西双版纳傣族自治州统计局2021年度部门决算公开报告
监督索引号53280018041001000
西双版纳傣族自治州统计局2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州统计局概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州统计局为西双版纳州人民政府工作部门，正处级单位，内设7个科室2中心，办公室、综合统计与核算科、农业统计科、工业与能源统计科、三产业统计科、固定资产投资统计科、普查中心（直属参公管理的事业单位）和统计数据管理中心（公益一类事业单位）。
主要职能：1.贯彻执行国家和省关于统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准；承担组织领导和协调全州统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。2.贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全州及各县（市）国民经济核算和投入产出调查，核算全州及各县（市）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施国家统一部署的本州人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。4.负责组织实施全州国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。5.统一评估、核定、管理、公布全州基本统计资料；定期发布本州国民经济和社会发展情况的统计信息。6.负责对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；收集、整理省内各州市及全国30个少数民族自治州的基本统计资料，开展比较研究；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。7.监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼工作；审核备案本州统计调查项目。8.建立并管理全州经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统；指导县（市）统计信息化系统建设。9.依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。10.依法协助县（市）管理统计局局长和副局长；会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作；负责全州统计教育，对县（市）及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。11.负责组织全州统计信息化建设与管理工作。12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.认真抓好思想政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，常态化推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，建立“第一议题、第一专题、第一主题、第一课题”制度，执行领导带头学、集中研讨学、常态长效学、突出重点学，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导广大干部职工自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，真正做到学思用贯通，知信行统一。
2.深化统计改革，提升统计业务水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，以提高统计数据质量为中心，以提高统计优质服务为主线，加快推进统计体系和治理能力现代化，全面提升统计业务水平，切实加强统计基层基础建设，强化对部门和县、乡统计工作的业务指导，不断改善统计干部知识结构，努力跟上时代发展步伐和最新工作要求，切实提升业务能力和工作水平。
3.完善数据评审制度，不断提升统计数据质量。建立健全公开透明的统计数据管理制度，规范分专业的县（市）主要统计数据评审反馈工作流程，严格实行统计数据质量责任追究制，落实统计数据质量评估机制，继续落实统计数据实地核查和督查制度，高质量完成省统计局和州委、州政府布置的各项统计调查任务，确保统计数据客观真实地反映我州经济社会发展水平。
4.加强监测分析，发挥“数库”优势和“智库”作用。紧紧围绕高质量发展要求，围绕经济发展质量和效益深入开展调查研究和分析研判，强化预警监测，不断提高统计监测能力和提高统计信息质量，及时提供统计数据、统计分析报告和有针对性的对策建议，进一步拓宽统计服务领域，加大资料开发和丰富统计产品，满足社会公众需求。
5.持续深化依法统计、依法治统的宣传贯彻。继续推动对《意见》《办法》《规定》学习贯彻的广覆盖、多层次、大影响，做到各级各部门以及统计机构学习全覆盖，特别是抓好单位主要负责同志这个“关键少数”的宣传引导。持续推进“统计法进党校”，在统计法颁布纪念日、中国统计开放日、国家宪法日等重要节点，面向全社会开展宣传活动，进一步增强全社会的依法统计意识。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州统计局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.行政单位是：西双版纳州统计局
2.参照公务员法管理的事业单位是：西双版纳州统计局普查中心
3.其他事业单位是：西双版纳州统计数据管理中心（公益一类事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州统计局部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州统计局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州统计局2021年度收入合计6,959,112.12元。其中：财政拨款收入6,859,112.12元，占总收入的98.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的1.44%。其中财政拨款收入6,859,112.12元，比上年6,368,296.27元增加490,815.85元，增加7.71%，主要原因是人员增加，工资、津贴补贴、奖金增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州统计局部门2021年度支出合计6,959,112.12元。其中：基本支出5,726,009.47元，占总支出的82.28%；项目支出1,233,102.65元，占总支出的17.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。其中基本支出5,726,009.47元，比上年5,539,103.41元增加186,906.06元，增加3.37%，主要原因是新成立的西双版纳州统计数据管理中心人员增加，行政运行、社会保障等各项支出增加；项目支出1,233,102.65元，比上年1,034,650.51元增加198,452.14元，增加19.18%，原因是2021年新增统计信息化建设项目。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,726,009.47元。比上年5,539,103.41元增加186,906.06元，增加3.37%，主要原因是新成立的西双版纳州统计数据管理中心人员增加，行政运行、社会保障等各项支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,085,799.46元，占基本支出的88.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费640,210.01元，占基本支出的11.18%。人均基本支出197448,60元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,233,102.65元。比上年1,034,650.51元增加198,452.14元，增加19.18%，主要原因是2021年新增统计信息化建设项目。
1.专项统计业务经费支出385,451.97元，主要是组织各专业人员做好统计分析和信息提供、统计数据咨询、统计信息发布等工作，着力提高统计服务的实效，及时按月完成《西双版纳傣族自治州国民经济主要指标》编印，发布《2020年统计公报》，组织整理编辑《2021年经济工作手册》、《2020年统计年鉴》、《数说西双版纳》，对各类综合统计资料内容进行了改进、丰富和完善，向社会各界提供真实、准确、完整、及时的统计数据，每月定期发布经济运行情况通稿，通过专报、微信、短信等方式报送给州级领导及主要部门，通过西双版纳州统计局门户网站向社会公布，为统计数据的参考、查询提供权威资料。
2.统计信息化建设项目经费支出238,772.00元，主要用于机房UPS不间断电源、机房空调、国产电脑、线路改造等设备的购置和维护；完成省州互联网专线扩容，州统计内网专线计划扩容到100M,互联网专线计划扩容到50M；同时与网络运营商对接，完成三县市网络汇入节点进行分流，省、州、县（市）统计信息传输的效率和速度得到极大提升，全州统计信息网络的安全性和稳定性进一步增强。
3.西双版纳州第七次全国人口普查经费支出336,109.08元，主要工作一是做好第七次全国人口普查后续资料开发等工作；二是组织做好七人普公报数据汇总、公报编制上报审批等；三是做好1%人口变动调查相关工作；四是积极参加国家、省普办组织的学习培训，按照全省进度安排及时100%完成各项工作任务。
4.云南省统计局下拨2021年中央财政预算经费100,000.00元，主要用于统计日常业务的开展，如培训、调研、统计数据核查等。
5.机关办公设施维修改造支出80,000.00元，主要用于机关办公楼顶楼的防水、水管的更换、墙面的刮白、线路改造，一楼地板的硬化、绿化等工作，按时按质按量完成了办公楼的修缮工作，有效消除了办公楼存在的安全隐患，确保国有资产安全完整使用，进一步改善我局机关办公条件，降低行政成本，提升行政效能。
6.电子政务内网横向接入物理环境建设项目支出42,769.60元，主要用于保密机房的建设。
7.2021年项目前期工作经费支出50,000.00元，主要用于统计月报、年报的上报、审核、汇总，数据质量实地核查等，形成高质量的统计调研分析和信息，进一步提升行政效能，高效服务群众，推动统计工作的发展，促进统计局工作规范化建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,859,112.12元，占本年支出合计的98.56%。比上年6,368,296.27元增加490,815.85元，增加7.71%，主要原因是一般行政管理事务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,455,577.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。主要用于统计信息事务支出，其中行政运行支出3,770,432.65元，一般行政管理事务支出172,769.6元，专项统计业务支出385,451.97元，统计管理支出238,772.00元，专项普查活动支出336,109.08元，事业运行552042.16元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出734,465.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于州统计局离退休人员养老、职业年金等支出。其中行政单位离退休支出9400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出347,484.16元，机关事业单位职业年金缴费支出173,742.08元。
9.卫生健康（类）支出381,074.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于州统计局、普查中心及数据管理中心职工医疗保险、公务员医疗补助。其中行政单位医疗支出202,813.16元，事业单位医疗支出33,459.66元，公务员医疗补助支出144,801.40元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出287,995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于州统计局、普查中心及数据管理中心职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118,000元，支出决算为26,288.98元，完成预算的22.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,961.98元，完成预算的99.81%；公务接待费支出决算为6,327.00元，完成预算的35.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待，完善公务接待制度，坚持勤俭节约的原则，反对铺张浪费，合理控制公务接待经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,584.64元，增长15.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加877.64元，增长4.60%；公务接待费支出决算增加2,707.00元，增长74.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级单位到我州调研指导次数增多，公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,961.98元，占75.93%；公务接待费支出6,327.00元，占24.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19,961.98元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出19,961.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计工作调研所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6,327.00元。其中：
国内接待费支出6,327.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我州开展调研指导工作产生的接待费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州统计局部门2021年机关运行经费支出640,210.01元，比上年647,543.89元减少7,333.88元，主要原因是电费、工会经费、其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于单位日常开支、购买货物和服务的各项资金，包括办公及水费、电费、维修维护费、邮电费、差旅费、会议费、设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州统计局部门资产总额2,854,573.77元，其中，流动资产102,158.95元，固定资产2,752,413.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加381,654.30元，其中固定资产增加454,038.0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值17,450元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2854573.77 |
102158.95 |
2752413.82 |
536459.82 |
179800.00 |
0 |
2036154.00 |
0 |
0 |
1 |
0 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额78,585.00元，其中：政府采购货物支出78,585.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额78,585.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280018041001111
西双版纳傣族自治州统计局2021年度部门决算公开表20220928064048163.xls