-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州统计局窗口>>预算决算公开和“三公”经费>>
西双版纳州统计局2016年度部门决算
作者 :西双版纳州统计局 来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2017-09-28
第一部分 西双版纳傣族自治州统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州统计局概况
一、主要职能
（一）部门职能
根据《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号）精神，设立西双版纳州统计局，为西双版纳州人民政府工作部门，正处级。
主要职责：（一）贯彻执行国家和省关于统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准；承担组织领导和协调全州统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。（二）贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全州及各县（市）国民经济核算和投入产出调查，核算全州及各县（市）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。（三）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施国家统一部署的本州人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。（四）负责组织实施全州国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。（五）统一评估、核定、管理、公布全州基本统计资料；定期发布本州国民经济和社会发展情况的统计信息。（六）负责对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；收集、整理省内各州市及全国30个少数民族自治州的基本统计资料，开展比较研究；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（七）监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼工作；审核备案本州统计调查项目。（八）建立并管理全州经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统；指导县（市）统计信息化系统建设。（九）依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。（十）依法协助县（市）管理统计局局长和副局长；会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作；负责全州统计教育，对县（市）及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。（十一）承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年是实施“十三五”规划的开局之年，西双版纳州统计工作在州委、州政府的正确领导下，在省统计局指导帮助下，紧紧围绕全州中心工作，认真贯彻落实省委九届十二次全会、州委七届十次全会精神及全省统计工作会议精神，着眼加快建成与经济发展新常态相适应的现代化服务型统计，以全面提高统计能力、数据质量和政府统计公信力为重点，以深入开展“两学一做”学习教育为契机，进一步完善工作机制，全力加强机关队伍建设，以进一步夯实统计联网直报基础为抓手，推动各项工作落实，较好地完成了各项工作任务。
一、抓改革创新，做好常规统计业务工作
统计方式方法得到改善和创新。推进国民经济核算制度方法改革，在国家统一核算方案正式实施后，实现州县GDP在总量、结构和速度上衔接。按照国家统计局的统一部署，健全“三新”统计调查体系，创新开展“三新”企业统计调查。继续做好文化、旅游、非公经济等核算制度方法的完善工作。加强资产负债核算和自然资源资产核算，适时开展试点。继续做好劳动力调查和劳动工资统计。认真做好各专业间衔接，时时关注并掌握全州“四上”企业变化情况。与行业主管部门联合，加强企业升规培育和达规申报工作，促进企业一套表相关联网直报企业的审批上报工作顺利开展。做好推进“五证合一、一照
二、抓重点环节，确保各项普查工作顺利推进
第三次全国农业普查工作全面落实。全州各级各部门积极投入人力、物力、财力，开展机构组建、普查综合试点、宣传工作启动、乡（镇、农场、街道）级综合业务培训、摸底调查及入户登记等工作。普查涉及农户数154690户，全州设州级普查机构1个、县级普查机构3个、乡级普查机构46个，有普查指导员576人、普查员3299人。抽调农业部门2名、林业部门2名、水利部门1名业务骨干脱岗到州农普办工作一年。州本级编制经费预算共385万元，三县（市）共落实普查经费435万元（景洪市50万元、勐海县200万元、勐腊县185万元）。做好普查物资接收、分发工作,已分发普查专用本、笔、尺子、资料袋9900套，普查表（农户表、规模表、单位表）9600套，普查方案800本，普查员手册3800本，指导员证230个，普查员证2340个，培训结业证2570个。
三经普及1%人口抽样调查后续工作有序开展。在州第三次全国经济普查工作领导小组的领导下，扎实推进三经普后期工作开展。完成普查资料整理使用、三经普表彰筹备和全省三经普先进集体优秀组织者和先进个人推荐材料的补充完善。做好2015年全国1%人口抽样调查后续工作。完成全州2015年全国1%人口抽样调查工作总结、第六次全国人口普查分县资料数据上报，积极做好2015年全国1%人口抽样调查省级先进材料的收集上报和先进材料的撰写。
三、抓服务发展，做好服务型统计建设
发挥部门优势做到主动服务。以党政领导普遍关注的热点问题、敏感问题及重大问题为切入点，从经济社会发展等方面进行深度分析研判，定制形式多样、内容丰富的统计产品。按时发布《国民经济主要指标》小册子、《西双版纳州统计公报》、《西双版纳州经济工作手册》。州“两会”期间，整理2010年以来主要统计资料，撰写《西双版纳州“十二五”时期经济社会发展成绩斐然》材料，供“两会”代表参阅。2016年，编发统计信息28期，通过公文交换系统普发州直部门，传播统计声音、讲统计事；向省统计局上报统计分析50篇、信息74篇，其中，统计分析被采用41篇、信息被采用44篇。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州统计局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1. 西双版纳傣族自治州统计局
2. 西双版纳傣族自治州统计局普查中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州统计局2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制 2人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在 编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员9人 （含参公管理事业人员9人）。
离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。
实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州统计局2016年度收入合计5,835,934.69元。其中：财政拨款收入
5,030,934.69元，占总收入的86.21%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入805,000.00元，占总收入的13.79%。
2016年度总收入5835934.69元，比上年增加397115.24，增加7.30%；其中：财政拨款收入5030934.69元，比上年增加332569.90元，增加7.08%；增加的主要原因：追加1、行政运行3208218.07元；2、一般行政管理事务16581.13元；3、专项统计业务359091.73元；4、专项普查活动656447.94元；其他收入805000.00元，比上年增收64445.34元，增加8.70%。增加主要原因：1、省统计局拨入一般行政管理事务：470000.00元；2、省统计局拨入专项普查活动（三农普）：151000.00元；3、省统计局拨入劳动力调查经费：4000.00元；4、省统计局拨入统计业务补助经费：150000.00元；5、省统计局拨入1%人口抽样调查考核奖：30000.00元.
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州统计局2016年度支出合计6,507,501.38元。其中：基本支出 4,599,277.31元，占总支出的70.68％； 项目支出1,908,224.07元，占总支出的 29.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。
2016年度总支出6507501.38元，比上年增加1043321.32元，增加19.91%。其中：基本支出4,599,277.31元，比上年增支1180499.30元，增加34.53%；项目支出1,908,224.07元，比上年减支319177.98元，减少14.33%。工资福利支出139.19万元，比上年增支0.03%；商品和服务支出144.18万元，比上年减支21.84%；对个人和家庭的补助支出129.36万元，比上年增支78.65%；基本建设支出和其他资本性支出46.12万元，比上年减支21.87%。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,599,277.31元。与上年相比增加1180499.30元，增加34.53%。本年支出增加：1、行政运行311007.67元；2、一般行政管理事务16581.13元；3、专项统计业务359091.73元；4、专项普查活动656447.94元；5、未归口管理的行政单位离退休533960.00元；6、购房补贴65400.00元；7、财政对工伤保险基金的补助3158.17元；8、财政对生育保险基金的补助8319.09元；9、住房公积金201046.12元；10、行政单位医疗182749.30元；11、公务员医疗补助112696.10元；12、财政对基本养老保险基金的补助9468.40元；13、其他粮油事务支出20000.00元；14、其他支出80000.00元；15、其他医疗卫生与计划生育支出500.00元；16、省统计局拨入一般行政管理事务470000.00元；17、省统计局拨入专项普查活动（农普）151000.00元；18、其他收入174075.73元 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.03％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.97％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,908,224.07元。与上年对比减少319177.98元,减少14.33%。项目经费主要安排人员支出：一、工资福利支出86745.03元，1、1%人口抽样调查聘用人员工资及五险86745.03元；二、对个人和家庭的补助376900.00：1、兑现1%人口抽样调查考核奖35000.00元（西人调办字〔2016〕2号关于兑现西双版纳州1%人口抽样调查目标责任奖的请示）；2、兑现第三次全国经济普查目标责任奖86000.00元（西经普办发〔2016〕2号关于兑现西双版纳州第三次全国经济普查目标责任奖的请示）；3、其他商贸事务支出30000.00元（西财建发〔2016〕166号安排全州招商引资工作奖励经费）；4、、购房补贴65400.00元（西财综字〔2016〕37号西双版纳州财政局公用下达2016年州直有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费的通知）；5、其他粮油事务支出30000.00元（1、西财建发〔2015〕204号安排2015年度粮食行政负责制专项经费；2、西财建发〔2016〕192号安排2016年度粮食行政负责制专项经费）；6、其他支出130000.00元（1、西财建发〔2015〕239号安排2014年全州固定资产投资和项目前期工作责任制考评奖励经费；2、西财建发〔2016〕175号安排2015年州级固定资产投资目标责任制考评奖励经费）；7、州级单位第三轮防治艾滋病人民战争先进工作者表彰奖励500.00元（西财社发〔2016〕179号西双版纳州财政局关于安排州级单位第三轮防治艾滋病人民战争先进集体和先进工作者表彰奖励经费的通知）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出5,538,425.65元,占本年支出合计的85.11%。与上年对比增加583159.80元,增加11.77%。支出增加：1、行政运行311007.67元；2、一般行政管理事务16581.13元；3、专项统计业务359091.73元；4、专项普查活动656447.94元；5、未归口管理的行政单位离退休533960.00元；6、购房补贴65400.00元；7、财政对工伤保险基金的补助3158.17元；8、财政对生育保险基金的补助8319.09元；9、住房公积金201046.12元；10、行政单位医疗182749.30元；11、公务员医疗补助112696.10元；12、财政对基本养老保险基金的补助9468.40元；13、其他粮油事务支出20000.00元；14、其他支出80000.00元；15、其他医疗卫生与计划生育支出500.00元；16、省统计局拨入一般行政管理事务470000.00元；17、省统计局拨入专项普查活动（农普）151000.00元；18、其他收入174075.73元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,261,128.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%。主要用于：1、行政运行3199007.67元；2、一般行政管理事务16581.13元；3、专项统计业务359091.73元；4、专项普查活动656447.94元；6、其他粮油事务支出30000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出554,905.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于：1、未归口管理的行政单位离退休533960.00元；2、财政对工伤保险基金的补助3158.17元；3、财政对生育保险基金的补助8319.09元；4、财政对基本养老保险基金的补助9468.40元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出295,945.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于1、行政单位医疗182749.30元；2、公务员医疗补助112696.10元；3、其他医疗卫生与计划生育支出500.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出266,446.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于1、住房公积金201046.12元；2、购房补贴65400.00元；
20.粮油物资储备（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于其他商贸事务支出30000.00元；
21.其他（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于其他支出130000.00元（1、西财建发〔2015〕239号安排2014年全州固定资产投资和项目前期工作责任制考评奖励经费；2、西财建发〔2016〕175号安排2015年州级固定资产投资目标责任制考评奖励经费）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为190000.00元，支出决算为 70,413.00元，完成预算的37.06%。其中： 因公出国（境）费支出决算为53,567.00元，完成预算的 59.52%；公务用车购置及运行费支出决算为 12,006.00元，完成预算的17.15%；公务接 待费支出决算为4,840.00元，完成预算的 16.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，健全厉行节约长效机制，严格控制“三公”经费等一般性支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25704.85元，下降26.74%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加53,567.00元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少58923.85元，下降 83.07%；公务接待费支出决算减少20348.00元，下降 80.78%。2016年度“三公”经费支出决算我单位因公出国境经费支出超支，主要原因：我单位主要负责人参加省统计局组团赴澳大利亚、新西兰开展“环境统计研究”交流学习，费用53567.00元，此次出国交流学习已严格按照有关审批制度审批完毕。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出53,567.00元，占 76.08%；公务用车购置及运行维护费支出 12,006.00元，占17.05%；公务接待费支出 4,840.00元，占6.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出53,567.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：我单位主要负责人参加省统计局组团赴澳大利亚、新西兰开展“环境统计研究”交流学习，费用53567.00元，此次出国交流学习已严格按照有关审批制度审批完毕。
2.公务用车购置及运行维护费支出12,006.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出12,006.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计专业以各项普查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,840.00元。其中：国内接待费支4,840.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于与统计事业相关工作，产生的接待批次及人次，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州统计局2016年机关运行经费支出692,307.55元，与上年对比增加397572.85元，增加134.89%,主要原因是2016年差旅费189138.00元（组织单位全局干部职工参加厦门统计业务培训），因公出国境费用增加53567.00元；培训费13528.00元（各专业业务知识培训）。部门机关运行经费主要用于一、商品和服务支出：1.办公费50164.50元；2.印刷费25181.00元；3.手续费15.00元；4.电费20665.71元；5.邮电费67124.72元；6.差旅费189138.00元；7.因公出国（境）费用53567.00元；8.维修（护）费7490.00元；9.会议费2950.00元；10.培训费13528.00元；11.公务接待费4840.00元；12.劳务费30223.82元；13.工会经费33949.00元；14.公务用车运行维护费12006.00元；15.其他交通费用131496.00元；16.其他商品和服务支出4998.80元。二、其他资本性支出：办公设备购置44970.00元。
（二）其他重要事项情况说明
2016年西双版纳傣族自治州统计局2016年机关运行经费支出中其他资本性支出-办公设备购置44970.00元，1.购办公桌2张：4000.00元；2.购办公椅子1把：800.00元；3.购书柜2组：2000.00元；4.、购沙发、茶几2套：5300.00元；5.购1.5P扬子空调7台：15050.00元；6.购3P扬子空调2台：11600.00元；7.购三星多功能一体机2台：3720.00元；8.购安杰尔饮水机5台：2500.00元。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。