西双版纳州卫生健康委员会2021年预算公开说明
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西双版纳州卫生健康委员会2021年预算公开说明
西双版纳州卫生健康委员会2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳州卫生健康委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳州卫生健康委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳州卫生健康委员会2021年部门预算
编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州卫生健康委员会2021年部门预算的通知》（西财社发〔2021〕8号）的相关要求，现将西双版纳州卫生健康委员会2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
5.组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭一身签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。
6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中傣医药事业发展规划和政策措施，参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医（含中西医结合、傣医及其他民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
9.推进全州健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设辐射东南亚卫生健康排头兵。
10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
11.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
12.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案工作。
13.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展，组织开展毕业后医学教育和绩效医学教育工作。
14.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
西双版纳州卫生健康委员会设置12个职能科室、1个机关党委（人事科），分别是：
1.办公室。负责机关日常运转，承担综合协调、机关文电、会务管理、机要保密、档案管理、信访举报、政务公开、新闻和信息发布、督办督查、综合考评、综治维稳、安全生产、后勤保障等工作；组织指导卫生健康工作领域的国际国内交流与合作、对外宣传、援外工作，承担机关和直属单位外事管理工作。
2.规划财务处。承担健康西双版纳战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、内部审计和绩效评估等工作；负责审核申报配置大型医用装备和设备；指导监督卫生健康相关资金的管理使用；负责卫生健康基础设施建设项目管理。
3.政策法规与体制改革科。组织拟订卫生健康地方性法规、政府规章草案，负责修订地方标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作；组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。
4.疾病防制与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。组织开展爱国卫生运动，承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作；统筹协调、承担全州卫生应急和紧急医学教援工作，组织编制州级专项预案、方案并组织实施。指导推进卫生应急体和能力建设，管理卫生应急队伍。承担组织国家派遣的国际援外和省内外卫生应急任务。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织拟订食品安全地方标准，开展食品安全国家标准、地方标准跟踪评价，企业标准备案。开展食品安全风险监测、评估和交流，参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审查。承担州爱国卫生运动委员会办公室职责。
5.医政医管科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；做好州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议、重大活动、重要贵宾的医疗卫生保障工作，负责做好各级领导人、重要外宾视察我州时的医疗保健工作。
6.妇幼健康与基层卫生科。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作；拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作，组织推进基层卫生综合改革。负责组织实施健康扶贫工作。
7.人口发展与老龄健康科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担西双版纳州老龄工作委员会的具体工作。
8.中傣医管理与健康产业科。拟订中傣医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准并监督实施。负责中傣医医院等级评审工作，指导其他医疗机构中傣医业务工作。参与拟订中傣医药医改政策并组织实施，拟订中傣医药防治重大疾病规划并组织实施；拟订中医药地方性法规草案和中傣医药事业发展规划。开展中傣医药师承等人才教育培养工作，承担中傣医药科技、文化宣传工作，组织开展中傣医药资源普查，参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。承担其他综合性中傣医药事务工作；牵头组织西双版纳州大健康产业推进工作，负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划。协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调推进打造世界一流“健康生活目的地牌”有关工作。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
9.防治艾滋病科。拟订艾滋病防治地方性法规草案、政策、规划、计划，并组织推进和落实。指导区域艾滋病防治规划编制和实施。承担西双版纳州防治艾滋病工作委员会的具体工作。
10.综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订我州药物政策和基本药物使用管理措施。开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议；拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。依法开展职业卫生监督检查，查处职业危害事故和违法违规行为，组织指导职业病危害申报工作，开展职业安全健康宣教工作，负责职业卫生审查工作。协调开展职业病防治工作。
11.宣传科教处。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及工作;贯彻落实国家卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。承担实验室生物安全管理工作。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作，协同指导医学院校教育。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作；承担国家医师资格考试、卫生专业技术资格考试及护士资格考试等考试的考务工作。
12.计划生育协会办公室。承担西双版纳傣族自治州计划生育协会的相关职责，负责开展计划生育工作的宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务、生育关怀服务等工作。
13.机关党委（人事科）。负责机关和直属单位党建、党风廉政建设及群团工作，指导全州公立医院党建工作，负责卫生健康行业“两新”组织党建工作；拟订卫生健康人才发展政策、规划，统筹协调卫生健康人才队伍建设。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理，负责卫生专业高级技术职称推荐、评审工作及中傣医职称评审工作；负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。
（三）重点工作概述
2021年，全州卫生健康工作将坚持始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，扎实推进卫生健康治理体系和治理能力现代化，围绕中心、服务大局，推动全州卫生健康事业全面协调发展。
1. 慎终如始，抓实抓细抓好疫情防控工作。严格落实疫情防控措施，继续加强防控救治能力建设，持续做好“外防输入、内防反弹”各项工作。
2. 持续深化医药卫生体制改革。以深化公立医院改革为核心，完善公立医院法人治理结构，加快建立完善现代医院管理制度；做好公立医院薪酬改革试点工作，落实医务人员薪酬的“两个允许”；健全完善公立医院绩效目标考核工作，以考核引导和规范医疗机构行为。
3. 继续提升疾病防控和卫生应急能力。不断完善重大疾病防控工作机制，有效控制传染病的发生与流行。开展第五轮防治艾滋病人民战争。科学应对突发公共卫生事件。持续深入开展爱国卫生“7个专项”行动。继续加强食品安全工作。
4. 持续提升基层医疗卫生服务能力。继续推进乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审，规范乡镇医疗服务水平和管理能力。实施基层医疗卫生机构服务能力提升行动和优质服务基层行活动，按照填平补齐的原则完成乡镇卫生院和政府办社区卫生服务中心设备配置达标工作，进行乡镇卫生院慢性病管理中心、心脑血管救治站建设。
5.不断提升医疗服务质量安全水平。持续改善医疗质量。建立健全医疗质控体系网络，强化优质护理服务，强化血液质量安全管理，全面实施核酸检测工作。降低血液安全风险，倡导自愿无偿献血，确保临床用血100%来自无偿献血。
6.提升卫生综合监管能力。明确卫生监督机构执法地位，增强执法能力，提高监管效率。加强卫生监督人才培养和引进，提高卫生监督执法能力和水平。
7.进一步加大卫生人才建设。做好面向全国开展医疗卫生机构专项招聘工作，壮大我州卫生人才队伍，提升我州订单定向医学本科生的培养工作，为基层医疗机构培养留得住、用得上的高学历人才，提升基层卫生人才队伍整体实力。做好基层卫生人员学历提升和紧缺人才、县级骨干医师培养工作。
8.传承发展傣医药事业，推动大健康产业发展。积极推进傣医药条例立法进程，加大傣医药推广应用；推动制定扶持傣医药发展的医保倾斜政策；进一步发挥傣医药特色和优势，不断提高科研能力、教育水平，加大人才培养，丰富服务内涵。深入推进傣医药与康复养老、养生保健、医养结合等健康产业融合发展，全面提升全州傣医药服务能力。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34名，其中：行政编制 34名，事业编制0名。在职实有29人，其中：财政全额保障 29人；财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 2人，退休 17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入797.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转9.7万元。
与上年对比减少62.92万元，下降7.3%，减少的原因主要是：一是在职人员与上年相比减少1人，工资、各项保险及住房公积金的配套资金减少；二是受工作任务调整及预算编制评审影响，州卫生信息数据中心信息系统、避孕药具购置及管理、关爱妇女儿童健康行动项目、卫生技术职称评审、计划生育服务管理项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入797.48万元，其中：本年收入787.78万元，上年结余结转收入9.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款787.48万元（本级财力787.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少62.92万元，下降7.3%，减少的原因主要是：一是在职人员与上年相比减少1人，工资、各项保险及住房公积金的配套资金减少；二是受工作任务调整及预算编制评审影响，州卫生信息数据中心信息系统、避孕药具购置及管理、关爱妇女儿童健康行动项目、卫生技术职称评审、计划生育服务管理项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出797.48万元。本年财政拨款安排支出797.48万元，其中：一般公共预算安排支出797.48万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少62.92万元，下降7.3%，减少的原因主要是：一是在职人员与上年相比减少1人，工资、各项保险及住房公积金的配套资金减少；二是受工作任务调整及预算编制评审影响，州卫生信息数据中心信息系统、避孕药具购置及管理、关爱妇女儿童健康行动项目、卫生技术职称评审、计划生育服务管理项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出797.48万元，其中：基本支出632.78万元，项目支出164.7万元。比2020年预算数减少62.92万元，下降7.3%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出632.78万元，比2020年预算数减少13.05万元，下降2.02%。减少的原因主要：一是在职人员与上年相比减少1人，工资、各项保险及住房公积金的配套资金减少；二是减少相关办公设备的购置，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.47%，比2020年预算减少9.49万元，下降1.7%，减少的原因主要是在职人员与上年相比减少1人，工资、各项保险及住房公积金的配套资金减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.03%，比2020年预算增加4.85万元，增长6.25%，增加的原因主要是卫生专网租赁费用、工会经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.44%，比2020年预算增加0.02万元，增长0.72%，增加的原因主要是遗补助增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.06%，比2020年预算减少8.44万元，下降95%，减少的原因主要是重新整合现有办公设备资源，减少相关办公设备的购置。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目14个，安排155万元，如傣中医药发展、预防控制艾滋病等开支。比2020年预算减少59.57万元，下降27.76%，减少的原因主要是州卫生信息数据中心信息系统、避孕药具购置及管理、关爱妇女儿童健康行动项目、卫生技术职称评审、计划生育服务管理项目资金减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.59万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.95万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.46万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。
4.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行473.04万元，主要用于在职人员工资福利支出和公用经费支出。
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.76万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险（单位部分）支出。
6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.51万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出。
7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.45万元，主要用于在职人员住房公积金单位配套支出。
8.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出99万元，主要用于开展州医调委工作、健康扶贫行动计划、医学考试考务、医师定期考核、卫生健康综合运行、打造健康生活目的地项目。
9. 卫生健康支出—公立医院—综合医院10万元，主要用于临床服务能力提升州级重点专科建设项目。
10.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务32万元，主要用于预防控制艾滋病项目。
11.卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项10万元，主要用于傣中医药发展项目。
12.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出3万元，主要用于计划生育协会项目。
13.卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务1万元，主要用于医养结合项目。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资134.22万元（其中：基本支出134.22万元，项目支出0万元）。
津贴补贴173.4万元（其中：基本支出173.4万元，项目支出0万元）
奖金80.79万元（其中：基本支出80.79万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费44.95万元（其中：基本支出44.95万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费22.48万元（其中：基本支出22.48万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费29.5万元（其中：基本支出29.5万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费22.51万元（其中：基本支出22.51万元，项目支出0万元）。
其他社会保险缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。
住房公积金37.45万元（其中：基本支出37.45万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费19.86万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出13.29万元）.
印刷费5.6万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出4.8万元）。
手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
水费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
邮电费6.08万元（其中：基本支出6万元，项目支出0.08万元）。
物业管理费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）.
差旅费22.38万元（其中：基本支出4万元，项目支出18.38万元）
因公出国（境）费用2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
维修（护）费0.59万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0.19万元）。
租赁费2.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出2万元）。
会议费6.35万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出5.85万元）。
培训费25.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.55万元）
公务接待费3.5万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.5万元）。
专用材料费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。
劳务费22.95万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出22.15万元）。
委托业务费27.85万元（其中：基本支出2万元，项目支出25.85万元）。
工会经费6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元）
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费7.5万元（其中：基本支出3万元，项目支出4.5万元）
其他交通费用36.44万元（其中：基本支出32.14万元，项目支出4.3万元）
其他商品和服务支出4.34万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出1.75万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。
其他对个人和家庭的补助3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。
4.资本性支出
办公设备购置13.21万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出12.81万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2021年政府采购预算16.88万元，其中：政府采购货物预算13.16万元、政府采购服务预算3.72万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少0.05万元，下降0.38%，减少的主要原因是重新整合现有办公设备资源，减少相关办公设备的购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为12万元，较2020年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为8万元，较2020年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为8万元，较2020年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2020年相比无增减变化。公务用车运行维护费8万元，较2020年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目13个，其中：财政拨款安排13个，涉及金额155万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目4个，涉及金额114.7万元。 重点项目年度绩效目标如下：
（一）州医调委工作项目：财政安排资金20万元。
该项目年度绩效目标为：受理、调解辖区内医疗机构发生的医疗纠纷；发放医疗纠纷人民调解员补助；组织医疗纠纷人民调解员开展业务培训和工作督导；对医疗纠纷人民调解员的工作进行定期评估；医疗纠纷人民调解员认真履职；医疗纠纷调解案卷做到及时归档；完成医疗纠纷人民调解员工作项目经费预算，保障州医疗纠纷调处中心的经费开支，对医疗纠纷人民调解案件进行案件补助；对医疗纠纷人民调解员的工作进行全年评估工作；为有效预防和处理医疗纠纷，进一步加强源头防范治理，保护医患双方合法权益，维护医疗机构正常的工作秩序，促进社会和谐稳定；有效预防和处理医疗纠纷，进一步加强源头防范治理，保护医患双方合法权益，维护医疗机构正常的工作秩序，促进社会和谐稳定，经济平稳发展；有效预防和处理医疗纠纷，进一步加强源头防范治理，保护医患双方合法权益，维护医疗机构正常的工作秩序，促进社会和谐稳定；有效预防和处理医疗纠纷，进一步加强源头防范治理，保护医患双方合法权益，维护医疗机构正常的工作秩序，促进社会和谐稳定可持续发展。
（二）医学考试考务项目：财政安排资金30万元。
该项目年度绩效目标为：医师资格考试各专业类别考试通过率；全国卫生专业技术资格考试合格率；全国护士执业资格考试合格率；考试违纪违规人数；考点上报考试报名材料考区复审通过率；考试考务各环节工作完成率；考试报名费缴纳率；按时组织完成三类5项国家级医学考试；考试劳务费支出；为我州医疗卫生领域产生直接经济效益；考试准入制为医疗领域内提供高质量技术人才；依法执业率；构建和谐医疗环境；考生对考点考务工作满意度。
（三）预防控制艾滋病项目：财政安排资金29万元。
该项目年度绩效目标为：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率；婚前保健人群检测率；HIV监检测发现率；抗病毒治疗有效；抗病毒治疗率；降低艾滋病患者个人就医经济负担及医疗机构成本；艾滋病母婴传播率；减少艾滋病在我州的流行和蔓延；大众对艾滋病预防治疗知识知晓率；服务对象满意度。
（四）卫生健康综合运行项目：财政安排资金35.7万元。
该项目年度绩效目标为：职业性尘肺病随访任务数；创建无烟党政机关；卫生健康领域基建项目开工率；医疗卫生机构诊疗人次数；核酸检测能力；人均期望寿命；群众对卫生健康部门的满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳州卫生健康委员会2021年机关运行经费82.46 万元，比上年增加4.85万元，增长6.25%，增加的原因是：卫生专网租赁费用、工会经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280014036600111
