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西双版纳傣族自治州统计局2023年预算

公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州统计局2023年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州统计局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号）精神，设立西双版纳州统计局，为西双版纳州人民政府工作部门，正处级。

主要职责：1.贯彻执行国家和省关于统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准；承担组织领导和协调全州统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。2.贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全州及各县（市）国民经济核算和投入产出调查，核算全州及各县（市）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施国家统一部署的本州人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。4.负责组织实施全州国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。5.统一评估、核定、管理、公布全州基本统计资料；定期发布本州国民经济和社会发展情况的统计信息。6.负责对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；收集、整理省内各州市及全国30个少数民族自治州的基本统计资料，开展比较研究；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。7.监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼工作；审核备案本州统计调查项目。8.建立并管理全州经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统；指导县（市）统计信息化系统建设。9.依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。10.依法协助县（市）管理统计局局长和副局长；会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作；负责全州统计教育，对县（市）及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。11.负责组织全州统计信息化建设与管理工作。12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、综合统计与核算科、农业统计科、工业和能源统计科、三产业统计科、固定资产投资统计科、执法监督科。

所属单位2个。其中，参公单位1个：西双版纳傣族自治州统计局普查中心（直属参公管理的事业单位）。事业单位1个：西双版纳傣族自治州统计数据管理中心（公益一类事业单位）。

（三）重点工作概述

1.提高站位深化全面从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为统领，把带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为首要政治任务。持续深化作风革命效能建设，开展“五比五看五争当”活动，强化党支部标准化建设。牢牢扭住责任制这个“牛鼻子”，抓住领导干部这个关键少数，扎实抓好党风廉政建设，持续深挖细查“四风”，扎实推进全面从严治党工作。

2.进一步组织培训做好统计人才队伍建设。积极组织对基层统计人员的业务培训，提高基层统计人员业务素质和能力。强化基层统计队伍建设，加强对基层统计工作的业务指导，着力提升统计数据质量，提升基层统计服务水平。加强统计基础规范化和标准化建设，指导和完善企业台账。

3.进一步提升统计数据质量。建立健全公开透明的统计数据管理制度，规范分专业的县（市）主要统计数据评审反馈工作流程，严格实行统计数据质量责任追究制，确保统计数据客观真实地反映我州经济社会发展水平。

4.进一步提升能力提高统计服务质量。以提升统计服务水准为主要任务，突出精准监测预警、深度分析研究、媒体广泛宣传。对照年度主要预期目标，密切监测经济运行情况，科学研判经济形势，及时发布预警结果，加工完善统计年鉴、统计公报等统计产品。同时大力践行三个工作法，大兴调查研究之风，积极深入重点县市、乡镇、企业、项目一线开展调研，帮助企业解决难点、堵点问题。

5.进一步抓好国情国力普查。精心筹备西双版纳州第五次全国经济普查各项工作，做好机构、人员、经费预算、物资保障、重点问题研究等各项准备和谋划工作。

6.进一步依法治统落实统计法治建设。做好新形势下统计工作，坚持依法统计依法治统，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假，落实“谁执法谁普法”责任制，继续推广落实“双随机一公开”工作，开展统计执法检查，查处统计违法违纪行为，切实把提高统计数据质量作为统计工作的生命线，作为统计事业发展的核心任务，全力以赴予以推进。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31名，其中：行政编制17名（含工勤人员编制2名），事业编制14名。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入671.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入671.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加26.89万元，增长4.17%，增加的原因主要是在职人员基本工资和社会保险缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入671.06万元，其中：本年收入671.06万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款671.06万元（本级财力671.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加26.89万元，增长4.17%，增加的原因主要是在职人员基本工资和社会保险缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出671.06万元。财政拨款安排支出671.06万元，其中：一般公共预算安排支出671.06万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加26.89万元，增长4.17%，增加的原因主要是在职人员基本工资和社会保险缴费基数调整。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出671.06万元，其中：基本支出581.06万元，项目支出90.00万元。比2022年预算数增加26.89万元，增长4.17%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出581.06万元，比2022年预算数减少8.11万元，下降1.38%。减少的原因主要是人员减少，工资、津贴补贴、奖金、绩效减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.43%，比2022年预算减少5.63万元，下降1.10%，减少的原因主要是人员减少，工资、津贴补贴、奖金、绩效减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.74%，比2022年预算减少5.26万元，下降7.16%，减少的原因主要是人员减少，日常开支减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.83%，比2022年预算增加2.78万元，增长137.62%，增加的原因主要是对强边固防人员的生活补助增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2022年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排90.00万元，如培训、差旅、交通、办公、印刷等开支。比2022年预算增加35.00万元，增长63.64%，增加的原因主要是2023年将开展西双版纳州第五次全国经济普查，相关的培训费、差旅费、印刷费等增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行318.46万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作支出。

2.一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动90.00万元，主要用于开展经济普查工作支出。

3.一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行101.12万元，主要用于事业人员工资及日常开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.12万元，主要用于本单位退休人员支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.27万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出25.13万元，主要用于机关事业人员职业年金支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.40万元，主要用于单位在职职工医疗保险费用支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.06万元，主要用于事业人员医疗保险费用支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.33万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支40.42万元，主要用于在职人员住房公积金单位配套支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.75万元，主要用于生育保险和大病保险支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资111.58万元（其中：基本支出111.58万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴111.09万元（其中：基本支出111.09万元，项目支出0.00万元）

奖金54.07万元（其中：基本支出54.07万元，项目支出0.00万元）

绩效工资55.57万元（其中：基本支出55.57万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费50.27万元（其中：基本支出50.27万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费25.13万元（其中：基本支出25.13万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费24.46万元（其中：基本支出24.46万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费18.33万元(其中：基本支出18.33万元，项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费6.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出0.00万元）

住房公积金40.43万元（其中：基本支出40.43万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费11.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出6.00万元）

印刷费13.46万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出10.96万元）

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

水费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0.00万元）

电费4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0.00万元）

邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

物业管理费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元） 

差旅费25.60万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出22.6万元）

维修（护）费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）

租赁费9.48万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出0.00万元）

会议费1.05万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.99万元）

培训费23.21万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出23.16万元）

公务接待费0.22万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.20万元）

劳务费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元）

工会经费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）

福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用32.62万元（其中：基本支出22.02万元，项目支出10.60万元）

其他商品和服务支出17.12万元（其中：基本支出8.12万元，项目支出9.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）

其他对个人和家庭的补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置6.49万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.49万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.49万元，其中：政府采购货物预算6.49万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少8.99万元，下降58.07%，减少的主要原因是办公设备购置减少。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.60万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为12次，共计接待48人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额90.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳州第五次全国经济普查项目：财政安排资金90.00万元。该项目年度绩效目标为：按照《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查正值“十四五”规划经济社会发展目标攻坚期，科学谋划做好此次普查，对推进统计事业改革发展、更好地服务宏观经济决策、服务推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步具有非常重要的意义。2023年要按时高质量完成普查登记前期准备工作，为普查入户登记做好充分的必要准备，具体包括：部门协调、机构组建、人员抽调、办公室（包括用品）准备、两员选调、小区划分、电子地图绘制、单位清查培训及入户清查、普查试点培训和专项试点、普查培训、普查物资配备等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州统计局2023年机关运行经费55.19万元，比上年减少6.92万元，下降11.14%，减少的原因是：行政人员减少，日常开支减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州统计数据管理中心2023年日常公用经费13.02万元，比上年增加1.65万元，增长14.51%，增加的原因是数据管理中心人员增加，日常开支增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州统计局资产总额115.33万元，其中，流动资产7.51万元，固定资产93.68万元，受托代理资产14.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加79.54元，其中流动资产减少2.71万元，固定资产增加68.11万元，受托代理资产增加14.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

西双版纳傣族自治州统计局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

 

监督索引号53280018041000111

西双版纳傣族自治州统计局2023年部门预算公开表20230222035652809.xlsx

西双版纳傣族自治州统计局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc