西双版纳州统计局2018年部门预算表
来源 :西双版纳州统计局
访问次数 :
发布时间 :2018-03-09
|
| 6-1 部门财务收支总体情况表 |
| 单位名称：州统计局 |
|
单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2018年预算 |
项目(按功能分类) |
2018年预算 |
项目(按部门支出经济分类) |
2018年预算 |
| 一、财政拨款（补助） |
4,307,769 |
一、一般公共服务支出 |
4,399,569 |
一、基本支出 |
4,307,769 |
| 本级财力安排 |
4,307,769 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
3,720,822 |
| 专项收入安排 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
586,947 |
| 执法办案补助 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
| 收费成本补偿 |
|
五、教育支出 |
|
资本性支出 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用 |
|
六、科学技术支出 |
|
二、项目支出 |
100,000 |
| 政府性基金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
| 财政专户管理的教育收费 |
|
八、社会保障和就业支出 |
8,200 |
商品和服务支出 |
100,000 |
| 二、使用财政拨款结余资金 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
| 三、事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
| 四、上级补助收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
资本性支出 |
|
| 六、用事业基金弥补收支差额 |
|
十三、交通运输支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
| 七、事业单位经营亏损 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
对企业补助 |
|
| 八、上年结余、结转 |
100,000 |
十五、商业服务业等支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
| 收 入 总 计 |
4,407,769 |
支 出 总 计 |
4,407,769 |
支 出 总 计 |
4,407,769 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6-2 部门收入总体情况表 |
| 单位名称：州统计局 |
单位：元 |
| 科目 |
合计 |
一般公共预
算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
上年结转 |
其他
收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
4,399,569 |
4,299,569 |
|
|
|
|
100,000 |
|
| 20105 |
统计信息事务 |
4,399,569 |
4,299,569 |
|
|
|
|
100,000 |
|
| 2010501 |
行政运行 |
4,299,569 |
4,299,569 |
|
|
|
|
|
|
| 2010507 |
专项普查活动 |
100,000 |
|
|
|
|
|
100,000 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
8,200 |
8,200 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
8,200 |
8,200 |
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8,200 |
8,200 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
4,407,769 |
4,307,769 |
|
|
|
|
100,000 |
|
|
|
|
|
|
| 6-3 部门支出总体情况表 |
|
|
单位：元 |
| 功能分类科目 |
2018年预算数 |
|
| 科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
| ** |
** |
1 |
2 |
３ |
４ |
| 201 |
一般公共服务支出 |
4,399,569 |
4,299,569 |
|
100,000 |
| 20105 |
统计信息事务 |
4,399,569 |
4,299,569 |
|
100,000 |
| 2010501 |
行政运行 |
4,299,569 |
4,299,569 |
|
|
| 2010507 |
专项普查活动 |
100,000 |
|
|
100,000 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
8,200 |
8,200 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
8,200 |
8,200 |
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8,200 |
8,200 |
|
|
|
合计 |
4,407,769 |
4,307,769 |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
| 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 |
| 单位名称：州统计局 |
|
单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2018年预算 |
项目(按功能分类) |
2018年预算 |
项目(按部门支出经济分类) |
2018年预算 |
| 一、财政拨款（补助） |
4,307,769 |
一、一般公共服务支出 |
4,299,569 |
一、基本支出 |
4,307,769 |
| 本级财力安排 |
4,307,769 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
3,720,822 |
| 专项收入安排 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
586,947 |
| 执法办案补助 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
| 收费成本补偿 |
|
五、教育支出 |
|
资本性支出 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用 |
|
六、科学技术支出 |
|
二、项目支出 |
|
| 政府性基金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
| 财政专户管理的教育收费 |
|
八、社会保障和就业支出 |
8,200 |
商品和服务支出 |
|
| 二、使用财政拨款结余资金 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
| 三、事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
| 四、上级补助收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
资本性支出 |
|
| 六、用事业基金弥补收支差额 |
|
十三、交通运输支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
| 七、事业单位经营亏损 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
对企业补助 |
|
| 八、上年结余、结转 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
| 收 入 总 计 |
4,307,769 |
支 出 总 计 |
4,307,769 |
支 出 总 计 |
4,307,769 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 |
| 单位名称：州统计局 |
|
|
单位：元 |
| 功能科目编码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
4,307,769 |
4,307,769 |
3,720,822 |
586,947 |
|
|
|
|
|
行政政法科 |
4,307,769 |
4,307,769 |
3,720,822 |
586,947 |
|
|
|
|
|
州统计局 |
4,307,769 |
4,307,769 |
3,720,822 |
586,947 |
|
|
|
|
|
州统计局 |
4,307,769 |
4,307,769 |
3,720,822 |
586,947 |
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
4,299,569 |
4,299,569 |
3,720,822 |
578,747 |
|
|
|
05 |
|
统计信息事务 |
4,299,569 |
4,299,569 |
3,720,822 |
578,747 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
4,299,569 |
4,299,569 |
3,720,822 |
578,747 |
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
8,200 |
8,200 |
|
8,200 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
8,200 |
8,200 |
|
8,200 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
8,200 |
8,200 |
|
8,200 |
|
|
|
|
|
|
| 6-6 部门基本支出情况表 |
| 单位名称：州统计局 |
单位：元 |
| 功能科目编码 |
单位名称（科目） |
资金来源 |
| 总计 |
财政拨款（补助） |
使用财政拨款结余资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营亏损 |
上年结余、结转 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
公共财政预算 |
政府性基金 |
国有资本经营收益 |
财政专户管理的教育收费 |
| 小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
国有资源（资产）有偿使用 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
合计 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政政法科 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
州统计局 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
州统计局 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
4,299,569 |
4,299,569 |
4,299,569 |
4,299,569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
统计信息事务 |
4,299,569 |
4,299,569 |
4,299,569 |
4,299,569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
4,299,569 |
4,299,569 |
4,299,569 |
4,299,569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
8,200 |
8,200 |
8,200 |
8,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
8,200 |
8,200 |
8,200 |
8,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
8,200 |
8,200 |
8,200 |
8,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6-7 部门政府性基金预算支出情况表 |
| 单位名称：州统计局 |
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） |
| 单位名称：州统计局 |
单位：元 |
| 支 出 |
支 出 |
| 政府预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 501 |
|
机关工资福利支出 |
3,720,822 |
3,720,822 |
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
3,720,822 |
3,720,822 |
|
|
|
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
3,720,822 |
3,720,822 |
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
924,936 |
924,936 |
|
|
|
|
|
02 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
2,718,808 |
2,718,808 |
|
|
|
|
|
03 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
77,078 |
77,078 |
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
| 502 |
|
机关商品和服务支出 |
586,947 |
586,947 |
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
办公经费 |
436,347 |
436,347 |
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
培训费 |
18,500 |
18,500 |
|
|
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
专用材料购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
维修（护）费 |
5,750 |
5,750 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
586,947 |
586,947 |
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
126,350 |
126,350 |
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
63,100 |
63,100 |
|
|
|
|
| 503 |
|
机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
印刷费 |
8,700 |
8,700 |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
12,300 |
12,300 |
|
|
|
|
|
05 |
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
15,672 |
15,672 |
|
|
|
|
|
06 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
24,000 |
24,000 |
|
|
|
|
|
07 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
| 504 |
|
机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
187,500 |
187,500 |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
5,750 |
5,750 |
|
|
|
|
|
03 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
租赁费 |
51,600 |
51,600 |
|
|
|
|
|
04 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
18,500 |
18,500 |
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
| 505 |
|
对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
| 506 |
|
对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
72,875 |
72,875 |
|
|
|
|
|
02 |
资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
600 |
600 |
|
|
|
|
| 507 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
126,350 |
126,350 |
|
|
|
|
| 508 |
|
对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
对企业资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对企业资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
| 509 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
社会福利和救助 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
离退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
| 510 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
| 511 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
| 512 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务还本 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务还本 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| 513 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
债务转贷 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
| 514 |
|
预备费及预留 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
预留 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
| 599 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
4,307,769 |
4,307,769 |
|
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
4,307,769 |
4,307,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 |
| 单位名称：州统计局 |
单位：元 |
| 项目 |
年初预算数 |
上年预算数 |
本年预算与上年预算对比 |
| 增减额 |
增减幅度 |
| 合计 |
118,000 |
125,000 |
-7,000.00 |
-5.60% |
| 1.因公出国（境）费用 |
80,000 |
80,000 |
|
|
| 2.公务接待费 |
18,000 |
20,000 |
-2,000.00 |
-10.00% |
| 3.公务用车购置及运行费 |
20,000 |
25,000 |
-5,000.00 |
-20.00% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
|
|
| （2）公务用车运行费 |
20,000 |
25,000 |
-5,000.00 |
-20.00% |
注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费增减变化原因说明: 1.因公出国（境）费用
2018年根据年初预算，安排出国（境）费预算8万元，与2017年持平，主要原因是2018年安排有出国（境）计划。
2.公务用车购置及运行费
2018年安排公务用车购置及运行费2万元，其中：购置费0万元，与2017年持平；运行费2万元，比2017年减少0.5万元，下降20%，主要用于保障执行公务活动，开展调研视察、走访基层等所发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减变化的原因主要是：2018年没有购车计划，购置费为0；实行公车改革，只保留1辆公务用车，运行费减少。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算1.8万元，比2017年减少0.2万元，下降10%，主要用于接待上级部门到基层调研视察，基层部门、基层群众来访等所发生的公务接待支出。增减变化的原因主要是严格执行八项规定及公务接待相关规定，公务接待费下降。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达） |
| 单位名称：州统计局 |
| 单位名称、项目名称 |
项目目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 说明：项目支出为0元，无项目支出绩效目标。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达） |
| 单位名称：州统计局 |
| 单位名称、项目名称 |
项目目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 说明：项目支出为0元，无项目支出绩效目标。 |
|
|
|
|
|
|
| 6-12 省对下转移支付绩效目标表 |
| 单位名称：州统计局 |
|
|
单位：元 |
| 单位名称 |
项目名称 |
实施期目标（含三年） |
年度目标 |
（项目一、二级指标） |
实施期目标 |
年度目标 |
| 三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 说明：项目支出为0元，无项目支出绩效目标。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6-13 部门政府采购情况表 |
| 单位名称：州统计局 |
|
单位：元 |
| 功能科目编码 |
单位名称（功能科目、项目） |
采购目录 |
数量 |
计量单位 |
组织形式 |
采购方式 |
需求时间 |
资金来源 |
| 总计 |
本级安排 |
使用财政拨款结余资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营亏损 |
上年结余、结转 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
公共财政预算 |
政府性基金 |
国有资本经营收益 |
财政专户管理的教育收费 |
| 小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
国有资源（资产）有偿使用 |
| ** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6-14 部门项目支出预算表 |
| 单位名称：州统计局 |
单位：元 |
| 功能科目编码 |
单位名称（科目） |
资金来源 |
| 总计 |
财政拨款（补助） |
使用财政拨款结余资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营亏损 |
上年结余、结转 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
公共财政预算 |
政府性基金 |
国有资本经营收益 |
财政专户管理的教育收费 |
| 小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
国有资源（资产）有偿使用 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
合计 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|
|
行政政法科 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|
|
州统计局 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|
|
州统计局 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
05 |
|
统计信息事务 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|
07 |
专项普查活动 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|
|
上年结余结转资金——农业普查 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|
|
|
|
| 6-15 部门财政拨款基本支出情况表 |
| 单位名称：州统计局 |
单位：元 |
| 部门预算经济科目编码 |
单位、部门预算经济科目名称 |
资金来源 |
| 总计 |
财政拨款 |
单位自筹 |
| 类 |
款 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 小计 |
本级财力 |
专项收入 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
财政专户管理的收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
上年结转 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 州统计局 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
4,307,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 |
|
工资福利支出 |
3,720,822 |
3,720,822 |
3,720,822 |
3,720,822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
924,936 |
924,936 |
924,936 |
924,936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
2,718,808 |
2,718,808 |
2,718,808 |
2,718,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
77,078 |
77,078 |
77,078 |
77,078 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
586,947 |
586,947 |
586,947 |
586,947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
63,100 |
63,100 |
63,100 |
63,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
印刷费 |
8,700 |
8,700 |
8,700 |
8,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
12,300 |
12,300 |
12,300 |
12,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
15,672 |
15,672 |
15,672 |
15,672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
24,000 |
24,000 |
24,000 |
24,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
187,500 |
187,500 |
187,500 |
187,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
5,750 |
5,750 |
5,750 |
5,750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
租赁费 |
51,600 |
51,600 |
51,600 |
51,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
18,500 |
18,500 |
18,500 |
18,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
72,875 |
72,875 |
72,875 |
72,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
126,350 |
126,350 |
126,350 |
126,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6-16 部门基本支出政府购买服务预算表 |
| 单位名称：州统计局 |
|
单位：元 |
| 功能科目编码 |
单位名称（功能科目、项目） |
政府购买服务目录 |
购买方式 |
资金来源 |
| 总计 |
本级安排 |
使用财政拨款结余资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营亏损 |
上年结余、结转 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
公共财政预算 |
政府性基金 |
国有资本经营收益 |
财政专户管理的教育收费 |
| 小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
国有资源（资产）有偿使用 |
| ** |
** |
** |
** |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6-17 部门项目支出政府购买服务预算表 |
| 单位名称：州统计局 |
|
单位：元 |
| 功能科目编码 |
单位名称（功能科目、项目） |
政府购买服务目录 |
购买方式 |
资金来源 |
| 总计 |
本级安排 |
使用财政拨款结余资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营亏损 |
上年结余、结转 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
公共财政预算 |
政府性基金 |
国有资本经营收益 |
财政专户管理的教育收费 |
| 小计 |
本级财力安排 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
国有资源（资产）有偿使用 |
| ** |
** |
** |
** |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6-18 部门单位基本信息表一 |
| 单位名称：州统计局 |
|
|
单位：人/辆 |
| 单位名称 |
单位类别 |
财政供给方式 |
单位所在地 |
编制人数 |
在职实有人数 |
离退休人数 |
| 财政全供养 |
财政部分
供养 |
财政特殊
供养 |
非财政
供养 |
财政供养 |
| 小计 |
行政 |
参公管理 |
事业 |
工勤 |
其他 |
合计 |
离休 |
退休 |
| 小计 |
其中：提前退休 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 合计 |
|
|
|
26 |
25 |
14 |
9 |
|
2 |
|
|
|
|
10 |
1 |
9 |
|
| 行政政法科 |
|
|
|
26 |
25 |
14 |
9 |
|
2 |
|
|
|
|
10 |
1 |
9 |
|
| 州统计局 |
|
|
|
26 |
25 |
14 |
9 |
|
2 |
|
|
|
|
10 |
1 |
9 |
|
| 州统计局 |
行政 |
全额 |
景洪市 |
26 |
25 |
14 |
9 |
|
2 |
|
|
|
|
10 |
1 |
9 |
|
|
|
|
|
| 6-19 部门单位基本信息表二 |
| 单位名称：州统计局 |
|
单位：人 |
| 单位名称 |
其他实有人数 |
汽车 |
摩托车实有数 |
| 监狱劳教 |
长休人员 |
离岗退养人员 |
长期赡养人员 |
带薪学习人员 |
遗属 人员 |
民族上层人士 |
宗教人士 |
政府购买服务人员 |
编外人员 |
待分配人员 |
其他人员 |
编制数 |
实有数 |
| 小计 |
在押人员 |
劳教人员 |
小计 |
其中:编内实有数 |
| ** |
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
| 行政政法科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
| 州统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
| 州统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| 6-20 部门单位基本信息表三 |
| 单位名称：州统计局 |
|
|
单位：人 |
| 单位名称 |
合计 |
在校学生数 |
其他 |
| 本科 |
专科 |
中专 |
高中 |
初中 |
小学 |
幼儿园 |
来华留学生 |
业余体校学生 |
夜函大成人教育学生数 |
| 小计 |
普通计划内 |
小计 |
普通计划内 |
小计 |
其中：普通计划内 |
小计 |
其中：普通计划内 |
小计 |
其中：普通计划内 |
小计 |
其中：普通计划内 |
小计 |
其中：普通计划内 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行政政法科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 州统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 州统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 州统计局普查中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
