西双版纳傣族自治州水利局2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州水利局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-12

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西双版纳傣族自治州水利局2020年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分   西双版纳傣族自治州水利局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州水利局2020年部门预算的通知》(西财20205号)的相关要求,现将西双版纳州水利局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳傣族自治州水利局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规;拟定全州水利工作的方针、政策,组织起草有关法规、规章制度并监督实施。

组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划;组织编制重要江河的流域综合规划的指导协调流域的有关专业规划并监督实施。

拟定计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。

组织、指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和县、市间的水事纠纷。

(二)主要工作

主管农村水利、农村饮水和乡镇供水工作;组织协调农田水利基本建设工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

组织全州水土保持工作;会同有关部门编制水土保持规划;审批建设项目中涉及的水土保持方案;组织水土流失的监测、综合防治并发布公告。

承担州防汛指挥部的日常工作;组织、协调、监督、指导全州防洪和抗旱工作,对江河库塘和重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。

承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共西双版纳州办公室西双版纳州人民政府办公室关于调整西双版纳州水利局职责机构编制的通知》(西办201931号)文件规定,我局机关设6个内设机构,正科级。分别是:办公室、规划计划和农村水利科、河湖长制工作和水资源科、建设运行管理和监督科、政策法规和水土保持科(行政审批科)水旱灾害防御、机关党委。

三、重点工作概述

一是抓好抗旱减灾工作。把抗旱减灾工作作为当前保民生、保生产、保稳定的头等大事来抓;随着旱情的发展,将适时组织水利、水文、气象、农业等部门进行会商研判,切实加强全州抗旱工作的科学指导;2月内完成《西双版纳州抗旱应急预案》的修订工作,达到条件立即启动预案;督促检查各级各部门执行落实一库一策一村一策的情况;全力以赴应对干旱,努力将灾害损失降到最低。

二是抓好水利固定资产投资增长。把抓好水利投资作为各项水利工作的重点和主线,强化各项措施,力争全州水利完成投资稳定增长。继续加快推进曼点水库、曼桂水库、纳甲河水库、跨界河流治理等重点水利工程建设进度,确保完成年度中央投资计划目标任务。科学谋划好水利十四五规划。

三是抓好水利精准扶贫。继续把农村饮水安全确保脱贫攻坚目标实现作为首要任务来推动落实,加强督促检查,确保两不愁中饮水安全得到有力保障。

四是抓好河长制工作。持续开展河长清河行动,划定河湖管理范围,编制岸线保护规划,开展河湖执法督查,全面推进河湖综合整治。全面推进五级河长湖长担当尽责,推进督察问责落实严格管控,严格落实最严格水资源管理制度。

五是抓好全面从严治党。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神,把管党治党主体责任落细落实,认真抓好党建工作责任制落实,持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

2020年部门预算,根据《西双版纳州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》(西财预[2019]84号)文件,结合《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》的相关规定,结合单位的发展实际,既总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,坚持围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点,兼顾一般的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

西双版纳傣族自治州水利局部门编制2020年部门预算的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神,坚持新发展理念,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,进一步完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,提高财政资金使用效益;推进部门三年支出规划,增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

西双版纳傣族自治州水利局部门编制2020年部门预算的基本原则:遵循合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性和有效性

西双版纳傣族自治州水利局部门编制2020年部门预算编制方法及总体思路:准确填报基础数据;完整编制收入预算;编实编细基本支出预算;科学优化支出预算;强化资产配置预算管理;加强政府采购管理;严肃财经纪律,严格规范收支事项。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共4个,分别是西双版纳州水利局局机关、西双版纳州水利水电工程质量监督站、西双版纳州水土保持生态环境监测站、西双版纳澜沧江景洪堤防管理四个单位。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45名,其中:行政编制18名,事业编制25名(含参公10名),机关工勤编制2人。在职实有43人,其中: 财政全供养43人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员29人,其中:离休 1人,退休28人。

车辆编制5辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 933.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入933.17万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加380.14万元,增长68.74%主要原因分析:2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金均纳入本年预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 933.17万元,其中:一般公共预算本级财力933.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加380.14万元,增长68.74%主要原因分析:2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金均纳入本年预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出933.17万元。财政拨款安排支出933.17万元,其中:基本支出863.17万元,项目支出70万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款933.17万元,比2019年预算数增加380.14万元,增长68.74%。主要原因分析:2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金均纳入本年预算。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休1.78万元,主要用于行政单位离退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出。

22080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.18万元,主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出。

32080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.62万元,主要用于财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出。

42101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.12万元,主要用于财政配套行政单位医疗费支出。

52101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.50万元,主要用于财政配套事业单位医疗费支出。

62101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.47万元,主要用于财政配套公务员医疗补助支出。

72130301农林水支出-水利-行政运行446.39万元,主要用于机关工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等)。

82130302农林水支出-水利-一般行政管理事务10万元,主要用于全面推行河长制工作的各项支出

92130308农林水支出-水利-水利前期工作20万元,主要用于十四五水利发展规划编制工作的各项支出。

102130310林水支出-水利-水土保持48.72万元,主要用于:1.保障州水土保持生态环境监测站工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等)。2.州级水土保持方案技术评审工作的各项支出。

112130312农林水支出-水利-水质监测109.94万元,主要用于保障州水利水电工程质量监督站工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 );商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等)。

122130399农林水支出-水利-其他水利支出83.99万元, 主要用于:1.保障澜沧江景洪堤防管理所工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 );商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等)。2.州河长制信息化建设专项支出。

132210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.47万元,主要用于财政配套住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1工资福利支出757.97万元(其中:基本支出757.97万元,项目支出0万元)

工资福利支出-基本工资177.78万元(其中:基本支出177.78万元,项目支出0万元)

工资福利支出-津贴补贴187.62万元(其中:基本支出187.62万元,项目支出0万元)

工资福利支出-奖金82.01万元(其中:基本支出82.01万元,项目支出0万元)

工资福利支出-绩效工资87.07万元(其中:基本支出87.07万元,项目支出0万元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费72.62万元(其中:基本支出72.62万元,项目支出0万元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费47.66万元(其中:基本支出47.66万元,项目支出0万元)

 工资福利支出-公务员医疗补助缴费35.47万元(其中:基本支出35.47万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费2.87万元(其中:基本支出2.87万元,项目支出0万元)

工资福利支出-住房公积金54.47万元(其中:基本支出54.47万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他工资福利支出10.40万元(其中:基本支出10.40万元,项目支出0万元)

2商品和服务支出165.08万元(其中:基本支出95.08万元,项目支出70万元)

商品和服务支出-办公费8.61万元(其中:基本支出8.61万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-印刷费2万元(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)

商品和服务支出-咨询费5万元(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)

商品和服务支出-水费3.30万元(其中:基本支出3.30万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-电费4.10万元(其中:基本支出4.10万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-邮电费2万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出2万元)

商品和服务支出-差旅费32.90万元(其中:基本支出24.20万元,项目支出8.70万元)

商品和服务支出-维修(护)费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出1.00万元)

商品和服务支出-租赁费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-会议费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-培训费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出2.50万元)

商品和服务支出-公务接待费1元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0.40万元)

商品和服务支出-委托业务费50.75万元(其中:基本支出2.05万元,项目支出48.70万元)

商品和服务支出-工会经费9.08万元(其中:基本支出9.08万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-福利费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费9.12万元(其中:基本支出4.12万元,项目支出5万元)

商品和服务支出-其他交通费用29.16万元(其中:基本支出29.16万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出4.96万元(其中:基本支出4.96万元,项目支出0万元)

3对个人和家庭的补助1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助-生活补助1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)

4资本性支出8.33万元(其中:基本支出8.33万元,项目支出0万元)

资本性支出-办公设备购置8.33万元(其中:基本支出8.33万元,项目支出0万元)

)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,2020年政府采购预算0万元,比2019年减少7.5万元,下降100%,减少的主要原因是2020年无采购计划。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入933.17万元,比2019年预算增加380.14万元,增长68.74%,增加的原因主要是2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、项目支出均纳入本年预算。

2020年部门财政拨款支出933.17万元。比2019年预算增加380.14万元,增长68.74%,增加的原因主要是2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、项目支出均纳入本年预算。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出863.17万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.81%,2019年预算增加310.67万元,增长69.45%,增加的原因主要是:2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金均纳入本年预算。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的0.59%,2019年预算增加0.11万元,增长0.11%增加原因主要是2020年商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等支出比2019年增加

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.21%,2019年预算持平。

4.资本性支出占基本支出的0.96%,2019年预算增加0.83万元,增长0.11%,增加的原因主要是2020年除购置办公设备外还计划购买用于更换视频监控设备和山洪灾害系统中的移动硬盘。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出70万元,其中:十四五水利发展规划编制工作经费20万元、州级水土保持方案技术评审专项经费10万元、州河长制信息化平台建设专项补助资金30万元、全面推行河长制工作经费专项补助资金10万元等开支。比2019年预算增加70万元,增长100%,增加的原因主要是2019年项目支出未能在年初部门预算中反映,2020年项目支出纳入年初预算。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计20.3万元,较上年减少2.1万元,下降9.38%,具体变动情况如下:

        1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

        2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为17万元,较2019年减少1万元,下降5.56%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费17万元,较2019年减少1万元,下降5.56%

减少的原因主要是严格执行公务用车制度,减少用车次数,厉行节约,公务用车运行维护费减少。

        3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为3.3万元,较2019年减少1.1万元,下降25%

减少的原因要是部门积极响应中央八项规定,着厉行节约的原则,严格执行公务接待相关规定,降低接待标准,严格控制陪同人数,杜绝不合理支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020,本单位共申报项目4个,编制了4项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%财政拨款预算项目4个,财政预算安排70元,其中:重点项目4个,财政预算安排702020本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州水利局2020年机关运行经费84.83万元,比上年增加0.59万元,增长0.7%,增加的主要原因是:2020年商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等支出比2019年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

1.西双版纳州水利水电工程质量监督站2020年日常公用经费10.02万元,比上年增加0.21万元,增长2.14%,增加的主要原因是:2020年用于办公费的支出比2019年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

2.西双版纳州水土保持生态环境监测站2020年日常公用经费3.64万元,比上年增加0.06万元,增长1.56%,增加的主要原因是:2020年用于办公费的支出比2019年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

3.澜沧江景洪堤防管理所2020年日常公用经费4.9万元,比上年增加0.07万元,增长1.48%,增加的主要原因是:2020年用于办公费的支出比2019年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53280011034100111

西双版纳州水利局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳州水利局2020年部门预算公开表格20200612095220281.xlsx