西双版纳傣族自治州统计局2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州统计局2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州统计局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州统计局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州统计局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州统计局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号）精神，设立西双版纳州统计局，为西双版纳州人民政府工作部门，正处级。
主要职责：1.贯彻执行国家和省关于统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准；承担组织领导和协调全州统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。2.贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全州及各县（市）国民经济核算和投入产出调查，核算全州及各县（市）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施国家统一部署的本州人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。4.负责组织实施全州国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。5.统一评估、核定、管理、公布全州基本统计资料；定期发布本州国民经济和社会发展情况的统计信息。6.负责对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；收集、整理省内各州市及全国30个少数民族自治州的基本统计资料，开展比较研究；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。7.监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼工作；审核备案本州统计调查项目。8.建立并管理全州经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统；指导县（市）统计信息化系统建设。9.依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。10.依法协助县（市）管理统计局局长和副局长；会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作；负责全州统计教育，对县（市）及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。11.负责组织全州统计信息化建设与管理工作。12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、综合统计与核算科、农业统计科、工业和能源统计科、三产业统计科、固定资产投资统计科、政策法规科。
所属单位2个。其中，参公单位1个：西双版纳傣族自治州统计局普查中心（直属参公管理的事业单位）。事业单位1个：西双版纳傣族自治州统计数据管理中心（公益一类事业单位）。
（三）重点工作概述
一是强化政治建设引领高质量发展。严格落实“第一议题”制度，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，专题学习习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神。二是建强统计队伍提升综合能力。激发队伍活力，完成职级晋升6人次，推荐1名优秀干部参加州级中青班，推荐5人参加全省系统业务骨干人才考试，新增行政执法证持证5人。提升专业能力，举办“统计大讲堂”“统计能力大提升”等业务培训40期1300余人次，组织参加省级培训73次，专业能力显著提升。强化作风建设，推行“三分工作法”，主动上门服务部门162次，深入服务企业（项目）165次，下沉指导县（市）、乡镇109次。三是夯实基层基础筑牢工作根基。认真贯彻国家统计报表制度，圆满完成地区生产总值、民营经济增加值等核心报表填报工作。构建“源头可控、过程可溯、结果可验”的全流程数据质量控制机制，严格执行《西双版纳州分专业县（市）主要统计数据评审及反馈办法》，实施联网直报“县初审、州复审、交叉核验”三级审核机制。严格执行入退库审核标准，推进企业升规纳统培育，构建“精准培育+靶向服务”企业帮扶体系，扎实做好“两码”库动态维护工作。四是筑牢依法统计防线坚守数据质量。健全防惩造假制度机制，积极构建“不敢假、不能假、不想假”的防惩统计造假制度体系和工作机制，开展诚信统计、依法统计职业道德教育活动常态化开展执法检查，持续保持防惩统计造假高压态势。推动监督贯通协同，强化监督贯通协同机制，促进统计监督与纪检监察、组织人事等监督贯通衔接，将统计监督结果运用于干部考核评价，形成监督合力、提升监督效能，全年配合巡察提供情况12次。五是精准监测分析服务科学决策。构建全周期精准监测体系，建立“分层分类+动态精准”监测体系，实行“日跟踪、周监测、旬研判、月盘点、季分析”全周期经济运行监测，联网直报期间强化“日监测、日分析、日汇总”，对重点行业、企业开展靶向监测，及时捕捉经济苗头性、倾向性问题。六是有序推进重大国情国力调查。开展全州及县市五经普地区生产总值数据核算及历史数据修订工作，对基础数据进行整理、汇总和评估，确保2018—2023年快报数与经普修订数衔接，真实反映地区经济发展实际情况。全国1%人口抽样调查工作顺利完成。第四次全国农业普查各项准备工作进展有序。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制15人（含参公）。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入930.99万元，其中：一般公共预算拨款收入930.99万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加143.21万元，增长18.18%，增加的原因主要是西双版纳州第四次全国农业普查项目及学统计用统计专题培训经费项目中差旅费、培训费、其他商品和服务支出费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入930.99万元，其中：本年收入930.99万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加143.21万元，增长18.18%，增加的原因主要是西双版纳州第四次全国农业普查项目及学统计用统计专题培训经费项目中差旅费、培训费、其他商品和服务支出费用增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出930.99万元。财政拨款安排支出930.99万元，其中：基本支出716.49万元，与上年对比增加9.71万元，增长1.37%，增加的原因主要是基本工资增加、社会保险费用增加；项目支出214.50万元，与上年对比增加133.50万元，增长164.82%，增加的原因主要是西双版纳州第四次全国农业普查项目及学统计用统计专题培训经费项目中差旅费、培训费、其他商品和服务支出费用增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行419.78万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作支出。
2.一般公共服务支出—统计信息事务—一般行政管理事务46.00万元，主要用于聘请社会力量参与统计调查、研究、分析和数据开发利用支出。
3.一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务32.50万元，主要用于印刷统计年鉴、统计公报等统计产品、统计业务培训及统计日常办公支出。
4.一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动136.00万元，主要用于开展第四次农业普查项目工作支出。
5.一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行122.29万元，主要用于事业人员工资及日常开支。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.02万元，主要用于本单位退休人员支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出63.84万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.28万元，主要用于行政人员医疗保险费用支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.37万元，主要用于事业人员医疗保险费用支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.84万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.89万元，主要用于生育保险和大病保险支出。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金51.18万元，主要用于在职人员住房公积金单位配套支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额28.38万元，其中：政府采购货物预算25.88万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.60万元，较上年减少6.00万元，下降51.72%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少的原因主要是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，非必要不外出，导致减少。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为1.60万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为5次，共计接待15人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因主要是公务用车使用年限较长，老化严重，导致公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额136.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
西双版纳州第四次全国农业普查项目经费：财政安排资金136.00万元。该项目年度绩效目标为召开办公室主任会议不小于2次，开展农业普查相关培训次数不少于4次，培训人次不少于100人次，检查指导农业普查次数不少于5次，普查小区划分的完成率等于100%，清查数据的完成率大于等于98%，住户单位清查摸底的完成率大于等于98%，为州委、州政府建言献策参考率大于等于98%，清查数据为正式普查提供参考率大于等于90%。通过开展西双版纳州第四次全国农业普查，全面摸清新时代我国“三农”家底，包括农业生产条件、粮食和大食物生产情况、农业新质生产力情况、乡村发展基本情况、农村居民生活情况等。客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效。为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化、建设农业强国提供准确的统计信息支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州统计局2026年机关运行经费69.75万元，比上年增加0.79万元，增长1.15%，增加的原因是日常开支增加。
西双版纳傣族自治州统计数据管理中心2026年日常公用经费14.75万元，比上年增加0.29万元，增长2.01%，增加的原因是日常开支增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州统计局2026年委托业务费安排51.01万元，与上年对比增加4.99万元，增长10.84%，增加的原因是开展第四次农业普查项目时需聘请社会人员开展遥感测量人工目视核实工作。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州统计资产总额129.30万元，其中，流动资产7.82万元，固定资产121.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少33.21万元，其中固定资产增加0.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产44项，账面原值44.13万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
西双版纳傣族自治州统计局2026年部门预算公开表.xls