西双版纳傣族自治州中心血站2021年预算公开说明

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2021-03-29

监督索引号53280014036300000

西双版纳傣族自治州中心血站2021年预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州中心血站2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州中心血站2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州中心血站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

、部门政府采购预算表

、部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

、州对下转移支付预算表

、州对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

西双版纳傣族自治州中心血站2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州中心血站2021年部门预算的通知》(西财20215号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州中心血站2021年部门预算公开如下:

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中华人民共和国献血法》、卫生部《血站基本标准》和《血站管理办法》等相关要求,血液管理应实行统一设置采供血机构,统一管理血液,统一采供血的“三统一”规定要求。西双版纳州中心血站于2003年在州委、州政府、州财政局、州卫生局的关心支持下,争取到国债项目建设资金,建盖了州中心血站,属正科级事业单位,是采集、提供临床用血的机构,是不以营利为目的的公益性组织。

(二)机构设置情况

根据西双版纳州卫生局关于州直医疗卫生单位专业科室设置的批复(西卫生发〔201024号文件),西双版纳州中心血站,机构规格:正科级,领导职数,站长1名,副2名,内设6个科室,其中职能科室2个,业务科室4个。即:质控科、检验科、成分制备供血科、血源管理体采科、行政办公室、后勤管理科。

(三)重点工作概述

州中心血站是专业性、特殊性、责任性很强的卫生事业机构,其主要职责是在地方各级政府的支持和管理下、依法做好血液采集工作,保证血液质量,向医疗机构提供安全的血液。是西双版纳州唯一一所公益性采供血机构,肩负着全州所有医疗机构的临床急救用血需要和安全,肩负着特殊时期战备用血的需要,为保证全州人民群众的用血需求和安全。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26名,其中:行政编制 0名,事业编制26名。在职实有21人,其中:财政全额保障 21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入823.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入823.77万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少154.83万元,下降15.82%减少的原因主要是(12021年基本支出343.77万元,较上年对比增加8.17万元,其中工资福利支出增加7.63万元,商品和服务支出增加0.54万元,因2020年新增人员一名,故2021年工资福利支出及公用经费增加;(22021年项目支出480万元,较上年减少163万元,其中工资福利支出增加29万元,商品和服务支出减少72.02万元,对个人和家庭的补助增加3万元,资本性支出减少122.98万元,因2020年购置一台检验设备,2021年不需购置,故项目支出比上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入823.77万元,其中本年收入823.77万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款823.77万元(本级财力823.77元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少154.83万元,下降15.82%,减少的原因主要是(12021年基本支出343.77万元,较上年对比增加8.17万元,其中工资福利支出增加7.63万元,商品和服务支出增加0.54万元,因2020年新增人员一名,故2021年工资福利支出及公用经费增加;(22021年项目支出480万元,较上年减少163万元,其中工资福利支出增加29万元,商品和服务支出减少72.02万元,对个人和家庭的补助增加3万元,资本性支出减少122.98万元,因2020年购置一台检验设备,2021年不需购置,故项目支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出823.77万元。本年财政拨款安排支出823.77万元,其中:一般公共预算安排支出823.77万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少154.83万元,下降15.82%减少的原因主要是12021年基本支出343.77万元,较上年对比增加8.17万元,其中工资福利支出增加7.63万元,商品和服务支出增加0.54万元,因2020年新增人员一名,故2021年工资福利支出及公用经费增加;(22021年项目支出480万元,较上年减少163万元,其中工资福利支出增加29万元,商品和服务支出减少72.02万元,对个人和家庭的补助增加3万元,资本性支出减少122.98万元,因2020年购置一台检验设备,2021年不需购置,故项目支出比上年减少。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出823.77万元,其中:基本支出343.77万元,项目支出480万元。比2020年预算数减少154.83万元,下降15.82%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出343.77万元2020年预算数增加8.17万元,增长2.43%增加的原因是2020年新增人员一名,故2021年工资福利支出及公用经费增加,其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.77%,2020年预算增加7.63万元,增长2.45%,增加的原因主要是2020年新增人员一名,故2021年工资福利支出增加

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.23%,比2020年预算增加0.54万元,增长2.22%,增加的原因主要是2020年新增人员一名,故2021年日常公用经费增加。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2020年预算增加0万元,增长0%

4)资本性支出占基本支出的0%,比2020年预算增加0万元,增长0%

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个,安排480万元,如采供血机构血液检测成本性项目等开支。比2020年预算减少163万元,下降25.35%,减少的原因主要是2020年购置一台检验设备,2021年不需购置,故项目支出比上年减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出25.71万元,主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出12.86万元,主要用于在职职工缴纳职业年金费用开支。

3.卫生健康支出公共卫生采供血机构260.43万元,主要用于开支单位在职职工工资及其他社会保障缴费

4.卫生健康支出公共卫生采供血机构480万元,主要用于开支单位日常经费及建设医用为无偿献血者用血费用减免联网报销等项目资金。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗17.45万元,主要用于开支单位在职职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助8.04万元,主要用于开支单位在职职工公务员医疗补助缴费

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金19.28万元,主要用于开支单位在职职工住房公积金缴费

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资76.32万元(其中基本支出76.32万元,项目支出0万元)

津贴补贴42.38万元(其中:基本支出42.38万元,项目支出0万元)

绩效工资116.55万元(其中:基本支出116.55万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费25.71万元(其中:基本支出25.71万元,项目支出0万元)

职业年金缴费12.86万元(其中:基本支出12.86万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费16.87万元(其中:基本支出16.87万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费8.04万元(其中:基本支出8.04万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费57.89万元(其中:基本支出0.89万元,项目支出57万元)

住房公积金19.29万元(其中:基本支出19.29万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出72万元(其中:基本支出0万元,项目支出72万元)

2.商品和服务支出

办公费12万元(其中:基本支出5万元,项目支出7万元)

印刷费52万元(其中:基本支出0万元,项目支出52万元)

水费1.08万元(其中:基本支出0.28万元,项目支出0.8万元)

电费18万元(其中:基本支4万元,项目支出14万元)

邮电费6万元(其中:基本支出2万元,项目支出4万元)

物业管理费5万元(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)

差旅费23万元(其中:基本支出8万元,项目支出15万元)

维修(护)费40.98万元(其中:基本支出0万元,项目支出40.98万元)

租赁费1.56万元(其中:基本支出1.56万元,项目支出0万元)

培训费2万元(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)

公务接待费0.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元)

专用材料费136.7万元(其中:基本支出0万元,项目支出136.7万元)

工会经费3.97万元(其中:基本支出3.97万元,项目支出0万元)

福利费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费13万元(其中:基本支出0万元,项目支出13万元)

其他商品和服务支出15万元(其中:基本支出0万元,项目支出15万元)

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助8万元(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)

4.资本性支出

办公设备购置12.02万元(其中:基本支出0万元,项目支出12.02万元)

专用设备购置20万元(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)

信息网络及软件购置更新5万元(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下转移支付的情况。

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,2021年政府采购预算51.58万元,其中:政府采购货物预算32.02万元、政府采购服务预算19.56万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加51.58万元,增长100%,增加的主要原因是2020年州中心血站没有做政府采购预算,故2021年政府采购比去年有所增加。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计19万元,较上年减少1万元,下降5%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

   )公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1万元,较2020年减少1万元,下降50%国内公务接待批次为200次,共计接待200人次。减少的原因主要是按要求压减“三公”经费。

)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为18万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目2个,其中:财政拨款安排2个,涉及金额480万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目2个,涉及金额480万元。 重点项目年度绩效目标如下:

血站医院联网及无偿献血者用血费用减免建设项目:财政安排资金22.02万元。该项目年度绩效目标为:在2020830日前,为了便于无偿献血者报销血费款,血站及用血医疗机构按要求完成血站端及用血医疗机构端信息系统建设,全面实现无偿献血者及其亲属用血费用在出院时直接报销。

采供血机构血液检测成本性支出项目:财政安排资金457.98万元。该项目年度绩效目标为:以保证血液质量,保证临床血液需求为主线,力求达到供需平衡,发展好无偿献血者志愿队。为了保证安全用血,加强对医疗用血单位的合理用血培训和管理,严格要求医疗机构坚持科学合理用血,杜绝输营养血、人情血,珍惜血液资源,避免血液浪费和滥用。加强实验室管理,保证血液标本的检测率为100%。做好血液质量控制工作,每月完成抽检1-2次,并组织安排各种培训。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州中心血站2021年日常公用经费24.86 万元,比上年增加0.54万元,增长2.22%,增加的原因2020年新增人员一名,故2021年日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280014036300111

西双版纳傣族自治州中心血站2021年部门预算公开表20210329042841514.xlsx
西双版纳傣族自治州中心血站2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc