项行动”工作，对基层进行检查、督导工作次数增加，公务用车购置及运行维护费支出决算数增加；三是厉行节约，严格控制公务接待次数及标准，导致公务接待费支出决算减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加37,879.91元，增长34.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2019年决算相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加45,115.80元，增长53.80%；公务接待费支出决算减少7,235.89元，下降26.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中央、省、州级卫生健康部门多次开展新冠肺炎疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”工作督导、调研和检查，公务用车使用频繁，导致车辆燃油、维修费用增加，公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出128,972.57元，占86.41%；公务接待费支出20,278.00元，占13.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出128,972.57元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出128,972.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、防治艾滋病、基本公共卫生服务、脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费20,278.00元。其中：
国内接待费支出20,278.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省应对疫情防控指挥部到我州开展新冠肺炎疫情防控督导、检查的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2020年机关运行经费支出775,209.07元，与上年对比减少119243.93元，下降13.33%，减少的主要原因是厉行节约，严控一般性支出，严禁铺张浪费，不安排无实质性的公务活动。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州卫生健康委员会资产总额3,429,939.31元，其中，流动资产640,348.29元，固定资产2,595,991.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产193,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加792,900.21元，其中固定资产增加514,036.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3429939.31 |
640348.29 |
2595991.02 |
0 |
582603 |
0 |
2013388.02 |
0 |
0 |
193600 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1,496,276.00元,其中：政府采购货物支出1,496,276.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,496,276.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按照预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出自评。部门整体绩效自评结果为优，项目支出自评30个，评价金额590,140,000.00元，其中自评结果为优18个，良10个，中2个，差0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表41）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280014036601111
西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2020年度部门决算公开表20210929035911170.xls
西双版纳州定向培养本专科临床医生州级补助政策绩效评价情况的通报.tmp.pdf
西双版纳州财政支出项目绩效评价结果通知书.doc西双版纳州定向培养本专科临床医生州级补助政策绩效评价报告.doc