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西双版纳傣族自治州统计局2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州统计局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

  西双版纳傣族自治州统计局2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州统计局2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号）精神，设立西双版纳州统计局，为西双版纳州人民政府工作部门，正处级。

主要职责：1.贯彻执行国家和省关于统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准；承担组织领导和协调全州统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。2.贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全州及各县（市）国民经济核算和投入产出调查，核算全州及各县（市）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施国家统一部署的本州人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。4.负责组织实施全州国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。5.统一评估、核定、管理、公布全州基本统计资料；定期发布本州国民经济和社会发展情况的统计信息。6.负责对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；收集、整理省内各州市及全国30个少数民族自治州的基本统计资料，开展比较研究；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。7.监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼工作；审核备案本州统计调查项目。8.建立并管理全州经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统；指导县（市）统计信息化系统建设。9.依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。10.依法协助县（市）管理统计局局长和副局长；会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作；负责全州统计教育，对县（市）及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。11.负责组织全州统计信息化建设与管理工作。12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、综合统计与核算科、农业统计科、工业和能源统计科、三产业统计科、固定资产投资统计科、执法监督科。

所属单位2个。其中，参公单位1个：西双版纳傣族自治州统计局普查中心（直属参公管理的事业单位）。事业单位1个：西双版纳傣族自治州统计数据管理中心（公益一类事业单位）。

（三）重点工作概述

一要坚持党建领航，不断深化政治机关建设。全面加强党对统计工作的领导。坚定执行党的政治路线，确保党中央、国务院关于统计改革发展各项决策部署在西双版纳落实落地落细，严守政治纪律，严格落实习近平总书记关于统计工作的重要讲话和指示批示精神。二要严格遵守执行，全面抓好《中华人民共和国统计法》贯彻。突出抓好领导干部学习教育，持续推进“统计法进党校”，确保“关键少数”学习贯彻常态长效。压紧压实责任，切实维护统计数据质量生命线。进一步压紧压实防治统计造假的领导责任、第一责任和主体责任、监督责任，通过全方位责任落实筑牢维护统计数据质量的坚实防线。三要注重改革创新，不断增强统计工作质效。按照国家五经普核算方案和“保总量、优结构”要求，持续打好“五经普”收官战，深入开展普查资料开发利用，有序做好普查工作“后半篇文章”。有序开展1%人口变动抽样调查、认真筹备第四次全国农业普查，客观反映全州高质量发展成效，为制定“十五五”经济社会发展规划提供数据支撑。四要聚焦依法统计，不断提高统计数据质量。坚持数据质量第一原则，将搞准搞实统计数据作为法定责任落实到每个工作环节。建立健全并严格实施全链条数据质量保障制度规范，确保数据源头可溯、审核可控、质量可靠。要科学规范开展数据质量审核评估，不断提高相关指标数据之间的匹配性、衔接性。强化对部门统计工作的业务指导，推进升规纳统工作。五要紧扣职责定位，不断提升统计服务水平。全力提升统计服务决策能力，用好用足经济运行动态监测机制，突出问题导向、需求导向、结果导向，深入分析研判经济形势，第一时间报送监测数据和预警信息，为州委、州政府科学精准实施宏观调控提供重要参考依据，不断提升统计服务水平。围绕全州“十四五”发展规划终期评估、政府工作报告、重点产业发展、综合绩效考核、重点民生实事等重点工作数据收集、测算，如实反映经济社会发展现状。六要强化基层基础，不断加强统计队伍建设。大力推进基层统计规范化建设，搞好统计业务技能培训，提高基层统计人员综合能力，不断加强统计队伍建设。围绕统计现代化改革，着眼经济社会发展新形势新任务新要求，着力提升与现代化建设相适应的统计能力。打造一支作风过硬、品质优秀、能力出众的统计铁军，以归零心态、进取姿态、赶考状态，全力推动统计工作高质量落地落实。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33名，其中：行政编制16名，工勤人员编制1名，事业编制16名（含参公）。在职实有32人，其中：财政全额保障 32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入787.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少54.47万元，下降6.47%，减少的原因主要是西双版纳州2025年专项普查项目及专项统计业务项目中差旅费、培训费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入787.78万元，其中：本年收入787.78万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款787.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比减少54.47万元，下降6.47%，减少的原因主要是西双版纳州2025年专项普查项目及专项统计业务项目中差旅费、培训费减少。

 四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出787.78元。财政拨款安排支出787.78万元，其中：基本支出706.78万元，与上年对比增加0.53万元，增长0.075%，增加的原因主要是社会保险费用增加；项目支出81.00万元，与上年对比减少55.00万元，下降40.44%，减少原因主要是西双版纳州2025年专项普查项目及专项统计业务项目中差旅费、培训费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行410.47万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作支出。

2.一般公共服务支出—统计信息事务—一般行政管理事务46.00万元，主要用于聘请社会力量参与统计调查、研究、分析和数据开发利用支出。

3.一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务20.00万元，主要用于印刷统计年鉴、统计公报等统计产品及统计日常办公支出。

4.一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动15.00万元，主要用于开展1%人口抽样调查、全国第五次经济普查、第四次农业普查前期工作支出。

5.一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行124.61万元，主要用于事业人员工资及日常开支。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.96万元，主要用于本单位退休人员支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出62.98万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

8.社会保障和就业支出—其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费支出2.95万元，主要用于机关事业人员其他医疗保险费用支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.80万元，主要用于单位在职职工医疗保险费用支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.46万元，主要用于事业人员医疗保险费用支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.47万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.55万元，主要用于生育保险和大病保险支出。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.54万元，主要用于在职人员住房公积金单位配套支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额11.08万元，其中：政府采购货物预算8.63万元、政府采购服务预算2.45万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.60万元，较上年增加1.00万元，增长9.43%，具体变动情况如下：

       （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为8.00万元，较上年增加1.00万元，增长14.29%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加的原因主要是本年度计划出国访问学习数字经济统计监测核算工作。

       （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为1.60万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为16次，共计接待50人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

    （三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额15.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

2025年西双版纳州专项普查项目经费：财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为：1%人口抽样调查工作，2025年1月1日—2025年10月为调查准备阶段，主要是开展试点，召开领导小组会议，制定调查方案，选聘培训调查人员不少于8期，区域划分与绘图，开展住房单元核实等，2025年11月—2025年12月为调查登记阶段，预计抽取1.3万人左右进行调查，主要开展现场调查，检查验收，进行事后质量抽查等。通过1%人口抽样调查，便于掌握2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化，客观反映我国人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持；第五次全国经济普查工作，开展经济普查数据资料开发工作，印刷全国第五次经济普查公报250本左右以及全州第五次全国经济普查统计年鉴300套左右。通过资料的开发系统地、全面地展示普查所获得的数据和信息，包括经济总量、结构变化等，为社会各界提供权威的信息来源。印刷并公开发布普查公报，有助于提高政府统计工作的透明度，增强公众对经济数据的信任，提升政府的公信力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州统计局2025年机关运行经费68.96万元，比上年增加2.96万元，增长4.48%，增加的原因是日常开支增加。

西双版纳傣族自治州统计数据管理中心2025年日常公用经费14.46万元，比上年增加1.40万元，增长10.72%，增加的原因是人员增加，日常开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州统计局资产总额162.51万元，其中，流动资产12.11万元，固定资产150.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加16.07万元，其中固定资产增加10.92万元。处置房屋建筑物187.5平方米，账面原值12.30万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产105项，账面原值32.98万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53280018041000111

西双版纳傣族自治州统计局2025年部门预算公开表格20250208032139188.xlsx