西双版纳傣族自治州统计局2013年

部门决算情况说明

   

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见>的通知》（西办发〔2010〕29号）精神，设立西双版纳州统计局，为西双版纳州人民政府工作部门，正处级。

主要职责：一是贯彻执行国家和省关于统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准；承担组织领导和协调全州统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。二是贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全州及各县（市）国民经济核算和投入产出调查，核算全州及各县（市）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。三是会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施国家统一部署的本州人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。四是负责组织实施全州国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。五是统一评估、核定、管理、公布全州基本统计资料；定期发布本州国民经济和社会发展情况的统计信息。六是负责对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；收集、整理省内各州市及全国30个少数民族自治州的基本统计资料，开展比较研究；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。七是监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼工作；审核备案本州统计调查项目。八是建立并管理全州经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统；指导县（市）统计信息化系统建设。九是依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。十是依法协助县（市）管理统计局局长和副局长；会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作；负责全州统计教育，对县（市）及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。十一是承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数24人，其中：财政全供养24人；在编实有车辆3辆。离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

三、部门决算总体情况

2013年西双版纳州统计局决算总收入491万元，其中：财政拨款收入473万元，占总收入的96.33%；其他收入17.98万元，占总收入的3.67%。

部门决算总支出455万元，其中：基本支出213.51万元，占总支出的46.93％；项目支出241.56万元，占总支出的53.09％。

（一）基本支出情况。2013年用于保障州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213.51万元。与上年对比基本支出比上年减支501880.83元，减少19.03%；基本支出减少原因2013年一般行政管理事务改为项目支出，所以日常公用经费开支减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况。2013年用于保障州统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.56万元。与上年对比项目支出比上年增支1809562.07元，增加298.57%，项目支出增加原因2013年增加第三次经济普查经费及统计信息化建设资金、以及一般行政管理事务支出166万元。2013年项目支出：一是2010502一般行政管理事务支出436358.70元，其中：1.工资福利支出13000.00元；2.商品和服务支出229620.70元；3.对个人和家庭的补助支出10000.00元；4.其他资本性支出183738.00元。二是2010505专项统计业务支出1965273.11元，其中：1.商品和服务支出1458653.11元；2.对个人和家庭的补助支出100000.00元；3. 其他资本性支出406620.00元。三是2010505统计管理支出14000.00元，其中：1.商品和服务支出14000.00元。2013年全州统计工作，紧紧围绕州委、州政府中心工作，积极贯彻落实全省统计工作会议精神，着眼于“三个提高”，稳步推进统计“四大工程”建设，以第三次全国经济普查为重点，狠抓各项工作落实，为全州经济社会发展及“四个翻番”、“两个倍增”目标的落实提供坚实的统计保障。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

 2013年部门公共预算财政拨款支出437.09万元,占本年支出合计96.06%。与上年对比增加142.36万元，增加48.30%。2013年支出增加原因：2013年增加津补贴，单位调入人员3名；2013年增加第三次经济普查工作及统计信息化建设资金的上缴。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出366.94万元。主要用于：1.工资福利支出120.98万元；2.商品和服务支出184.03万元；3.对个人和家庭的补助20.87万元；4.其他资本性支出41.06万元。

（二）社会保障和就业支出40.85万元。主要用于：1.工资福利支出1.17万元；2.商品和服务支出0.45万元；3.对个人和家庭的补助39.23万元。

（三）医疗卫生支出17.00万元。主要用于工资福利支出17.00万元。

（四）住房保障支出12.30万元。主要用于对个人和家庭的补助职工住房公积金。

五、“三公”经费决算情况说明

    西双版纳州统计局2013年财政拨款“三公”经费决算总额22.54万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出19.42万元，公务接待费支出3.12万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少1.61万元，减少的主要原因是：2013年我局按照厉行节约相关规定，接待160人，接待费比上年减少138786.00元。2013年公务用车维护费194178.45元，比上年增加122651.36元，由于2013年是经济普查年，各中培训、检查、督查较多，所以维护费增加较多。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2013年西双版纳州统计局公务用车购置及运行维护费19.42万元。其中：运行维护费19.42万元，比2012年决算增加12.27万元，主要用于保障统计业务及第三次全国经济普查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2013年西双版纳州统计局共执行国内公务接待25批次，160人，公务接待费开支3.12万元，比2012年决算减少13.88万元，主要用于接待国家及省统计局业务检查及三经普检查、巡查、数据抽查等产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人、家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。