西双版纳傣族自治州人民医院2020年度部门决算公开报告
监督索引号53280014036701000
西双版纳傣族自治州人民医院2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州人民医院是隶属于西双版纳州卫生健康委员会的全民所有制事业单位，集医疗、教学、预防、保健、科研为一体，是国家三级甲等综合性医院，也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是异常艰辛的一年，突发的新冠肺炎疫情，让医院承受了一次严峻挑战和历史考验。这一年，医院在州委、州政府和州卫健委的坚强领导下，全院职工勠力同心、共克时艰，坚决投入到新冠肺炎患者的甄别、筛查、转运、救治工作中，结合医院实际，认真落实疫情常态化防控，积极抓好疫后医疗工作的全面恢复，顺利完成了等级医院复审、大型医院巡查等工作，圆满实现年初制定的工作计划，为“十三五”胜利收官奠定了坚实基础。由于新冠肺炎疫情影响，门诊诊疗603,753人次，较去年同期减少9.43%；出院病人42,444人次，减少8.57%；手术11,820台次，增加26.05%。业务收入560,066,459.13元，比去年593,561,658.97元减少33,495,199.84元，下降5.64％。主要工作开展情况：
1、认真落实新冠肺炎疫情救治与防控工作。一是在新冠肺炎防控和救治上，医院快速反应，成立新冠肺炎疫情防控指挥部，在春节前期，完成院内防控部署工作，同时医院积极向上级部门提出多项新冠肺炎防控意见。二是实行发热就诊病人24小时筛查制，州内发现的新冠肺炎15例中，由我院新冠肺炎发热门诊排查诊断的为11例。三是医院主导全州新冠肺炎病人的医疗救治工作。按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的原则，景洪市新冠肺炎患者集中收治在传染病院，医院向传染病院派驻以副院长为组长的医疗队共4批42人次医务人员，派出州级确认专家组12人、医疗救治专家组16人、心理危机干预专家组10人。根据国务院督导组要求，整建制接管传染病院新冠肺炎救治工作，对所有患者的治疗做到了规范化、同质化、个体化，除1例危重症患者经全力救治后死亡，其余患者均治愈出院，同时实现了所有医务人员“零感染”。四是医院负责疫情期间景洪市病人转运工作，共转运106车次、166人。五是全力做好入境人员管理及病例筛查。医院加强与有关部门协调联动，与CDC，州市卫健委，公安、港口及基层医疗机构对接，对入境人员信息做好无缝对接。派出5支医疗队共计30人负责5家隔离酒店人员的隔离观察及核酸采集、病例初筛工作。六是做好全州疫情防控工作指导和培训。医院多次派专家组赴景洪市、勐海县、勐腊县、老挝北部南塔省、乌多姆赛省和丰沙里省开展疫情联防联控指导、培训工作，实地巡回指导8家二级医疗单位共14次、20余个乡镇卫生院、3个口岸、4个通道、12个隔离酒店。七是做好常态化疫情防控工作。对进入院区的三个道口（门诊入口、车辆入口、住宿区入口）全部实施严格管控，门诊楼、三号住院楼、四号住院楼门口加装体温检测设备。严格执行住院前筛查流程，加强陪护人员管理。按照发热门诊建设规范，对医院发热门诊进行标准化改造。积极建设核酸检测实验室，做到“应检尽检”。对PCR实验室进行改扩建，日检测能力达到单检1,000人份；采购核酸快检设备1台，满足入境人员及急危重症病人等紧急情况核酸检测需要。组织全院职工开展新冠肺炎防控知识、业务技能、个人防护等知识进行分层次培训，前后进行集中培训、现场培训20余次，院级层面组织住院病区开展应急处置演练2次、理论考试5次、穿脱防护服考试2次。八是积极配合做好州传染病院建设工作及建设后接管准备。
2、顺利完成等级医院复审工作。
3、接受大型医院巡查。
4、认真开展爱国卫生运动，积极参与创建国家卫生城市。5、强力推进医院精细化管理。
6、持续改进医疗质量管理体系。
7、持续推进“五大中心”建设。
8、积极推进医改工作。
9、加强传染病、慢性病、哨点医院、艾滋病监测及管理。10、加强科研教学管理工作。
11、完善行政管理及后勤保障工作。一是完善《院长办公会议议事规则》。制定《职能部门工作职责清单》，促进职能科室工作作风的转变，提高工作效率和工作质量，更好的服务临床医技科室。二是牢牢掌握宣传主动权。公众微信服务号总用户数超10万；在报媒上发表新闻报道37篇，其中云南日报发表2篇、西双版纳报发表35篇；在州电视台播放8篇；公众微信发布664条；网站发布305条；策划刊出了抗疫专题，取得了积极的社会响应。三是加强人事管理工作。多渠道做好人才招聘工作。因新冠肺炎疫情影响，首次通过远程视频网络招聘的方式参加招聘双选会，同时结合线下传统招聘方式，共招聘66人，其中在编人员55人、非在编人员11人。对《事业单位聘用合同》《住院医师规范化培训协议书》《研究生培养协议书》进行了修订完善，协议双方的权利义务更加明晰。四是加强财务管理。加强货币资金监管，抽查收费备用金、出纳库存现金情况、抽查收费处方，结果均相符。完成2020年度行政事业单位资产清查工作、全国医疗机构信息业务编码标准数据库动态维护工作，组织开展医疗内部价格行为自查工作、打击欺诈骗保分类专项治理行动的工作。完成2021年医院全面收支预算的编制工作。五是加强信息化建设。完成综合运营管理信息系统（HERP系统）各功能模块有效使用；完成手术麻醉系统、输血管理系统建设；优化门诊就诊流程，实现电子医保凭证、电子社保卡、微信扫码支付、分时段预约挂号、分时段叫号、分时段预约检查等一系列功能；接入云南“一部手机办事通APP”预约挂号平台、云南省电子健康卡平台。六是加强设备管理。医学装备科及时处理设备故障874次。对新购买10万元以上设备做效益分析。完成三大件（DSA、高端CT、3.0T磁共振）院内购买论证。安装APM设备管理软件，通过软件实现临床科室使用手机报修设备故障。七是规范采购管理。完善采购制度，加强库房管理。捐赠物资严格把控验收入库，对所有捐赠物资做到台账清楚，医用物资合理分配到临床一线。认真执行国家集中带量采购要求，完成国家集中带量药品采购。严格按照国家的规定，认真执行了“两票制”。八是消防安全工作取得成效。州消防安全委员会授予医院 “119消防奖”先进集体；授予保卫科和顺红 “119消防奖”先进个人。九是加强医疗废物管理。医疗废物进行分类分袋收集处理，做到日产日清。年内共产生医疗废物190吨，其中感染性医疗废物176.5吨、损伤性12.6吨、病理性0.817吨。
12、协助建设方做好医院基础建设工作。一是西双版纳州传染病医院建设情况。完成西双版纳州传染病医院地震安全性评价、地质灾害评估、社会稳定性评价、选址地形图、建设用地规划许可证、可行性研究报告、规划方案评审等前期工作。二是持续推进门急诊医技综合楼建设。由西双版纳绿洲投资控股有限公司代建的门急诊医技综合楼一期工程于2018年8月31日开工建设，2019年12月18日完成附属工程污水处理站验收，2020年4月25日完成主体工程桩基础施工，目前正在进行基坑支护施工，预计2022年7月12日竣工验收。
13、持续开展涉外交流合作。
14、认真开展健康扶贫工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：西双版纳傣族自治州人民医院，为差额拨款事业单位。
西双版纳傣族自治州人民医院内部设置临床科室29个，医技科室10个，行政后勤科室13个。
1、临床科室包括:心内科、内分泌科、综合科、感染疾病科、消化内科（含胃镜室）、呼吸内科、肾内科、 神经内科、血液风湿免疫科、康复科、儿科及新生儿科、口腔科、中医科、针灸科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、心胸肿瘤外科、耳鼻喉科、颌面外科、眼科、妇科、产科、疼痛科、麻醉科、重症医学科、皮肤科。
2、医技科室包括:病理科、医学影像一科、医学影像二科、药学部、检验科、输血科、特治科、 体检中心、消毒供应室、门诊部。
3、行政后勤科室包括:医务部、保卫科、总务科、财务部、感染管理科、院办公室、人事科、科教科、审计科、 护理部、 信息科、预防保健科（公共卫生科）、 医学装备科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民医院2020年末实有人员编制812人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制812人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员812人（含参公管理事业人员0人），其他人员509人，主要是：非在编人员。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州人民医院2020年度政府性基金预算财政拨款收入70,000,000.00元,支出8,440,007.46元,用于西双版纳州医院门急诊医技综合楼（含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地）建设项目一期工程,年末结转61,559,992.54元。
西双版纳傣族自治州人民医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民医院2020年度收入合计686,380,482.62元。其中：财政拨款收入121,207,912.11元，占总收入的17.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入560,066,459.13元，占总收入的81.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,106,111.38元，占总收入的0.74%。
本年收入686,380,482.62元比去年同期的678,434,432.04 元，增加7,946,050.58元，增长1.17%，其中：财政拨款收入本年121,207,912.11元比去年同期的42,376,594.47元，增加78,831,317.64元，增长186.03%，增加的主要原因是:一是财政拨款收入比去年同期增加78,831,317.64元，增长186.03%，增加的主要原因：2020年增加了7000万元地方政府专项债券，用于西双版纳州医院门急诊医技综合楼（含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地）建设项目一期工程建设。二是事业收入本年560,066,459.13元比去年同期的593,561,658.97元减少33,495,199.84元，下降5.64%，减少的主要原因：由于新冠肺炎疫情影响，门诊诊疗603753人次，较去年同期减少9.43%；出院病人42444人次，减少8.57%。三是其他收入本年5,106,111.38元比去年同期的42,496,178.60元，减少37,390,067.22元，下降87.98%，减少的主要原因：2020年比2019年减少了债务预算收入39,000,000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民医院2020年度支出合计635,752,478.39元。其中：基本支出598,176,527.57元，占总支出的94.09%；项目支出37,575,950.82元，占总支出的5.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
本年支出635,752,478.39元比去年同期的700,866,338.40元，减少65,113,860.10 元，下降9.29%。其中基本支出本年598,176,527.57元比去年同期的664,580,055.23元，减少66,403,527.66 元，下降9.99%。减少的主要原因:由于新冠肺炎疫情影响，门诊诊疗603753人次，较去年同期减少9.43%；出院病人42444人次，减少8.57%。医院医疗服务量减少，导致卫生材料、劳务费、培训费等支出也相应减少。
项目支出本年37,575,950.82元比去年同期的36,286,283.17元，增加了1,289,667.65元，增长3.55%。增加的主要原因:用于西双版纳州医院门急诊医技综合楼（含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地）建设项目一期工程建设地方政府专项债券支出了8,440,007.46元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出598,176,527.57元。
本年基本支出598,176,527.57元比上年基本支出664,580,055.23元减少66,403,527.66元, 下降9.99%,其中：2020年人员经费233,717,814.52元比去年的233,037,281.01元增加680,533.51元，增长0.29%，2020年日常公用经费364,458,713.05元比去年的431,542,774.22元减少67,084,061.17元，下降15.55%，主要原因：由于新冠肺炎疫情影响，门诊诊疗603753人次，较去年同期减少9.43%；出院病人42444人次，减少8.57%。医院医疗服务量减少，导致相关支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出233,717,814.52元，占基本支出的39.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费364,458,713.05元，占基本支出的60.93%。人均日常公用经费（自有资金）：①办公费37.22元；②印刷费66.88元；③咨询费18.55元；④公务接待费221.91元；⑤水费586.11元；⑥电费2928.73元；⑦邮电费309.63元；⑧差旅费751.67元；⑨维修（护）费5,731.51元；⑩培训费183.98元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,575,950.82元。
本年项目支出37,575,950.82元比上年36,286,283.17元增加1,289,667.65元，增长3.55%,主要原因：用于西双版纳州医院门急诊医技综合楼（含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地）建设项目一期工程建设地方政府专项债券支出了8,440,007.46元。具体项目开支及开展工作情况：一是一般公共服务支出40,000.00元,主要用于食品安全等相关办公用品、卫生材料等购置。二是科学技术支出193,915.00元,主要用于中国医科院生物研究所转入近35年傣族心血管疾病变化与遗传研究费用及东盟10+1中老医疗卫生服务合作体建设项目的培训费及学员生活补助。三是卫生健康支出28,902,028.36元,其中①公立医院：综合医院6,602,498.45元,主要用于医院门急诊医技综合楼（含儿童医院）建设,云南省第一人民医院转入慢性阻性肺疾病肺康复治疗与管理联合工作经费,中国医学科学院医学生物学研究所转入百日咳鲍特菌分子流行病学研究项目,医院取消药品加成补助；其他公立医院支出3,714,910.00元,主要用于公立医院综合改革医疗设备购置。②公共卫生13,438,819.00元，其中；基本公共卫生服务176,040.00元，用于艾滋病及流感、健康素养、疾控监测等防治；重大公共卫生服务1,048,090.00元，用于艾滋病防治、重大疫情防控；突发公共卫生事件应急处理12,140,600.00元，用于新冠肺炎疫情防控相关支出；其他公共卫生支出74,089.00元，艾滋病防治及抗病毒治疗。③其他卫生健康支出5,145,800.91元，主要用于卫生健康人才培养培训。四是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出8,440,007.46元，主要用于医院门急诊医技综合楼（含儿童医院、全科医生规范化临床培养基地）建设项目一期工程建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出51,319,529.91元，占本年支出合计的8.07%。
本年一般公共预算财政拨款支出51,319,529.91元与去年的52,502,064.63元相比减少1,182,534.72元，下降2.25%，主要原因：一般公共服务支出增加22,504.00元,公立医院- 综合医院减少7,445,206.47元，公立医院-其他公立医院支出减少6,766,210.66元 ，公共卫生-基本公共卫生服务增加56,040.00元，公共卫生-重大公共卫生服务增加413,791.30元，由于新冠肺炎疫情原因公共卫生-突发公共卫生事件应急处理增加11,640,600.00元，公共卫生-其他公共卫生支出减少33,511.00 元，公共卫生- 应急救治机构减少300,000.00元，其他卫生健康支出增加1,229,458.11元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于食品安全等相关办公用品、卫生材料等购置。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
9.卫生健康（类）支出51,279,529.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.92%。主要用于综合医院28,980,000.00元，其他公立医院支出3,714,910.00元，基本公共卫生服务176,040.00元，重大公共卫生服务1,048,090.00元，突发公共卫生事件应急处理12,140,600.00元，其他公共卫生支出74,089.00元，其他卫生健康支出5,145,800.91元。
卫生健康（类）支出情况
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名 称 |
金 额 |
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基本工资 |
21,663,444.67 |
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津贴补贴 |
1,246,922.00 |
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绩效工资 |
2,089,633.33 |
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其他商品和服务支出 |
4,900.00 |
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印刷费 |
24,770.00 |
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差旅费 |
36,125.11 |
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培训费 |
133,947.00 |
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专用材料费 |
2,698,137.80 |
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劳务费 |
3,600.00 |
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委托业务费 |
14,940.00 |
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生活补助 |
3,802,680.00 |
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其他对个人和家庭的补助 |
748,800.00 |
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房屋建筑物购建 |
2,230,000.00 |
|
办公设备购置 |
182,830.00 |
|
专用设备购置 |
15,565,430.00 |
|
信息网络及软件购置更新 |
833,370.00 |
|
合计 |
51,279,529.91 |
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位未发生财政拨款“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。其中：因公出国（境）费支出决算未发生，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算未发生，与去年持平；公务接待费支出决算未发生，与去年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民医院2020年机关运行经费支出0.00元，因我单位为差额拨款单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州人民医院部门资产总额973,920,019.68元，其中，流动资产182,723,932.64元，固定资产737,143,995.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,915,161.66元，无形资产26,136,930.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103,777,365.61元，其中固定资产增加14,747,058.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产148项，账面原值330,498.00元，实现资产处置收入320.00元；出租房屋1,585.34平方米，账面原值6,611,237.47元，实现资产使用收入382,000.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
973,920,019.68 |
182,723,932.64 |
737,143,995.38 |
431,184,475.51 |
3,927,626.19 |
106,694,283.00 |
195,337,610.68 |
0 |
27,915,161.66 |
26,136,930.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额16,747,217.20元,其中：政府采购货物支出11,950,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,796,317.20元;授予中小企业合同金额16,747,217.20元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求,开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评10个，评价金额7,709.61万元。其中：评价结果为优9个，良1个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表21）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280014036701111
西双版纳傣族自治州人民医院2020年度部门决算公开表20210928044544571.xls.xls