2017年度部门预算绩效目标考核工作总结
西统办函〔2018〕1号
关于报送2017年度部门预算绩效目标考核
工作总结的函
西双版纳州财政局：
现将我单位2017年部门预算绩效目标考核工作总结报告如下。
一、年度预算绩效管理工作整体开展情况
2017年财政批复我单位项目支出预算经费2个项目、82.92万元，实际申请安排项目支出预算经费82.92万元，实际使用82.92万元。
项目支出1436211.71元。其中：财政拨款支出1136211.71元，占项目支出的79.11%；其他支出300000.00元，占项目支出的20.89%。工资福利支出79452.79元，占项目支出的5.53%；商品和服务支出1084838.92元，占项目支出的75.53%；对个人和家庭的补助支出212000.00元，占项目支出的14.76%；其他资本性支出59920.00元，占项目支出的4.17%。
我单位按照制定的项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目，截止12月25个项目完成1个项目，1个项目预计2018年8月底以前完成。
年度项目经费支出安排计划经州统计局党组讨论确定，经费使用严格按照西双版纳州统计局《财务管理制度》、《会议管理制度》、《印刷品管理规定》和其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。
2017年度绩效管理工作考核自评分70.5分，自评得分的相关说明详见《州级部门预算绩效管理工作考核评分表》中的说明。
主要经验及做法：（1）计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行；（2）加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提；（3）强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。
二、存在问题
（一）没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开；
（二）没有按要求开展中央和省对下专项转移支付绩效目标管理工作；
（三）绩效评价结果应用不够。没有将评价结果向州委、州政府、州人大报送，没有向州财政局报送评价结果整改落实情况，评价结果没有作为对相关部门的考核依据。
三、下一步工作安排
（一）运用统计门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作，并及时在统计门户网站公开绩效单位绩效评价材料；
（二）按要求开展中央和省对下专项转移支付绩效目标管理工作；
（三）进一步加强绩效评价结果应用工作，及时向州委、州政府、州人大报送评价结果，向州财政局报送评价结果整改落实情况，将评价结果作为对相关部门的考核依据。
西双版纳州统计局
| 合计 | 100 | 70.5 | |||
| 一、基础工作管理 | 20 | 16 | |||
| （一）领导重视（2分） | 2 | 1.本部（单位）要领导本年度对预算绩效管理工作作出批示或召开专题会议部的，1次1分，最高得2分。 | 2 | 召开专题会议部署。2017年10月30日办公会议纪要 | |
| （二）职责明确（4分） | 4 | 2.明确负责预算绩效管理工作职能的机构和人员，得2分；建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制的，得2分。 | 4 | 成立项目评价组，建立工作协调机制。《西双版纳州统计局项目支出绩效自评暂行办法》 | |
| （三）制度建设（4分） | 4 | 3.制定指导本部门（单位）预算绩效管理工作顶层制度，得2分；具体办法或操作细则的，每项1分，最多2分。 | 4 | 制定《西双版纳州统计局项目支出绩效自评暂行办法》 | |
| （四）指标体系（4分） | 4 | 4.建立本部门（单位）整体支出绩效评价个性指标体系的，得1分；建立本部门（单位）项目支出或特定支出的项目支出绩效评价个性指标体系的，每项0.5分，最多3分。 | 4 | 建立整体支出绩效评价体系及项目支出绩效评价体系。《西双版纳州统计局项目支出绩效自评暂行办法》 | |
| （五）宣传培训（4分） | 2 | 6.组织本部门（单位）预算绩效管理业务培训和学习的，得2分，否则不得分。 | 2 | 制定印发《西双版纳州统计局项目支出绩效自评暂行办法》 | |
| 2 | 7.利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围的，每篇0.5分，本项最多2分。 | 0 | |||
| （六）信息公开 （2分） | 2 | 8.按要求发布部门预算绩效年度报告或公开本部门预算绩效信息的，得2分。 | 0 | ||
| 二、绩效目标管理 | 22 | 19 | |||
| （一）申报规范（6分） | 2 | 1.在规定时间内向州财政局报送绩效目标得2分，否则不得分。 | 2 | 2017年部门预算绩效目标在规定时间内报送 | |
| 4 | 2.组织审核组或专家组对绩效目标进行了充分论证和审核的，得4分。 | 4 | 对绩效目标绩效了充分论证 | ||
| （二）申报质量（8分） | 3 | 3.申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整的，得3分。 | 3 | 申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整。 | |
| 5 | 4.申报绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、可考核，得5分。 | 5 | 申报绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、可考核 | ||
| （三）管理规范（8分） | 5 | 5.填报本部门整体支出绩效目标的，得3分；绩效目标填报符合要求的，得2分。 | 5 | 填报整体支出绩效目标，绩效目标填报符合要求。 | |
| 3 | 6.按要求开展中央和省对下专项转移支付绩效目标管理的，得3分，否则不得分。 | 0 | |||
| 三、绩效跟踪管理 | 10 | 7.5 | |||
| （一）范围和规模（3分） | 3 | 1.绩效跟踪管理规模，得分=（纳入绩效跟踪管理的项目金额/部门项目支出金额）×3 | 1.5 | ||
| （二）跟踪质量（7分） | 7 | 2.定期报送本部门（单位）绩效跟踪信息并进行汇总分析的，得4分。 | 4 | 按要求报送绩效跟踪信息。 | |
| 3.采取必要措施，确保本部门及所属单位所实施项目绩效目标的如期实现，或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见的，得3分。 | 2 | 制定《西双版纳州统计局项目资金管理制度》 | |||
| 四、绩效评价管理 | 20 | 18 | |||
| （一）范围和规模（6分） | 3 | 1.按要求开展部门整体支出绩效自评的，得3分。 | 3 | 按要求开展整体支出绩效自评。 | |
| 3 | 2.按要求开展部门项目支出绩效自评的，得3分。 | 3 | 按要求开展项目支出绩效自评。 | ||
| （二）报送要求（4分） | 2 | 3.及时完成绩效评价工作并按时报送绩效评价报告的，得2分，否则不得分。 | 2 | 及时完成绩效评价工作并按时报送绩效评价报告。 | |
| 2 | 4.报送得分=（实际报送财政局的绩效评价报告数/应开展绩效评价的项目个数）×2 | 2 | 2个/2个*2=2 | ||
| （三）报告质量（8分） | 3 | 5.按照相关要求，绩效评价报告格式规范、各项内容完整的，得3分。 | 3 | 按照相关要求，绩效评价报告格式规范、各项内容完整 | |
| 3 | 6.绩效评价报告中各项评价指标明确的，得1分；相关数据齐全、标准清楚的，得1分；评价结论客观合理的，得1分。 | 3 | 绩效评价报告中各项评价指标明确的；相关数据齐全、标准清楚的；评价结论客观合理。 | ||
| 2 | 7.绩效评价报告中对问题分析全面深入的，得1分；所提建议针对性强的，得1分。 | 2 | 绩效评价报告中对问题分析全面深入 | ||
| （四）评价创新 （2分） | 2 | 8.开展政策制度评价、专项支出中期评估等的，得2分。 | 0 | ||
| 五、结果应用管理 | 20 | 9 | |||
| （一）反馈与整改 （4分） | 2 | 1.评价结果反馈情况，得分=(实际反馈到被评价单位的项目支出金额/应当开展绩效评价的项目支出金额）×2 | 2 | 评价结果全部反馈 | |
| 2 | 2.评价结果落实整改情况，得分=（已整改的绩效评价项目支出金额/应当整改的绩效评价项目支出金额）×2 | 2 | 评价结果全部落实整改。 | ||
| （二）结果应用（16分） | 4 | 3.将本部门（单位）绩效自评报告按要求公开的，得2分；将绩效再评价结果按要求公开的，得2分，得分=(评价结果公开金额/实际评价金额）×2。 | 0 | ||
| 3 | 4.将评价结果向州委、州政府、州人大报送的，得3分。 | 0 | |||
| 3 | 5.将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理的，得3分。 | 3 | 将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要依据 | ||
| 2 | 6.建立本部门（单位）绩效问责机制的，得2分。 | 2 | 《西双版纳州统计局项目支出绩效自评暂行办法》 | ||
| 2 | 7.按时向州财政局报送评价结果整改落实情况的，得2分。 | 0 | |||
| 2 | 8.将评价结果作为对所属预算单位考核依据的，得2分。 | 0 | |||
| 六、附加项（8分） | 1 | 1.考核材料报送及时、规范，在规定时间内，完整报送相关材料的，加1分。 | 1 | 考核材料报送及时、完整。 | |
| 2 | 2.积极配合州财政局开展绩效再评价的，加2分。 | 0 | |||
| 2 | 3.积极参与州财政局组织的绩效评价指标体系共建，按时完成相关材料报送的，加1分。 | 0 | |||
| 2 | 4.向州财政局报送稿件，被采用的，每篇0.5分，此项最多加2分。 | 0 | |||
| 1 | 5.预算绩效管理工作成效明显，受到州委、州政府或上级部门表彰，或州财政局考核表彰的，加1分。 | 0 | |||
| 联系人：李清兰 | 联系电话：2131131 | ||||
| 备注：1.绩效跟踪管理的项目支出金额为当年部门年初预算和调整预算安排金额。2.绩效评价中部门项目支出金额为上年度部门年初预算和调整预算安排（含地方政府债券资金安排）金额。 | |||||
| 附件2 | |||||||||
| 2017年州本级财政项目实施情况表 | |||||||||
| 编制单位：西双版纳州统计局 | 单位：万元 | ||||||||
| 一级项目 | 二级项目 | 预算批复资金 | 已下达资金 | 未下达资金 | 已使用资金 | 下达文号 | 支出明细 | 项目完成情况 | 备注 |
| 合 计 | 82.92 | 82.92 | 104.37 | 办公费4.13万元；印刷费10.06万元；差旅费27.23万元；会议费0.46万元；培训费14.63万元；公务接待费0.96万元；公务用车运行维护费0.02万元；其他交通费用3.79万元；其他商品和服务支出3.71万元。 | |||||
| 专项普查活动 | 西双版纳州第三次全国农业普查 | 33.55 | 33.55 | 55 | 西财行发[2017]027号174号33.55万 | 全部完成 | |||
| 专项统计业务 | 州政协委员报刊征订经费 | 49.37 | 49.37 | 49.37 | 西财行发[2017]027号174号49.37万 | 全部完成 | |||