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西双版纳傣族自治州统计局2015年度部门决算情况说明
访问次数 : 发布时间 :2016-10-17
西双版纳傣族自治州统计局2015年度部门 决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)部门职能
根据《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(西办发〔2010〕29号)精神,设立西双版纳州统计局,为西双版纳州人民政府工作部门,正处级。
主要职责:1. 负责组织、领导和协调全州统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。2. 贯彻执行国民经济核算体系,建立和完善反映西双版纳州经济社会发展的统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。3. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。5. 组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。6. 组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料。定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。7. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。8. 建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全州统计信息化系统建设。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设;建立统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。9. 监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况,查处统计违法行为;承担有关行政复议受理和行政诉讼工作。10. 依法审核或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目。11. 依法协助县(市)管理统计局局长和副局长;会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作;负责全州统计教育,对县(市)及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。12. 承办州委、州人民政府交办的其他事项。
(二)当年取得的主要事业成效
一是各项统计工作进一步完善和加强。积极推进GDP核算下管一级的各项工作,扎实做好以GDP为龙头的专业联动,认真做好各专业报表的审核评估,切实提高数据质量和综合业务水平。二是强化对农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查专业培训和预警监测工作,准确把握经济运行的走势,促进全州经济社会持续发展,统计基础进一步打牢。三是经济普查工作圆满收官。三经普1、2、3号公报编辑、发布,资料开发课题通过州级专家评审。由于工作组织领导、方案执行、质量控制三到位,最终在全省评比表彰中荣获二等奖。四是牢牢把住核心环节和关键节点,1%全国人口抽样调查工作取得阶段性胜利。围绕抓实(机构组建、经费落实、两员落实、责任落实、宣传动员、培训、物资准备发放、督查指导等)七个到位,严把(抽样框整理、调查小区划分和地图绘制、入户登记、行职业编码、汇总上报、登记工作质量复查等)六个关键环节质量,工作取得阶段性胜利。五是信息化工作迈上一个新台阶。网站改版升级、网络提速、OA办公系统、视频会议系统、防火墙等信息化建设项目完成。六是基本单位名录库建设进一步完善,企业一套表调查单位审批上报工作顺利开展。名录库进一步优化,网上审批工作保障有力。七是第三次全国农业普查工作全面启动。八是服务能力进一步提升。代州政府草拟的《进一步加强统计工作意见》出台,编写的《统计专报(内参)》和《统计分析》反映情况基本符合经济运行态势,建议性较强。九是部门协作配合不断加强。与行业主管部门联合,加强企业升规培育和达规申报工作。十是“百局千人进万企” 活动取得新成效。深入全州“四上”企业走访调研,了解企业生存现状及生产经营发展中存在的困难、问题,及时提出意见建议。十一是统计执法检查力度加强,顺利通过省统计执法巡查、检查。十二是精准扶贫工作取得实效。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年度部门决算报表编报的单位共1个,其中:行政单位1个,即西双版纳傣族自治州统计局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州统计局机关行政编制15名,后勤服务编制2名,合计17名。实有在职人员16人;下辖2个参照公务员管理事业单位(财务没有单独核算,统一纳入局本级核算):州统计局普查中心编制6名,实有5人。州统计执法支队编制3名,实有3人。
年末实有职工24人,离退休职工9人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。
第二部分 州统计局2015年度部门决算报表
(详见附件)
第三部门 州统计局2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年西双版纳州统计局部门决算总收入627.81万元。其中:财政拨款收入469.83万元,占总收入的74.83%;其他收入(1、利息收入:0.06万元;2、省统计局拨入统计业务经费:73.10万元;3、州粮食局转入粮食责任奖:0.90万元。)74.06万元,占总收入的11.80%;上年结转和结余83.93万元,占总收入的13.37%。
二、支出决算情况说明
2015年西双版纳州统计局部门决算总支出564.62万元,其中:财政拨款支出495.53万元,占本年支出87.76%;其他支出69.09万元,占本年支出12.24%。
(一)基本支出情况。2015年,用于保障州统计局机关正常运转的日常基本经费支出341.88万元,比上年的237.87万元增支104.01万元,增长43.73%,其中:1.人员经费支出303.91万元,占全年基本支出的88.89%,比上年的219.31万元增支84.6万元,增长38.58%,增长原因为:调资增支。2.公用经费支出37.96万元,占全年基本支出的11.10%,比上年的18.56万元增支19.40万元,增长105%。增长原因:一是统计业务培训及出差下乡调研增加,差旅费提高;二是通讯费及专线租金提高。
(二)项目支出情况。2015年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项统计业务(第三次经济普查、1%人口抽样调查、信息化建设)工作的经费支出222.74万元。与上年同期220.99万元相比增支1.75万元,同比增长0.79%;对比增加原因分析:一是有部份虚增支出,如上划给省级的信息化建设州级配套资金;二是培训支出增加;三是差旅费标准提高,费用增加。
三、年末结转和结余情况
2015年年末结转和结余63.20万元,其中:基本支出结转和结余9.63万元,项目支出结转和结余36.17万元,其他结余17.40万元。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出495.53万元,占本年支出合计87.76%。与上年对比增长27.05%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出369.96万元,占一般公共预算财政拨款支出的74.66%,主要用于职工工资、日常公用经费等支出;
(二)社会保障和就业支出58.25万元,占一般公共预算财政拨款支出的11.76%,主要是离退休费支出;
(三)医疗卫生和计划生育支出23.46万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.73%,主要用于本局职工医疗保险费支出;
(四)资源勘探电力信息等事务支出15万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.03%,主要用于工业和信息化建设支出;
(五)住房保障支出19.23万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.88%,主要用于职工住房公积金支出;
(六)其他支出9.62万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.94%,主要用于重点项目前期工作经费支出。
五、“三公”经费决算情况说明
2015年,州统计局财政拨款“三公”经费决算支出9.61万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7.09万元,公务接待费支出2.52万元。2015年 “三公”经费决算支出比年初预算23万元减支13.39万元,下降58.22%。下降原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项财经政策和法律法规,大力压缩“三公”经费。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2015年,州统计局参与其他单位组织的因公出国(境)团组0个,出国(境)0人,实际发生因公出国(境)费支出0万元,与上年相比持平。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年,州统计局公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费支出7.09万元,其中:运行维护费7.09万元,与上年决算相比增加0.47万元,主要用于协调统计工作、开展统计调查、调研、统计执法巡查和普查等事务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年,州统计局公务接待费支出2.52万元,比上年决算支出3.65万元减支1.13万元,下降30.96%;主要用于接待上级部门到本局检查指导工作、有关州(市)统计局到本局交流学习、各县(市)统计局人员到州局汇报工作、送材料、各(乡)镇干部、村委会人员到本局汇报反映问题等产生的日常接待支出。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年,州统计局机关运行经费支出21.77万元,比上年的14.97万元增支6.8万元,增长45.42%。机关运行经费主要用于维护机关正常运转的办公、印刷、水电、邮电及差旅等日常公用经费支出。
(二)相关口径说明
1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2. 机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4. “三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
附表1:收入支出决算总表;
附表2:收入决算表;
附表3:支出决算表;
附表4:财政拨款收入支出决算总表;
附表5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表;
附表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
附表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;
附表8:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。
西双版纳州统计局
2016年9月28日