西双版纳傣族自治州中心血站2020年度部门决算公开报告
监督索引号53280014036301000
西双版纳傣族自治州中心血站2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州中心血站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州中心血站概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州中心血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织，是属于财政全额拨款的公益性卫生事业单位，负责提供全州各医疗机构临床用血，是保证全州临床用血需要和安全的机构。根据西双版纳州卫生局关于州直医疗卫生单位专业科室设置的批复（西卫生发[2010]24号文件），西双版纳州中心血站，机构规格：正科级，领导职数，站长1名，副站长2名，内设6个科室，其中职能科室2个，业务科室4个。即：质控科、检验科、成分制备供血科、血源管理体采科、行政办公室、后勤管理科。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，州中心血站全体干部职工在州卫生健康委的领导下，在血站站长的带领下，在社会各界的关心支持下，全站干部职工立足于实际，齐心协力，扎实工作，全面贯彻执行《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和上级下发的各种文件精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展“生态文明建设”主题教育和“七个专项行动”，在抓好治理血站党风廉政建设、制度建设、基础设施建设、质量管理体系建设的同时，全体职工开拓进取，攻坚克难，按照年初制定的工作计划，依法依规开展采供血业务，努力提升采供血服务能力，做到党建、业务工作两不误，各项工作取得了一定的成绩。
（一）党风廉政建设工作情况
2020年，州中心血站坚持全面从严治党，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，中心血站党支部以强化党的一切工作为鲜明导向，以党的政治建设为统领，扎实推进血站党风廉政建设和党建工作。严格执行“三会一课”制度，健全党的组织生活，从严教育管理党员，提高党员素质，增强基层党组织的凝聚力战斗力。
（二）爱国卫生、创卫工作及七个专项整治行动情况
为全面贯彻落实省、州推进爱国卫生运动专项行动会议精神，州中心血站于2020年9月3日组织召开了“七个专项行动”动员大会。会上，党支部书记、站长吴稷传达学习了省、州政府关于爱国卫生专项行动工作动员会议精神，并对全站爱国卫生运动“七个专项行动”进行具体安排部署，及时成立了工作领导小组，并制定了《西双版纳州中心血站关于推进爱国卫生“7个专项行动”实施方案》。按照预期目标，认真对照标准和要求，坚持目标导向，把“七个专项行动”同采供血工作同安排、同部署，以高效、务实、管用的措施落实见效。
（三）积极做好新冠肺炎疫情防控和登革热防控工作
2020年初，新冠肺炎疫情迅速由武汉蔓延至西双版纳，按照上级安排部署，中心血站把疫情防控工作作为一项主要政治任务来抓，及时成立了新冠肺炎防控工作领导小组，把防控工作融入党风廉政建设同部署，同考核，把患者的临床供血作为首要政治任务落实，凡是患者的用血做到100%保证，1月24日至2月5日期间，我州先后确诊新冠肺炎患者15名，其中有一名重症患者病情危急需要输注血液，中心血站及时提供了红细胞300ml，血浆700ml。在疫情防控中，西双版纳州中心血站认真做好各项防控监测和消毒工作，做好网格点值守，不折不扣的执行各项指令性任务，始终与党中央保持高度一致，与全国人民同呼吸、共命运，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。
（四）加强财务管理工作
结合学习“习近平生态文明思想”的开展，今年进一步修改完善了财务管理的各项制度，如：《差旅费报销制度》、《公务用车管理制度》、《固定资产管理制度》、《设备物资采购制度》等相关制度，严格执行财经纪律，严格遵守财务制度，严格预决算管理，严格遵守中央八项规定，严格管理控制“三公经费”，严格执行“三重一大”民主集中制。坚持财务收支两条线，增强财务管理的透明度，抓好了固定资产管理，做好成本核算，认真清查小金库，认真落实了献血者用血偿还政策，目前为止，用血偿还105人次，偿还金额49855元。
（五）认真贯彻落实《献血法》，积极推动无偿献血工作
我们不懈地努力加强了无偿献血宣传，积极发动无偿献血志愿者的能动作用，今年，我州无偿献血志愿服务者已发展到143人，志愿者在各自区域内积极发挥宣传作用。一年来，我站与无偿献血志愿者共同协作在各县市城区、乡镇、单位、学校不断开展多种多样的宣传，血液库存基本能满足临床用血需要。
（六）严把血液质量关，做好血液检测工作
我站高度重视血液质量管理，始终把确保血液质量作为首要职责，严格按照《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《血站基本标准》进行依法执业。对新进入的人员加强进行岗位培训考试考核，不断提高全站工作人员的综合业务素质。一年来，我站严把血液质量关，对采集、制备、检验等各个环节严格控制，确保了我州的临床用血安全。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州中心血站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州中心血站2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州中心血站2020年度政府性基金预算财政拨款收入499,700.00元，支出499,700.00元，用于购置血细胞采集仪，无年末结转结余。
西双版纳傣族自治州中心血站部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州中心血站部门2020年度收入合计15,304,093.31元。其中：财政拨款收入15,304,093.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加8,292,841.28元,增长118.28%。增加原因：2020年财政拨款收入增加，其中：1、职业年金578,000.00元；2、奖励性绩效增加385,200.00元；3、“重大公共卫生服务”、“突发公共卫生事件应急处理”增加1,320,000.00元；4、污水处理530,000.00元，送血车299,500.00元，设备3,687,600.00元，核酸试剂300,000.00元。故2020年总收入较2019年有所增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州中心血站部门2020年度支出合计15,304,093.31元。其中：基本支出4,102,976.97元，占总支出的26.81%；项目支出11,201,116.34元，占总支出的73.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,234,626.28元，增长116.48%。增加原因：2020年总支出增加，其中：1、职业年金支出578,000.00元；2、奖励性绩效支出增加385,200.00元；3、“重大公共卫生服务”、“突发公共卫生事件应急处理”支出增加1,320,000.00元；4、污水处理支出530,000.00元，送血车购置299,500.00元，专用设备购置3,687,600.00元，支付核酸试剂300,000.00元。故2020年总支出较2019年有所增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站正常运转的日常支出4,102,976.97元。与上年对比增加1,004,189.94元，增长32.41%，增加原因：1、2020年职业年金缴费支出增加578,000.00元；2.2020年4月补发2019年奖励性绩效231,000.00元；3.、020年奖励性绩效较上年增加154,200.00元；4、2020年州中心血站新增人员1名，工资福利较上年增加34,400.00元；5、公用经费增加6,600.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,869,301.03元，占基本支出的94.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233,675.94元，占基本支出的5.70%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,201,116.34元。与上年对比增加7230436.34元，增长182.1%，增加原因：1、“重大公共卫生服务”330,000.00元，用于支付核酸试剂款；2、“突发公共卫生事件应急处理”增加支出990,000.00元，用于支付新冠肺炎疫情期间购买专用设备款；3、“其他抗疫相关支出”增加499,700.00元，用于购买血细胞分离机；5、送血车299,500元，污水处理530,000.00元，299,500.00元，其他专用设备购置3,187,900.00元，支付核酸试剂300,000.00元。
具体项目开支及开展工作情况：1、血液检测成本项目3,924,000.00元，用于保障血站基本运行经费；2、中央补助艾滋病专项经费430,000.00元，用于支付艾滋病检测试剂款；3、全自动酶免加样、全自动后处理系统专项资金1,430,000.00元，用于支付专用设备款；4、血站核酸检测成本专项资金1,000,000.00元，用于支付核酸试剂款；5、血站污水处理系统专项资金530,000.00元，用于支付污水处理系统款；6、送血车专项资金299,500.00元，用于购置送血车。7、新冠肺炎疫情防控省级补助资金1,000,000.00元，用于购置疫情期间所需设备（全自动全血分离机）两台；8、新冠肺炎疫情国债医疗卫生项目499,700.00元，用于购置疫情期间所需设备（血细胞采集仪）一台。以上项目均已完成，并已追踪各项目绩效目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,804,393.31元，占本年支出合计的96.73%%。与上年对比增加7,793,141.28元，增长111.15%，增加原因：2020年一般公共预算财政拨款支出增加，其中：1、职业年金支出578,000.00元；2、奖励性绩效支出增加385,200.00元；3、“重大公共卫生服务”、“突发公共卫生事件应急处理”支出增加1,320,000.00元；4、污水处理支出530,000.00元，送血车购置299,500.00元，专用设备购置3,687,600.00元，支付核酸试剂300,000.00元。故2020年总支出较2019年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出857,988.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于血站在职编人员的养老保险、职业年金缴费支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出279,954.08元；机关事业单位职业年金缴费支出578,034.48元。
9.卫生健康（类）支出13,751,335.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.89%。主要用于血站职工工资福利支出、事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费、购置专用设备及日常商品和服务支出。其中采供血机构11,677,545.48元；重大公共卫生服务专项760,000.00，用于支付核酸试剂款；突发公共卫生事件应急处理1,000,000.00元，用于支付新冠肺炎疫情期间专用设备款；事业单位医疗214,417.12元；公务员医疗补助99,373.15元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出195,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。住房公积金195,069.00元，主要用于血站在职在编人员的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为434,891.02元，完成预算的217.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为434,291.02元，完成预算的241.27%；公务接待费支出决算为600.00元，完成预算的3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、州中心血站送血车使用时间过长，维修次数增多，本年依据西财社发〔2020〕232号文件追加项目预算299,500.00元购置急救送血车一辆，因此“三公”经费支出决算数大于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加315,883.23元，增长265.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加315,492.23元，增长265.57%；公务接待费支出决算增加391.00元，增长187.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、州中心血站送血车使用时间过长，维修次数增多，本年依据西财社发〔2020〕232号文件追加项目预算299,500.00元购置急救送血车一辆，故公务用车购置及运行费支出较上年有所增加；2、因急救送血车使用时间过长，维修次数增多，故公务用车运行维护费增加；3、2020年3月接待核酸检测设备检测员，接待1批次，共计12人，接待人数较上年增加8人，故公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出434,291.02元，占99.86%；公务接待费支出600.00元，占0.14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出434,291.02元。其中：
公务用车购置支出299,500.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：州中心血站送血车使用时间过长，维修次数增多，本年依据西财社发〔2020〕232号文件追加项目预算299,500.00元购置急救送血车一辆。
公务用车运行维护支出134,791.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于采集及运输血液等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费600.00元。其中：
国内接待费支出600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年3月接待核酸检测设备检测员，接待1批次，共12人。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州中心血站部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州中心血站部门资产总额24,908,706.06元，其中，流动资产295,034.27元，固定资产24,613,671.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,548,916.00元，其中固定资产增加5,791,844.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值242,928.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
24908706.06 |
295034.27 |
24613671.79 |
3203206.79 |
1808928 |
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19601537 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1,366,132.00元,其中：政府采购货物支出1,366,132.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,366,132.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额761.35万元。其中：评价结果为优6个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表17）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280014036301111
西双版纳傣族自治州中心血站2020年度部门决算公开表20210928030953777.xls