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西双版纳傣族自治州统计局2023年度部门决算

 

目录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2023年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省关于统计工作的法律法规、规章和统计制度、统计标准；承担组织领导和协调全州统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。2.贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全州及各县（市）国民经济核算和投入产出调查，核算全州及各县（市）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施国家统一部署的本州人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。4.负责组织实施全州国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。5.统一评估、核定、管理、公布全州基本统计资料；定期发布本州国民经济和社会发展情况的统计信息。6.负责对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；收集、整理省内各州市及全国30个少数民族自治州的基本统计资料，开展比较研究；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。7.监督检查统计法律法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼工作；审核备案本州统计调查项目。8.建立并管理全州经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统；指导县（市）统计信息化系统建设。9.依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。10.依法协助县（市）管理统计局局长和副局长；会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作；负责全州统计教育，对县（市）及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。11.负责组织全州统计信息化建设与管理工作。12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚定正确政治方向，抓思想建设促理论武装走深走实。牢牢把握统计部门的政治属性，始终把党的政治建设摆在首位，跟进学习习近平总书记最新讲话指示批示精神25次，组织召开党组理论学习中心组集中学习8次，深入学习贯彻落实关于统计《意见》《办法》《规定》《监督意见》3次，举办2期领导干部读书班，邀请专家讲师做专题辅导2场次，党员领导干部讲专题党课2次。

2.统计监测分析服务质效明显提升。撰写各类统计分析、信息、专报、快报163篇，其中被州委主要领导批示6篇，省局内网采用75篇、省委、省政府综合采用22篇。在“西双版纳统计”微信公众号、部门窗口网站共发布文章127篇，编制印发《2022年统计年鉴》《经济工作手册》《数说西双版纳》等统计资料，不断满足各级各部门和社会公众对统计数据查询需求。

3.统计基层基础建设持续夯实。制定《2023年分专业县（市）主要统计数据评审及反馈办法》，规范统计工作流程，提高统计数据质量。年内组织召开数据评审会议14次。举办各级各类统计业务培训班30期。全州乡镇（街道）统计机构建设均实现“四有五化”。

4.统计重点领域改革不断深入。认真贯彻落实《云南省高质量发展综合绩效评价指标体系》，结合工作实际，制定印发《西双版纳州统计局关于加强新时代高质量统计工作实施方案的责任清单》《西双版纳州统计局关于贯彻落实更加有效发挥统计监督职能作用若干措施责任清单的任务分工》，有效推进了部门间统计数据共享，规范了各级统计和数据管理。

5.统计法治监督得到加强。联合相关单位出台《关于加强纪检监察机关与统计机构协作配合暂行办法》《西双版纳州委巡察机构与统计部门协作配合机制》《关于建立统计监督与审计监督协作配合的工作办法》。2023年核查企业（项目、乡镇）900余户次，查询核实各专业数据700余次，发放《责令整改通知书》12份，对全州71家企业开展“双随机、一公开”执法检查，开展典型案例警示教育3次，积极推进《统计法》“进党校”6期，1065名领导干部参训，形成防惩统计造假的良好统计生态。

6.高效推进第五次全国经济普查工作。扎实推进普查各项任务落实落地。组建普查机构、开展“两员”选聘、落实工作经费、物资；加强各级业务培训和业务指导，先后举办州级普查区划分及绘图工作、综合试点暨单位清查业务布置、清查底册合并信息细化区划代码和划分处理操作等培训班，累计培训2000余人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合统计与核算科、农业统计科、工业与能源统计科、三产业统计科、固定资产投资统计科、执法监督科，所属单位2个，分别是：

1.普查中心（直属参公管理的事业单位）

2.统计数据管理中心（公益一类事业单位）

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州统计局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位是：西双版纳傣族自治州统计局

2.参照公务员法管理的事业单位是：西双版纳州统计普查中心

3.其他事业单位是：西双版纳州统计数据管理中心（公益一类事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州统计局2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，主要原因是2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州统计局2023年度收入合计8,276,739.42元。其中：财政拨款收入8,276,739.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加149,351.25元，增长1.84%。其中：财政拨款收入增加249,351.25元，增长3.11%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；其他收入减少100,000.00元，下降100.00%。增加的主要原因是人员增加，工资、津贴补贴、奖金增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州统计局2023年度支出合计8,276,739.42元。其中：基本支出6,769,774.93元，占总支出的81.79%；项目支出1,506,964.49元，占总支出的18.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加149,351.25元，增长1.84%。其中：基本支出增加286,446.97元，增长4.42%；项目支出减少137,095.72元，下降8.34%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资、津贴补贴、奖金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,769,774.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,036,037.75元，占基本支出的89.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费733,737.18元，占基本支出的10.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,506,964.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出1,506,964.49元，具体项目主要有：专项统计业务项目，主要用于组织实施工业、能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本情况、社情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；信息收集与统计分析项目，主要用于建立统计部门向社会力量影响购买服务的机制，推进部分统计业务工作由社会调查机构和其他社会力量承担；统计业务暨信息化建设维护项目，主要用于信息化开展统计工作，更新符合国家统计局整改要求的VPN设备，重新开通州、县、乡、村四级统计人员账号，满足接入统计专网的统计人员开展数据报送、查询、审核、实时维护更新基本单位名录库等工作；西双版纳州第五次全国经济普查项目，主要用于第五次全国人口普查数据的处理、汇总、评估，发布数据公报，普查资料开发利用等；其他涉密项目不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,276,739.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加249,351.25元，增长3.11%，主要原因是人员增加，工资、津贴补贴、奖金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,642,866.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%。主要用于行政运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出763,639.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出446,762.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出423,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,000.00元，决算为22,075.49元，完成年初预算的20.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为70,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,165.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.29%，完成年初预算的90.83%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为3,910.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算17.71%，完成年初预算的24.44%，具体是国内接待费支出决算3,910.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,000.00元，支出决算为22,075.49元，完成年初预算的20.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为70,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,165.49元，完成年初预算的90.83%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为3,910.00元，完成年初预算的24.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，控制公务接待，完善公务接待制度，坚持勤俭节约的原则，反对铺张浪费，合理控制公务接待经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少768.72元，下降3.37%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，与上年持平；公务用车购置费支出决算无增减变化，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少98.72元，下降0.54%；公务接待费支出决算减少670.00元，下降14.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我州开展调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州统计局2023年机关运行经费支出733,737.18元，比上年减少12,472.35元，下降1.67%，主要原因是我单位坚持勤俭节约的原则，反对铺张浪费。单位机关运行经费主要用于单位日常开支、购买货物和服务的各项资金，包括办公及水费、电费、维修维护费、邮电费、差旅费、会议费、设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州统计局资产总额1,464,324.02元，其中，流动资产69,589.07元，固定资产1,394,734.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,186,288.17元，其中固定资产增加1,180,804.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额104,265.49元，其中：政府采购货物支出73,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,865.49元。授予中小企业合同金额30,865.49元，其中：授予小微企业合同金额30,865.49元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，涉及涉密内容不公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280018041001111

西双版纳傣族自治州统计局2023年度部门决算公开表20240924052016228.xlsx