西双版纳傣族自治州卫生监督所2021年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州卫生监督所2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州卫生监督所2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生监督所2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州卫生监督所2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州卫生监督所2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州卫生监督所2021年部门预算的通知》（西财社发〔2021〕9号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州卫生监督所2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州卫生监督所是受西双版纳傣族自治州卫生健康委员会委托对涉及卫生安全和计划生育方面的违法行为实施行政处罚，西双版纳傣族自治州卫生健康委员会负责监督西双版纳傣族自治州卫生监督所组织实施行政处罚的行为，并对该行为的后果承担法律责任。
（二）机构设置情况
西双版纳州卫生监督所共设4个职能科室，设置如下：
1.办公室
工作职责：拟定全州卫生监督工作计划，并组织实施；负责人事、文秘、财务、档案、信息统计、离退休老干部管理工作、综合协调所内外事；开展卫生监督协管工作、州医学会工作。拟定稽查工作计划，并组织实施；负责单位或群众投诉、举报的违法卫生案件的调查处理工作，突发公共卫生事件的报告、调查和处置，依法查处各种违法行为，对外稽查和对内督查职责；完成科室各种报表收集、汇总、报送工作。
2.许可审核科
工作职责：拟定全州卫生执业许可工作计划，并组织实施；负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；负责科室的信息收集、整理、分析和报告开展卫生法律、法规知识的宣传、法律咨询和管理相对人的培训；负责受理群众投诉、违法行为举报的调查和处理；对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。
3.监督一科
工作职责：拟定全州医疗卫生机构、采供血机构、生活饮用水、消毒产品、传染病防治的卫生监督工作计划，并组织实施；组织开展卫生从业人员的法律、法规知识、卫生知识培训；完成科室各种报表收集、汇总报送工作；负责受理群众投诉、违法行业举报的调查和对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。
4.监督二科
工作职责：拟定全州学校卫生监督工作计划并组织实施，对下级公共场所卫生监督工作进行监督，检查和指导；承担卫生监督食品安全工作职责；组织开展卫生从业人员的法律、法规知识、卫生知识培训；完成科室各种报表收集、汇总、报送工作；负责受理群众投诉、违法行为举报的调查和处理；对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。拟定全州放射卫生监督工作计划织实施；开展职业、放射等卫生知识宣传、咨询活动和专项监督检查活动及相关的违法行为和抽搐举报案件的调查处理；完成全州放射工作人员培训工作；完成科室各种报表收集、汇总、报送工作；对基层卫生监督工作进行业务指导；承担上级交付的其他任务。
（三）重点工作概述
西双版纳傣族自治州卫生监督所是西双版纳傣族自治州卫生健康委员会在全州范围内依照国家法律、法规行使卫生计生监督职能的执行机构，履行国家法律、法规赋予卫生部门的各项卫生监督职责。承担全州卫生监督执法工作的实施及管理，开展全州卫生监督执法人员培训工作、组织开展日常监督检查和专项监督检查工作、组织开展稽查监督、发放医疗机构许可证实施工作。开展“双随机、一公开”工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13名，其中：行政编制 0名，事业编制13名（含参公）。在职实有14人，其中：财政全额保障 14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入278.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入278.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少35.2万元，下降11.23%，减少的原因主要是：一是2021年在职人员与上年相比减少2名退休人员，导致相应的工资、各项保险的配套资金减少造成。二是收费成本补偿收入（项目收入）与上年相比减少1.3万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入278.13万元，其中：本年收入278.13万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.13万元（本级财力275.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿2.7万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少35.2万元，下降11.23%，减少的原因主要是：一是2021年在职人员与上年相比减少2名退休人员，导致相应的工资、各项保险的配套资金减少造成。二是收费成本补偿收入（项目收入）与上年相比减少1.3万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出278.13万元。本年财政拨款安排支出278.13万元，其中：一般公共预算安排支出278.13万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少35.2万元，下降11.23%，减少的原因主要是：一是2021年在职人员与上年相比减少2名退休人员，导致相应的工资、各项保险的配套资金减少造成。二是收费成本补偿收入（项目收入）与上年相比减少1.3万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出278.13万元，其中：基本支出275.43万元，项目支出2.7万元。比2020年预算数减少35.2万元，下降11.23%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出275.43万元，比2020年预算数减少33.9万元，下降10.96%。减少的原因主要是2021年在职人员与上年相比减少2名退休人员，导致相应的工资、各项保险的配套资金减少造成，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.83%，比2020年预算减少29.73万元，下降10.84%，减少的原因主要是2021年在职人员与上年相比减少2名退休人员，导致相应的工资、各项保险的配套资金减少造成。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.92%，比2020年预算减少0.29万元，下降0.95%，减少的原因主要是在职人员退休减少2人，同时日常公用经费配套资金减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%。与上年一致，本单位无此项支出。
（4）资本性支出占基本支出的0.28%，比2020年预算减少3.88万元，下降83.62%，减少的原因主要是按照单位实际情况购置相关的办公设备，根据每年的工作需要进行合理调整导致减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排2.7万元，如劳务费等开支。比2020年预算减少1.3万元，下降32.5%，减少的原因主要是医疗事故预算案件数量减少，以及上年度绩效考核总体评分低，导致减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.3万元，主要用于行政单位离退休公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.71万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支、行政单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.86万元用，主要用于在职职工缴纳职业年金费用支出。
4.卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构支出210.15万元，用于卫生监督机构人员工资及日常公用经费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政医疗支出13.46万元，用于在职职工行政医疗缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出8.38万元，用于单位职工及退休人员医疗补助支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.27万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位应负担的支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资57万元（其中：基本支出57万元，项目支出0万元）
津贴补贴78.3万元（其中：基本支出78.3万元，项目支出0万元）
工资福利支出-奖金38.35万元（其中：基本支出38.35万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保险缴纳（残保金）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.72万元（其中：基本支出19.72万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职业年金缴费9.85万元（其中：基本支出9.85万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.94万元（其中：基本支出12.94万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.38万元（其中：基本支出8.38万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤保险）0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费（大病保险）0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-住房公积金16.27万元（其中：基本支出16.27万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
印刷费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）
电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）
邮电费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
差旅费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）
维修（护）费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）
被装购置费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
劳务费3.3万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出2.7万元）
工会经费2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
其他交通费用12.36万元（其中：基本支出12.36万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
专用设备购置0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付项目情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2021年政府采购预算2.28万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算1.18万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少2.36万元，下降50.86%，减少的主要原因是:一是比上年减少资本性支出3.87万元；二是比上年增加服务采购预算1.51万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.1万元，下降5.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因主要是2021年度我单位无出国出（境）计划。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0.2万元，较2020年减少0.1万元，下降33.33%。国内公务接待批次4次，共计接待35人次。减少的原因主要是经费使用严格执行中央八项规定及州委州政府关于厉行节约的相关规定，严格控制接待人数及陪同人员数，对不合理、不合规的一律不予以接待，合理控制接待支出及成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较2020年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较2020年相比无增减变化。公务用车支行维护费1.5万元，较2020年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年未公务用车保有量为1辆。无变化的原因是本单位车辆保有量持平，相关费用支出与上年相比一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额2.7万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州卫生监督所2021年机关运行经费30.85 万元，比上年减少4.17万元，下降11.91%，减少的原因是：在职人员退休2人造成机关运行经费同比减少的同时严格执行中央八项规定和州委州政府厉行节约相关要求同时根据州人民政府的决定，公用经费定额标准按照10%的比例统一压减，统筹用于脱贫攻坚工作；根据中央、省一般性支出压减5%的要求，公用经费以定额标准共压减15%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280014036200111
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西双版纳傣族自治州卫生监督所2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc