西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280011034100301000
西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心
2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心是西双版纳傣族自治州水利局下属正科级事业单位：主要负责统筹全州大中型灌区建设与管理工作，组织开展大中型灌区工程建设与现代化改造并负责项目实施的监督管理。指导节水灌溉有关工作，组织指导并监督大中型灌区农业水价综合改革工作。负责制定全州大中型灌区水利工程建设与管理有关制度并组织实施，负责提出大中型灌区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。负责组织指导全州大型灌区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导大中型灌区水利基础设施网络建设。组织指导大中型灌区水系连通工作。推进大中型灌区管理信息化。指导监督全州大中型灌区水利工程运行管理、工程验收和项目后评价报告有关工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务和资产管理科、规划和建设管理科、运行管理科、信息化科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为西双版纳傣族自治州水利局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
西双版纳州大型灌区管理中心以景腊灌区工程（一期）2025年开工建设为目标，紧盯景腊灌区工程（一期）项目可研审批，初设编制、审批、项目招投标、项目开工建设等关键重点环节，积极对接协调国家、省、州、县相关要素保障部门，全力推进景腊灌区工程（一期）项目建设，确保项目建设对维护我国水资源权益，保障粮食安全和国家天然橡胶战略物资生产，巩固边境少数民族地区脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴，保障区域防洪安全、供水安全、生态安全具有重要意义。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心2024年度收入合计27,140,965.91元。其中：财政拨款收入27,140,965.91元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加27,140,965.91元，上年无此项收入。其中：财政拨款收入增加27,140,965.91元，上年无此项收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我单位为2024年6月新成立的二级预算单位。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心2024年度支出合计27,140,965.91元。其中：基本支出1,140,965.91元，占总支出的4.20％；项目支出26,000,000.00元，占总支出的95.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加27,140,965.91元，上年无此项支出。其中：基本支出增加1,140,965.91元，上年无此项支出；项目支出增加26,000,000.00元，上年无此项支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位为2024年6月新成立的二级预算单位。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心机构正常运转的日常支出1,140,965.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,140,965.91元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,000,000.00元。其中：基本建设类项目支出26,000,000.00元。
1.西财建发〔2024〕104号西双版纳州景腊灌区2024年第一批省预算内前期工作经费10,000,000.00元，主要用于景腊灌区工程场地地震安全性评价方案编制及报批服务、水污染防治规划编制服务等工程项目前期工作专题报告编制及服务。
2.西财农发〔2024〕160号西双版纳州景腊灌区2024年前期工作经费10,000,000.00元，主要用于景腊灌区工程主体报告勘察设计及水利、环境影响等工程项目前期工作专题报告编制及服务。
3.西财建发〔2024〕120号西双版纳州景腊灌区工程（一）期2024年第一批州预算内前期工作经费6,000,000.00元，主要用于景腊灌区工程社会稳定性风险评估报告、工程建设用地方案编制及报批服务等工程项目前期工作专题报告编制及服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出27,140,965.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27,140,965.91元，上年无此项收入，年初无此项预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出162,369.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，年初无此项预算。主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年6月新成立的二级预算单位，无年初预算。
9.卫生健康（类）支出87,295.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算。主要用于财政配套事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年6月新成立的二级预算单位，无年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出26,800,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.74%，年初无此项预算。主要用于事业单位在职人员的工资、西双版纳州景腊灌区工程（一期）项目前期工作；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年6月新成立的二级预算单位，无年初预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出91,205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算。主要用于财政配套住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年6月新成立的二级预算单位，无年初预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00元，主要原因是我单位为2024年6月新成立的二级预算单位，年初无此项预算。我单位无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位为2024年6月新成立的二级预算单位，上年无此项支出，本年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展景腊灌区项目前期工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年7月车辆由西双版纳州水利技术中心划拨到我单位。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心资产总额46,981,177.56元，其中，流动资产782,804.61元，固定资产198,372.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程46,000,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,981,177.56元，其中固定资产增加534,864.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280011034100301111
