关于西双版纳州统计局2018年部门预算编制的说明

第一部分州统计局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分 2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州统计局2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]16号）的相关要求，现将西双版纳州统计局2018年部门预算公开如下：

第一部分 州统计局部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号）精神，设立西双版纳州统计局，为西双版纳州人民政府工作部门，正处级。

主要职责：1.贯彻执行国家和省关于统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准；承担组织领导和协调全州统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。2.贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全州及各县（市）国民经济核算和投入产出调查，核算全州及各县（市）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施国家统一部署的本州人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。4.负责组织实施全州国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。5.统一评估、核定、管理、公布全州基本统计资料；定期发布本州国民经济和社会发展情况的统计信息。6.负责对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；收集、整理省内各州市及全国30个少数民族自治州的基本统计资料，开展比较研究；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。7.监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼工作；审核备案本州统计调查项目。8.建立并管理全州经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统；指导县（市）统计信息化系统建设。9.依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。10.依法协助县（市）管理统计局局长和副局长；会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作；负责全州统计教育，对县（市）及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。11.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

州统计局内设8个科室和统计执法支队、州统计局普查中心：办公室、综合统计与核算科、农业统计科、工业统计科、经济贸易统计科、能源统计科、县域经济发展统计监测科、固定资产投资统计科、统计执法支队、州统计局普查中心。

三、重点工作概述

（一）发挥部门职能，全面完成各项工作任务

1、做好经济社会发展情况统计。按照年初全国统计工作会议精神及省统计局对年度工作的一系列重要部署，围绕2017年全州经济社会发展目标和工作任务，全州统计系统不断创新统计管理、主动作为，严格执行国家统计报表制度，准确、及时、全面完成各项专业统计报表任务。不断完善统计数据质量核查机制，强化政府行为，不断提高数据匹配性、客观性和协调性。

2、按时完成各项统计业务工作。

3、全面落实第三次全国农业普查工作。

（二）树立统计工作新理念、新定位、新角色，做好经济运行预警监测

1. 积极推进挂图监测工作。

2. 进一步提升统计预警分析能力。

3. 进一步加强统计调度能力。

4. 坚持定期会议制度。

（三）多措并举，加强统计双基建设

1、集中力量制定六大产业监测暂行办法。

2、加强统计法制建设工作。

3、按时完成“一套表”联网直报常规工作。

4、进一步完善基本单位名录库建设。

（四）抓服务发展，做好服务型统计建设

1. 发挥部门优势做好主动服务。

2. 服务社会公众成效进一步显现。

3. 加强信息化建设服务日常工作运行。

（五）抓思想、严纪律、促党建、强队伍，营造良好机关工作环境

1. 意识形态工作得到加强。

2、党风廉政建设各项工作全面落实。

3. 机关党建得到加强。

4. 大力推进干部队伍建设。

（六）扎实开展精准扶贫工作

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

我单位严格按照2017年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个（州统计局），是财政全供给单位、行政单位。在职人员编制26人，其中：行政编制20人，事业编制6人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 11人，其中：离休1人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年财务总收入440.78万元，其中：财政拨款收入440.78万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入440.78万元，其中：本年收入430.78万元，上年结转收入10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.78万元（本级财力430.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出440.78万元，其中：基本支出430.78万元，占总支出的97.73%，项目支出10万元，占总支出的2.27%。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出439.96万元、社会保障和就业支出0.82万元，主要反映工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出440.78万元。财政拨款安排支出440.78万元，其中：基本支出430.78万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：一般公共服务支出439.96万元、社会保障和就业支出0.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类（其中：基本支出430.78万元，项目支出10万元），支出分别列：工资福利支出372.08万元（基本工资92.49万元、津贴补贴271.88万元、奖金7.71万元）、商品和服务支出50.53万元（办公费6.31万元、印刷费0.87万元、水费1.23万元、电费1.57万元、邮电费2.40万元、差旅费18.75万元、维修（护）费0.58万元、租赁费5.16万元、培训费1.85万元、其他商品服务支出11.82万元、福利费0.06万元、工会经费7.29万元）、对个人和家庭的补助支出0.72万元（生活补助0.72万元）。

（三）一般公共预算支出

2018年一般公共预算当年拨款440.78万元，比2017年预算数减少43.06万元，减少8.9%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，未能安排其他项目支出。

1.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2018年预算数为439.96万元，比2017年预算数减少43.34万元，减少9%。主要原因是：未能安排其他项目支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2018年预算数为0.82万元，比2017年预算数增加0.28万元，增长51.85%。主要原因是：根据《关于调整提高我省离休干部公用经费和特需经费标准的通知》（云组通〔2016〕97号）、《进一步规范和调整提高机关事业单位退休人员公用经费标准的通知》（云组通〔2016〕98号）文件精神，提高离休干部公用经费标准和特需经费标准，提高退休人员公用经费标准，离退休公用经费增加。

（四）政府性基金预算

2018年政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

2018年社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

2018年国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年省对下专项转移支付预算为0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，基本支出未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障政府机关机构正常运转的日常支出430.78万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出372.08万元，占基本支出的86.37％；办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费58.69万元，占基本支出的13.62％。与上年相比，工资福利支出增加97.99万元，日常公用经费减少0.01万元。增加的原因主要是：2017年7月起调整工资，工资性支出增加；基数增加工会经费增加；根据《关于调整提高我省离休干部公用经费和特需经费标准的通知》（云组通〔2016〕97号）、《进一步规范和调整提高机关事业单位退休人员公用经费标准的通知》（云组通〔2016〕98号）文件精神，提高离休干部公用经费标准和特需经费标准，提高退休人员公用经费标准，离退休公用经费增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年相比减少140万元，下降93.33%。主要原因是2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，未能安排其他项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费是58.69万元，比上年减收0.01万元，减少2%，减少的主要原因是：基数增加工会经费增加。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、电话费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款150万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款150万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公经费情况

州统计局2018年“三公”经费财政拨款预算安排11.8万元，其中，安排因公出国（境）费用8万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费1.8万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费用

2018年根据年初预算，安排出国（境）费预算8万元，与2017年持平。

2.公务用车购置及运行费

2018年安排公务用车购置及运行费2万元，其中：购置费0万元，与2017年持平；运行费2万元，比2017年减少0.5万元，下降20%，主要用于保障执行公务活动，开展调研视察、走访基层等所发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是：2018年没有购车计划，购置费为0；实行公车改革，只保留1辆公务用车，运行费减少。