西双版纳傣族自治州水利局（机关）

2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州水利局（机关）2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订水利发展战略规划、中长期规划和年度计划，组织编制重点流域（区域）和重大水利综合规划、专业规划、专项规划，组织开展重大水利规划实施评估工作。组织指导重点水利基础设施项目前期工作，审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。组织指导水利工程防洪论证工作，指导水利工程建设项目合规性审核工作。拟订年度水利投资和实施计划，组织实施中央、省和州级水利投资计划执行。负责水利统计工作。负责水利改革统筹协调工作。负责农村水利管理工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导农村水电电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

2.负责州河长制办公室日常工作。拟订河湖长制工作有关计划、政策、制度等，负责河湖长制工作的组织、协调、督办、检查、考核等工作。协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源评价有关工作，组织编制并发布全州水资源公报。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。承担州节约用水办公室的日常工作。负责拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

3.负责指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸和水行政主管部门所管辖水电站大坝等水利工程的运行管理与划界。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水行政主管部门所管辖水电站大坝及农村水电站的安全监管。

4.负责起草有关水利工作的地方政府规章、规范性文件草案并组织实施。指导全州水利系统依法行政和普法工作。负责行政审批工作，指导全州水利系统行政许可工作和监督检查。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。负责规范性文件审核、法律文书文件、合法性审核和备案管理等工作。组织指导水政监察和水行政执法，协调跨县、市水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担州水土保持委员会办公室的日常工作。负责水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施。组织水土流失监测，负责有关建设项目水土保持方案的审核并监督实施。指导并监督全州水土保持重点工程实施和生态清洁小流域建设。指导水土保持服务体系建设。行使州政府公布保留的州水利局权责清单中所有行政处罚权；负责查处跨县、市河库保护、河库采砂、水资源保护、水土保持、岸线与堤防保护等方面涉水违法案件；配合司法机关查处水事治安和刑事案件；负责组织开展涉河库跨部门联合执法；负责县、市水政监察队伍的业务指导和人员培训。

5.负责组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。指导协调蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导审核河道管理范围内工程建设方案，指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。承办国际河流有关涉外事务，开展有关国际合作。组织协调水利科学研究、技术引进和科技推广。监督实施水利行业技术标准、规程、规范，归口管理水利行业计量、认证认可和标准化工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划和农村水利科、河湖长制工作和水资源科、建设运行管理和监督科、政策法规和水土保持科（行政审批科）、水旱灾害防御科、水政监察科和机关党委。

所属单位3个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位3个，分别是：1.西双版纳傣族自治州河湖长制事务中心；2.西双版纳傣族自治州水利工程质量和安全中心；3.西双版纳傣族自治州水土保持监测站。

（三）重点工作概述

一是加强党的政治建设。坚持“第一议题”“第一主题”“第一课”等学习制度，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，确保水利事业沿着正确方向前进。严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行党内政治生活、重大事项请示报告等制度。强化基层党组织政治功能和组织功能，深入推进党支部标准化规范化建设，深化“四强”党支部创建。

二是加快水利基础设施建设。完成“十五五”水安全保障规划审批，高质量推进项目前期工作。重点实施景腊灌区工程，全面推进农村供水“3+1”标准化建设，加快大中型灌区现代化改造。深化投融资改革，积极争取中央资金、专项债券，盘活水利资源资产，将资产转化为保障项目建设的资金。

三是筑牢水旱灾害防御体系。压实防汛责任，持续开展度汛隐患排查整改，确保安全度汛。完善山洪灾害监测预警体系，严格汛期24小时值班制度，确保洪涝灾险情发生时快速应对、高效处置。落实“一库一策”蓄水方案，全力保障城乡供水安全。

四是强化水资源刚性约束。严格执行年度用水计划，持续推进节水型社会建设，提高用水效率。加强地下水监督管理，开展无序取水专项整治“回头看”，加强地下水监督管理。完善取水许可事中事后监管，加大水行政执法力度。结合“世界水日”等节点开展普法宣传，提升全民节水意识。

五是深化河湖治理体系建设。全面推进幸福河湖建设，融合傣族文化特色构建滨水景观。持续开展“河长清河”“清四乱”等专项行动，建立健全河道采砂智能化监管体系。深化“河湖长+检察长”“河湖警长制”协作机制，运用无人机巡河、卫星遥感等技术提升监管效能。

六是推进水土保持高质量发展。推进3个国家水土保持重点工程和2个坡耕地治理项目前期工作，力争上级资金开工建设。升级“天地一体化”智慧监管平台，探索建立跨部门联合执法机制，加大重点行业执法检查。开展水土保持碳汇试点，建立生态产品价值核算体系。加强监测网络建设，优化全州水土保持监测站点布局。

七是提升安全生产管控和工程质量管理水平。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，全面推行“六项机制”风险管控。以勐阿水库为试点打造样板工程，推动全州水库建立风险管控运行机制。完善事故隐患报告内部奖励机制，提升协同处置能力，确保行业安全生产形势持续稳定。落实“五位一体”质量监控体系，强化参建单位质量终身责任。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47名，其中：行政编制20名，工勤人员编制0名，事业编制27名。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1151.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1151.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加129.66万元，增长12.69%，增加的原因主要是人员变动，增加工资；基本支出增加养老保险、事业单位医疗和住房公积金；项目经费较上年增加109.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1151.48万元，其中：本年收入1150.84万元，上年结余结转收入0.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1150.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2026年部门财政拨款收入与上年对比增加129.66万元，增长12.69%，增加的原因主要是人员变动，增加工资；基本支出增加养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助；项目经费较上年增加109.48万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1151.48万元。财政拨款安排支出1151.48万元，其中：基本支出1031.99万元，与上年对比增加20.17万元，增长1.99%，增加的原因主要是人员变动，增加工资；基本支出增加养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金；项目支出119.48万元，与上年对比增加109.48万元，增长1094.80%，增加的原因主要是2026年特定目标项目类安排的资金比2025年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1.80万元，主要用于行政单位离退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.24万元，主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出101.85万元，主要用于财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗23.85万元，主要用于财政配套行政单位医疗费支出。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗25.10万元，主要用于财政配套事业单位医疗费支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助42.04万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.99万元，主要用于财政配套事业单位职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

8.农林水支出－水利－行政运行396.73万元，主要用于机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、咨询费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等）和西双版纳州水利局办公用房搬迁经费。

9.农林水支出－水利－水利前期工作60.00万元，主要用于西双版纳州“十五五”现代化水网建设规划经费。

10.农林水支出－水利－水土保持117.95万元，主要用于保障州水土保持监测站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等）。

11.农林水支出－水利－农田水利10.00万元，主要用于农田灌溉水有效利用系数测算经费。

12.农林水支出－水利－水利安全监督125.81万元，主要用于保障州水利工程质量和安全中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、电费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。

13.农林水支出－水利－其他水利支出160.10万元，主要用于：（1）保障州河湖长制事务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等）。（2）河长制工作经费。

14.资源勘探工业信息等支出－其他资源勘探工业信息等支出－其他资源勘探工业信息等支出0.64万元，主要用于2025年AK专项第二批中央基建投资项目资金购买国产电脑支出。

15.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金79.38万元，主要用于财政配套住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

农林水支出－水利－农田水利15.00万元，主要用于两县一市农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额26.02万元，其中：政府采购货物预算22.02万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.68万元，较上年减少0.10万元，下降1.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为0.68万元，较上年减少0.10万元，下降1.29%，国内公务接待共计批次为6次，共计接待68人次。

减少的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格执行公务接待标准，严格控制陪同人数，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目2个，涉及金额70.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳州“十五五”现代化水网建设规划经费：财政安排资金60.00万元。该项目年度绩效目标为：2026年年底前完成报告及附带图文表编制，初步谋划“十五五”规划项目132件（其中：续建10件、计划新开工66件、开展前期26件、前期论证30件），规划总投资325.36亿元。

河长制工作经费：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：1.推动各级河长履职尽责。配合州级总河长、副总河长、州级河长完成14条河流巡查调研（州级河长每年不少于3次，每半年不少于1次）要求，配合总督察、副总督察开展河长制督察，促进各级河长履行护河、管河、治河的责任；2.不断完善西双版纳州河长制管理信息系统，加强信息系统互联互通，推进智慧河湖建设，强化河长制成员单位和河（湖）长联系部门运用信息平台，推进河（湖）长制基础和空间数据核查更新，推动卫星遥感与河湖“四乱”问题动态监管。3.纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化；4.规范河道采砂管理。强化各级河湖长对河道采砂工作的监督指导，以河道健康和安全为前提，加强河道采砂规划、年度采砂实施方案编制、审查、审批、实施工作，规范河道采砂许可程序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州水利局2026年机关运行经费63.22万元，比上年减少2.79万元，下降4.23%，减少的原因是：2026年的公务用车运行维护费、邮电费、租赁费、其他交通费用、委托业务费比上年减少，故机关运行经费减少。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

1.西双版纳州水利工程质量和安全中心2026年日常公用经费9.00万元，比上年增加1.23万元，增长15.83%，增加的主要原因是：2026年用于差旅费、其他交通费用、办公设备购置支出比2025年增加。

2.西双版纳州水土保持监测站2026年日常公用经费8.76万元，比上年增加1.35万元，增长18.22%，增加的主要原因是：2026年用于工会费、其他交通费用、办公设备购置的支出比2025年增加。

3.西双版纳州河湖长制事务中心2026年日常公用经费9.24万元，比上年减少1.37万元，下降12.91%，减少的主要原因是：2026年用于办公设备购置支出比2025年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州水利局2026年委托业务费安排85.55万元，与上年对比增加82.95万元，增长3190.38%，增加的原因是2026年特定目标项目类委托第三方开展农田灌溉水有效利用系数测算、西双版纳州“十五五”现代化水网建设规划编制、河湖长制信息化平台运行维护等专项业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州水利局资产总额223.24万元，其中，流动资产8.35万元，固定资产108.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产103.08万元，其他资产3.42万元。与上年相比，本年资产总额增加84.48万元，其中无形资产增加103.08万元，其他资产增加0.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入106.80万元；资产使用收入22.68万元，其中出租资产1840.40平方米，资产出租收入22.68万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州水利局（机关）2026年预算公开表.xlsx

西双版纳傣族自治州水利局（机关）2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc