监督索引号53280018041001000

西双版纳傣族自治州统计局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号）精神，设立西双版纳州统计局，为西双版纳州人民政府工作部门，正处级。

主要职责：1.贯彻执行国家和省关于统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准；承担组织领导和协调全州统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。2.贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全州及各县（市）国民经济核算和投入产出调查，核算全州及各县（市）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施国家统一部署的本州人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。4.负责组织实施全州国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。5.统一评估、核定、管理、公布全州基本统计资料；定期发布本州国民经济和社会发展情况的统计信息。6.负责对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；收集、整理省内各州市及全国30个少数民族自治州的基本统计资料，开展比较研究；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。7.监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼工作；审核备案本州统计调查项目。8.建立并管理全州经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统；指导县（市）统计信息化系统建设。9.依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。10.依法协助县（市）管理统计局局长和副局长；会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作；负责全州统计教育，对县（市）及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。11.负责组织全州统计信息化建设与管理工作。12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合统计与核算科、农业统计科、工业与能源统计科、三产业统计科、固定资产投资统计科、政策法规科，所属单位2个，分别是：

1.普查中心（直属参公管理的事业单位）

2.统计数据管理中心（公益一类事业单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位是：西双版纳傣族自治州统计局

2.参照公务员法管理的事业单位是：西双版纳州统计普查中心

3.其他事业单位是：西双版纳州统计数据管理中心（公益一类事业单位）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）铸牢政治思想根基。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对统计工作的重要指示批示精神作为根本遵循，在学思践悟中增强对党的价值追求和前进方向的高度政治认可，利用党组（扩大）会、青年理论学习小组及主题党日等形式，先后学习讲话精神等40余次。积极参与各类政务信息、财务、人事、档案等业务培训30余次。

（二）靶向服务精准助力。一是全力服务经济发展。建立“开网前监测、网报即报即审、及时汇总研判”的数据生产全流程闭环机制，开列“一县一单”，及时对各县市经济运行中出现的问题进行预警，形成了“月初有指数监测、月中有数据指标、月末有分析报告、重点事项有专报”的全链条统计服务体系。二是有效支撑宏观决策。紧贴州委、州政府决策需求，深入分析全州经济优势、短板，提出针对性意见建议，今年以来共报送各类信息、分析、专报、快报88篇，获得州委主要领导批示4篇，省局内网采用82篇，省政府办公厅综合采用14篇。通过区域横向比较、历史纵深分析，把准全州发展潜力、基础和优势，为州委、州政府科学决策提供参考。三是着力构建“大统计”格局。充分发挥统计联席会议制度作用，加强与行业主管部门间的沟通联系，全年为部门提供统计服务197次、会商80余次；向上请示汇报60余次，圆满完成上级部门调研、检查20余次；深入企业服务116次、下沉至县市、乡镇进行指导145次，积极构建“大统计”格局。

（三）强化统计监督职能。一是广泛开展普法宣传。通过门户网站、微信公众号等媒体开展新修改《中华人民共和国统计法》、统计法治知识、统计法律条文的普及宣传，积极推动各级党委、政府及相关部门，学习习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神、中央有关政策文件和统计违纪违法典型案例，着力深化全州领导干部统计解决实务的能力。二是不断强化监督职能。充分发挥监督合力，联合印发《关于进一步加强巡察审计统计监督贯通协调的若干措施（试行）》，持续推进统计监督和各类监督统筹衔接。

（四）严守数据质量防线。一是强化数据质量管理机制。印发《2024年季度地区生产总值统一核算方案》《统计业务流程规范》《各专业全流程数据质量管理办法》《各统计专业岗位数据质量责任规定》等文件，健全三级联动的数据质量管控体系，完善数据质量追溯机制和审核、评估、检查、追究等制度。二是精心安排培训指导。组织召开统计法律法规及统计执法业务培训4期，开展统计法“进党校”5期350人，开展典型案例警示教育3次，进一步形成防惩统计造假的良好统计生态。组织基层统计人员开展各类有针对性的专业培训47期1600余人次，确保报表顺利完成上报。三是严格开展执法检查。组织开展统计“双随机、一公开”执法检查，全年共核查核实企业、单位、项目530余户。组织参加统计法律法规专题培训9期420人，组织全州持证人员培训，选派干部参加省级统计执法6人次。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，西双版纳傣族自治州统计局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州统计局2024年度收入合计9154584.97元。其中：财政拨款收入9154584.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加877845.55元，增长10.61%。其中：财政拨款收入增加877845.55元，增长10.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因是工资、津贴补贴、奖金增加以及项目增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州统计局2024年度支出合计9154584.97元。其中：基本支出7594719.34元，占总支出的82.96％；项目支出1559865.63元，占总支出的17.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加877845.55元，增长10.61%。其中：基本支出增加824944.41元，增长12.19%；项目支出增加52901.14元，增长3.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是工资、津贴补贴、奖金增加以及项目经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7594719.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6777010.62元，占基本支出的89.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费817708.72元，占基本支出的10.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1559865.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元，其他类项目1559865.63元。

信息收集与统计分析项目经费460000.00元，主要用于建立统计部门向社会力量影响购买服务的机制，推进部分统计业务工作由社会调查机构和其他社会力量承担。

专项统计业务项目经费190079.45元，主要用于组织实施工业、能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本情况、社情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

西双版纳州第五次全国经济普查项目经费309786.18元，主要用于第五次全国人口普查数据的处理、汇总、评估，发布数据公报，普查资料开发利用等。

     西双版纳州统计局办公楼修缮项目经费400000.00元，主要用于办公楼的修缮。

     西双版纳州统计局活动场地建设经费200000.00元，主要用于活动场地建设大棚及周边围栏支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出9154584.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加877845.55元，增长10.61%，完成年初预算的108.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7064495.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%，完成年初预算的107.41%。主要用于行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数增加及日常运行成本增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1126953.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%，完成年初预算的129.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调增。

9.卫生健康（类）支出492715.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的96.72%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，医疗保险缴费金额减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出470421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的101.50%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106000.00元，决算为21681.45元，完成年初预算的20.45%；支出决算较上年减少394.04元，下降1.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17041.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.60%，完成年初预算的85.21%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为4640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.40%，完成年初预算的29.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1124.04元，下降6.19%；公务接待费支出决算较上年增加730.00元，增长18.67%；具体是国内接待费支出决算4640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加730.00元，增长18.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106000.00元，支出决算为21681.45元，完成年初预算的20.45%，支出决算较上年减少394.04元，下降1.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17041.45元，完成年初预算的85.21%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为4640.00元，完成年初预算的29.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，压缩公车运行维护支出经费，所以决算数相应较预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1124.04元，下降6.19%；公务接待费支出决算增加730.00元，增长18.67%，具体是国内接待费支出决算4640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加730元，增长18.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，压缩公车运行维护支出经费，所以决算数相应较预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我州开展调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无国（境）外公务接待任务。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州统计局2024年机关运行经费支出817708.72元，比上年增加83971.54元，增长11.44%，主要原因是办公费等日常支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于单位日常开支、购买货物和服务的各项资金，包括办公费及水费、电费、维修维护费、邮电费、差旅费、会议费、设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州统计局资产总额1625125.86元，其中，流动资产121092.46元，固定资产1504033.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160801.84元，其中固定资产增加109298.45元。处置房屋建筑物555.50平方米，账面原值122959.82元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产137项，账面原值323886.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额111376.44元，其中：政府采购货物支出41520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69856.44元。授予中小企业合同金额68284.44元，其中：授予小微企业合同金额68284.44元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，涉及涉密内容不公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280018041001111

西双版纳傣族自治州统计局2024年度部门决算公开报表20250916090700261.xlsx