西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所2016年度部门决算公开报告
西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所2016年度部门决算公开报告
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州卫生监督所受西双版纳卫生和计划生育委员会的委托对涉及医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚，并在全州范围内依照国家法律、法规行使卫生监督职能的执行机构，履行国家法律、法规赋予卫生部门的各项卫生监督职责。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1．组织拟定卫生监督工作规划，加强内部工作管理，完成培训工作，督促各县市卫生监督机构按照《国家基本公共卫生服务规范（2011）版》要求做好卫生监督协管服务工作。
2．依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒产品卫生、化妆品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健及执业医师、执业护士和传染病防治的日常卫生监督管理工作，监督频次不少于2次，监督覆盖率达100%。
3．认真贯彻落实《行政许可法》、《行政处罚法》，按规定的时限受理、审查、报批各类卫生行政许可、行政处罚相关材料。
4．全面实施卫生标准监督综合考核，提升卫生执法监督水平，按省卫生监督局要求开展随机抽查规范事中事后监管工作。
5．根据省级要求做好本行政区域内食品安全地方标准备案工作，按照有关规定和要求，完成突发公共卫生事件的调查处理。
6．组织开展卫生监督各种专项执法检查，依法打击“两非”行为，开展打击代孕专项行动、组织开展《校园行动》计划监督工作、依法处置医疗纠纷投诉案件、实施计划生育专项整治工作。
7．认真完成全国统一布署的执业医师资格和卫生专业技术资格考试考核任务，完成全州高级职称评推工作，全州基层高职评审工作，全省傣医药中级职称评定工作，同时做好信息报告上报的后期工作。
8．承担州医学会日常工作，组织医疗事故技术鉴定工作。
9．加强政务信息上报工作并积极完成上级交办的各项临时性工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人 （含参公管理事业人员13人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。（已纳社保发放）。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所2016年度收入合计2,791,697.28元。其中：财政拨款收入 2,791,697.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占 总收入的0.00%。与上年对比2016年总收入比2015年减少525571.74元，主要原因分析：减少的为项目经费，按照深化行政执法体制改革相关要求，为加强一线执法力量将执法职能下沉，监督执法专项经费将会逐年减少，所以项目经费与上年相比有所减少。
二、 支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所2016年度支出合计2,819,230.28元。其中：基本支出 2,525,221.28元，占总支出的89.57％； 项目支出294,009.00元，占总支出的 10.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与2015年相比实际支出增加260161.47元。增加原因分析：为基本支出如工资福利、公用经费及保障支出与上年同比增加，而项目的支出相应有所减少。具体是2016年在职职工总体工资调增,公用经费保障标准提高,相对退休人员工资在增资基础上,只反映了10个月的工资总额,2016年11月后由养保中心核算支付,根据财政盘活资金的需求对专项结余结转资金收回后与上年结余结转相对减少。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,525,221.28元。与上年相比增加96192.82元，主要原因是2016年工资福利支出与上年相比增加405472.42元，商品和服务支出与上年相比减少180547.16元，对个人和家庭补助支出与上年相比减少138482.44元，其他资本性支出与上年相比增加9750元，增加和减少均属于正常范围，其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.59％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.41％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294,009.00元。与上年相比支出增加163968.65元，增加主要原因：1.卫生监督专项支出增加142037.5元，由于2015年医学考试专项经费不在专项经费中反映而2016年医学考试专项经费在此反映，造成增加支出，2.重大公共卫生专项支出与上年相比增加29891.15元，是由于专项监督开展增加造成。3.突发公共卫生事件应急处理2016年无此项目开展，2015年开展应急处理相关监督检查导致2016年与2015年相比减少7960元。
项目具体开支用开开展卫生监督机构专项（各类医学考试）支出222846元，重大公共卫生专项日常监督检查专项经费71163元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出2,812,500.28元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加305772.47元，具体为人员支出增加266989.98元，日常公用经费相对减少170797.16元，这是因为2015年日常公用经费支出中包含医学考试的经费支出，2016年调整为项目支出，此经费无可比性。项目支出与上年增加209579.65元，也是因为医学考试经费调整为项目支出造成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7．文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8．社会保障和就业（类）支出144,669.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于人员保障支出社会保险基金（工伤、生育保险基金保险）7504.1元，未归口管理的行政单位离退休保障经费支出137165元；
9．医疗卫生与计划生育（类）支出2,531,315.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.00%。主要用于卫生监督机构专项支出（医学考试）2268117元，重大公共卫生专项支出71163元，医疗保险（行政单位医疗、公务员医疗）192035.1元；
10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14．资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18．国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19．住房保障（类）支出136,516.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于本单位2016年在职人员住房公积金保障支出136516.08；
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为54200.00元，支出决算为 47,813.92元，完成预算的88.21%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 40,949.92元，完成预算的77.26%；公务接待费支出决算为6,864.00元，完成预算的 572.00%。2016年三公经费支出决算数小于预算数6386.08元，这是由于本单位在实际支出时，有一笔支出未进行结算（公务用车运行维护费）造成公务用车运行维护费完成预算不达标，而公务接待却超出预算很多，这是由于本单位医学考试时间跨度拉长，任务加重，增加了工作餐的接待费用导致；
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数47,813.92元比2015年减少7674.73元，下降16.05%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费决算支出40,949.92元，比2015年减少13284.73元，下降 32.44%；公务接待费支出决算6864元，比2015年增加5610元，增长447.37%。2016年度“三公”经费总支出与2015年度总支出相比减少7674.73元，同比减少16.05%，减少较小，减少原因是本单位年底结算延迟至2017年造成。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 40,949.92元，占85.64%；公务接待费支出 6,864.00元，占14.36%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2．公务用车购置及运行维护费支出40,949.92元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；
公务用车运行维护支出40,949.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展卫生监督执法工作中所需车辆的燃料费用20025元，维修费9000元，过路过桥费7006元，保险及其他4918.92元。
3．公务接待费支出6,864.00元。其中：
国内接待费支出6,864.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于医学考试中的工作餐接待总共有4个接待批次228人次，共计支出5323元，工作业务接待6个接待批次38人次，共计支出1541元。 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所2016年机关运行经费支出338,611.34元，与上年相比减少470797.16元，减少139%，这是由于2015在职人员与2016年多，总体公用经费比上年相对减少，2015年机关运行经费中又包含医学考试费用的支出，2016年医学考试不纳入机关运行经费中反映导致。
（二）其他重要事项情况说明
西双版纳傣族自治州卫生局卫生监督所2016年通过政府采购程序申报采购支出35050元，其中[2016]033号公用经费支出12250元（分别是购入档案管理软件1套支出1800元、一体机3台支出6600元、电脑1台3850元），[2016]112号2016年国家卫生专业技术资格考试费及全国护士执业资格考试费支出22800元，用于购买考试屏蔽器30台的支出。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
