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西双版纳傣族自治州水利局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评 报告（表）

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省有关水行政管理的法律、法规和方针政策；拟订水利发展战略规划、中长期规划和年度计划，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

负责保障水资源的合理开发利用。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出州级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织编制发布全州水资源公报。

负责防治水旱灾害，承担西双版纳州防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨县（市）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

负责防治水土流失，承担西双版纳州水土保持委员会的具体工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导州重点水土保持建设项目的实施。

指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。配合水利厅办理国际河流有关涉外事务。

承办州委、州人民政府交办的其他事项。

2.内设机构情况:

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于调整西双版纳州水利局职责机构编制的通知》（西办字〔2019〕31号）文件规定，我局机关设6个内设机构，正科级。分别是：办公室、规划计划和农村水利科、河湖长制工作和水资源科、建设运行管理和监督科、政策法规和水土保持科（行政审批科）、水旱灾害防御科和机关党委。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全力推动水利目标任务落实

2019年，全州累计完成水利固定资产投资4.82亿元（其中：入统2.9亿元；被统入其他行业0.61亿元；因涉密不能入统1.31亿元），占省水利厅下达年度任务数4.2亿元的114.7%；新增耕地灌溉面积0.81万亩，占年度目标任务数0.3万亩的270.0%；完成水土流失治理面积201.7平方公里，占年度目标任务数160平方公里的126.1%；征收水资源费1223.38万元，占年度目标任务数900万元的135.9%；完成库塘蓄水量1.86亿立方米，占年度目标任务数2.2亿立方米的84.5%（因遭遇特大干旱，降水量大幅减少的客观条件所致）。

2.全面贯彻落实水利改革发展总基调

⑴法制体制机制建设方面。一是从法制入手，先后修订了西双版纳傣族自治州澜沧江流域保护条例、森林资源保护条例、环境保护条例，制定出台了景洪电站水库库区保护办法、西双版纳热带雨林国家公园总体规划、水功能区划、水资源保护规划、水污染防治工作方案、推行环境污染第三方治理实施方案，3个条例、1个办法、3个规划和2个方案的出台实施，使水利监管工作有法可依、有章可循。二是从体制入手，2019年3月党政机构改革后，西双版纳州水利局内设科室由8个合并精简为6个。三是从机制入手，将下放给州水利水电工程质量监督站的行政职能收回，监督站相关人员逐步充实到局机关建设运行管理和监督科工作，进一步加强州级督查工作力量。同时提供了必要的办公条件和设备、经费保障，满足监管任务需要。

⑵工程补短板方面

①补防洪工程短板。一是全力推动2019年4条跨界河流治理工程建设。二是加强中小河流治理，开工建设勐海县曼蚌河勐混段等防洪治理工程，项目总投资9254.56万元。三是加强病险水库、水闸除险加固。完成曼散、帕克、南联山、茶园等4件小型病险水库除险加固工程的竣工验收和1件小型病险水库除险加固工程的下闸蓄水验收；勐腊县勐伴团结水闸和景洪市曼龙扣水闸除险加固工程全部完工。

②补供水工程短板。一是大力推进城乡和农村供水建设。二是加快实施勐海县大型灌区建设，“十三五”期间完成投资4000万元，衬砌渠道32公里，完成灌区量测水设施安装，正在组织编制勐海县大型灌区“十四五”规划。三是加快推进重点水源工程建设。曼点水库、曼桂水库和纳甲河水库等重点工程已完成2019年度建设投资目标任务数；加快推进曼灯河水库扩建、田房水库、勐阿水库等重点工程项目前期工作。

③补生态修复工程短板。一是开展水土保持生态建设。2019年，全州完成水土流失治理面积201.7平方公里，占年度目标任务数160平方公里的126.1%；完成了2016年度勐海县南政河小流域治理和2017年度勐腊县茅草山小流域治理项目州级竣工验收，2019年开工建设曼点生态清洁小流域（勐海片区）综合治理—门卡河流域治理工程。二是加强生态保护修复。三是打好城市黑臭水体攻坚战，全州排查出的1处轻度污染黑臭水体，已及时清理整改完毕。四是抓好小水电清理整改工作，通过对全州32座小水电进行综合评估，列为整改类有27座，退出类有5座，目前已完成县级小水电清理整改一站一策编制工作。

④补信息化工程短板。一是加快推进河（湖）长制考核信息监测。二是加强山洪灾害监测预警系统建设。自2012年以来，投资3537万元，共建成州级监测预警平台1个、县级监测预警平台3个，县级预警平台已延伸到12个重点乡镇。三是建成局机关OA办公系统，以水利信息化驱动水利现代化。

⑶行业强监管方面

①加强对江河湖泊的监管。一是以河湖长制为抓手，全州2207名各级河长认真履职，及时召开州县总河长会议和河长会议，开展巡河巡查13165次，人大政协开展督察82次，州河长办下发督办通知73份，分办督办整改问题476个。二是开展河长清河行动，清理河道7177.38公里，整治非法种植作物面积11.78万平方米，非法排污口处置26起，河道两岸生态恢复94.24万平方米。三是全力抓好河湖“清四乱”工作，排查出的520个问题已全部整改销号完毕。四是加强澜沧江沿江码头水污染整治，制定印发船舶污染物接收、转运、处置、应急、联合监管等制度，通过闭环监管措施，有效保护辖区水环境。五是建立联合执法监督检查机制，2019年组织水利、海事、环保、公安、国土、农业等部门开展联合执法监督检查12次，取缔非法采砂点数65处，拆除设采砂备11套，拆除违规建筑物3万平方米。

②加强对水资源的监管。一是实施最严格水资源管理制度，将用水总量控制指标纳入各县市政府实行最严格水资源管理制度的考核，制定考核工作方案，计划2020年5月底前完成对各县市政府的考核。二是严格执行建设项目水资源论证报告制度和开展取水许可审批，开展地下水机井排查登记和非法开采地下水清理。三是开展节水型社会建设，积极开展景洪市县域节水示范县建设，完成了10个州级、21个县级节水机关、2所节水学校建设。四是开展水质监测评价工作，目前全州纳入《云南省水功能区划》的9条河流、2座水库水质均在Ⅲ类以上，辖区内18个水功能区水质、国控省控考核断面水质和饮用水水源地水质均在Ⅲ类以上，水质状况良好。

③加强对水利工程的监管。一是抓好工程安全规范运行监管。二是全面落实安全生产责任制。局党组会议定期听取安全生产工作汇报，并研究部署相关工作；对全州在建、已建水利工程安全生产形势及风险隐患进行分析研判，建立安全风险管控清单、重点监管单位清单、高风险单位安全监管责任清单；组织开展查大风险防大事故百日行动、危险化学品等重点行业领域安全生产工作、小型水库安全运行专项检查、安全生产月、安全生产大检查等活动。

④加强对水土保持的监管。一是加强生产建设项目水土保持方案行政许可工作。通过对辖区内生产建设项目开展水土保持监督管理来遏制人为水土流失的发生，2019年全州审批水土保持方案93件，征收水土保持补偿费232.91万元。二是加强生产建设项目水土流失检查和违法查处。全年开展水土保持执法处理54件，下发整改通知书46份，约谈5件；开展长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动，查处省厅下放的两批共18个项目，开展水利部挂牌督办的玉磨铁路水土保持违法监督工作。三是运用科技手段加强水土保持监管工作。建立水土保持信息平台，对辖区内生产建设项目扰动地表情况进行实时动态监控，完成了2009年以来全州审批的509个水土保持方案系统录入、资料建档和防治责任范围矢量化等工作，对省级下发的411件遥感监控疑似违法违规生产建设项目图斑进行专项查处。

⒊全面从严治党扎实推进

一是认真抓好党建工作责任制落实，加强基层党组织建设，扎实开展“基层党建创新提质年”，认真组织开展主题党日活动，严格“三会一课”制度。二是把党风廉政建设作为重大政治任务，召开全州水利系统党风廉政建设工作会议进行安排部署，层层签订责任书，制定任务分解、主体责任清单和风险防控清单，开展个人岗位廉政风险点排查，开展廉政警示教育，每半年开展一次集体廉政谈话和“听谈查”工作，扎实开展书记点评。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，召开动员会，印发实施方案和工作方案，聚焦主题认真学习，开展交流研讨，深入调查研究，讲授专题党课，深刻检视问题，抓好专项整治，认真组织开好专题民主生活会。四是认真落实党组意识形态工作责任制，把意识形态工作作为一项极端重要的政治任务紧抓不放、常抓不懈，将意识形态工作纳入《西双版纳州水利局2019年工作要点》，强化意识形态宣传和教育，认真学习并践行社会主义核心价值观，不断加强主流舆论阵地和意识形态工作队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州水利局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.西双版纳州水利局(本级)；

2.西双版纳州水利水电工程质量监督站；

3.西双版纳州水土保持生态环境监测站；

4.澜沧江景洪堤防管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州水利局2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员6人），其他人员4人，主要是公益岗2人，编外聘用人员2人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利局2019年度收入合计9,584,822.55元。其中：财政拨款收入9,529,854.48元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54,968.07元，占总收入的0.57%。2019年总收入9,584,822.55元，比上年减少194,097.73元，下降1.98%。其中：（1）财政拨款9,529,854.48元,比上年减少207,157.35元，下降2.13%；（2）其他收入54,968.07元，比上年增加13,059.62元，增长31.16%。

财政拨款收入比去年减少的原因是:2019年行政单位医疗、工伤和生育和住房公积金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等均比去年减少；项目收入也比去年减少。

其他收入比上年增加是州人力资源和社会保障局拨入公益岗工资和补贴比上年增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利局2019年度支出合计9,745,438.76元。其中：基本支出8,839,262.59元，占总支出的90.70%；项目支出906,176.17元，占总支出的9.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出9,745,438.76元，比上年增加125,341.74元，增长1.3%。其中：（1）基本支出 8,839,262.59元，比上年增加208,528.31元，增长2.42%；（2）项目支出906,176.17元，比上年减少83,186.57元，下降8.41%。

基本支出增加的原因是2019年津贴和补贴、奖金等均比去年增加。项目支出中的水土保持项目经费、其他水利支出、防汛、抗旱费等支出都比去年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,839,262.59元。比上年增加208,528.31元，增长2.42%；基本支出增加的原因是人员工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出906,176.17元。比上年减少83,186.57元，下降8.41%。项目支出减少的原因是：项目支出中的水土保持项目经费、其他水利支出、防汛、抗旱费等支出都比去年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水利局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,692,689.74元,占本年支出合计的99.46%。2019年财政拨款支出9,692,689.74元，比去年增加118,513.17元，增长1.24%，其中：基本支出8,786,513.57元，占总支出的90.65%；项目支出906176.17元，占总支出的9.35%；。增加的原因是2019年基本支出中的津贴和补贴、奖金等均比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出700,294.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于行政单位离退休费、事业单位离退休费、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金等方面的支出；
    9.卫生健康（类）支出699,391.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助支出；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出7,798,754.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.46%。主要用于在职人员工资福利支出、水利工程质量与安全动态和监督工作、水土保持方案技术评审审费、州级抗旱应急项目、农业水价改革工作经费、“一河一策”方案编制费、全面推行河长制工作经费等日常工作经费的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出494,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于住房公积金和住房补贴的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水利局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为224,000元，支出决算为120,810.72元，完成预算的53.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115,522.72元，完成预算的64.18%；公务接待费支出决算为5,288.00元，完成预算的12.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年公务用车运行维护费115,522.72元，比预算数减少35.82%。2019年公务接待5,288元，公务接待13批次56人次，比预算减少87.98%，。2019年度单位厉行节约，合理控制“三公经费”，严格控制陪同人数，严格执行公务用车管理，2019年度公务用车运行维护费、公务接待费均控制在年初预算内。2019年无因公出国（境）团组数及人数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少56,872.73元，下降32.01%。其中：因公出国（境）费支出决算支出决算0.00元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少56,801.73元，下降32.96%；公务接待费支出决算减少71.00元，下降1.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年，我单位严格执行公务用车管理，下乡尽量多个科室拼车，2019年车辆运行维护费比2018年同期大大减少。单位厉行节约，合理控制“三公经费”，严格控制陪同人数。2019年无因公出国（境）团组数及人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出115,522.72元，占95.62%；公务接待费支出5,288.00元，占4.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出115,522.72元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出115,522.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全州防汛抗旱检查、水土保持宣传工作、水利扶贫工作、小型农田水利项目工作检查、全面推行河长制等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,288.00元。其中：

国内接待费支出5,288.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、省水利厅、省应急厅、省防汛指挥部、省设计院到我州检查工作、调研、协调相关业务工作相关工作，发生的接待支出。金额最大的单笔支出是2019年7月31日至2019年8月2日省政协一行6人到我州督察澜沧江（云南段）河长制工作（西双版纳州）用餐760元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州水利局2019年机关运行经费支出953,432.30元（其中:行政单位953,432.30元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加122，247.20元，增长14.71%。增加的主要原因是：2019年办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费等日常公用经费均比去年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州水利局资产总额4,436,516.08元，其中，流动资产367,052.14元，固定资产4,039,463.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产30,000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,741,509.97元，其中;流动资产减少137,452.26元，固定资产减少1,418,466.23元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产减少19,760元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额87,313.82元,其中：政府采购货物支出8,600.00元;政府采购工程支出3,300.00元;政府采购服务支出75,413.82元;授予中小企业合同金额87,313.82元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了 2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为 优，项目支出自评9个，评价金额 75.4 万元。其中：评价结果为优7个，良 2 个，中 0 个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280011034101111

西双版纳傣族自治州水利局表20200922033344230.xls