监督索引号53280011034201000

西双版纳傣族自治州水利技术中心

2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳傣族自治州水利技术中心是西双版纳傣族自治州水利局下属正科级事业单位：为州水行政主管部门提供技术支撑和服务；承担全州重大水利综合规划和专项规划、重大水利问题和水利中心工作等方面的技术研究；开展农村水利、水土保持、水利工程建设管理、水旱灾害防御、水资源管理等方面的科学技术研究；负责全州水利行业新技术、新产品的引进、推广；开展水利科技管理工作；承担水利技术培训和职称评审工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、专业技术室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为西双版纳傣族自治州水利技术中心。

纳入西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。超编0辆。

三、重点工作概述

一是2024年继续完成了勐腊县、勐海县部分原水勘队勘察设计工程项目的收尾工作。

二是我中心配合相关科室先后完成了：配合局直属机关党委完成全年党建工作，协助完成全局党员教育管理监督、举办“万名党员进党校”培训、科级以下党员干部学习贯彻党的二十届三中全会精神培训、组织参加2024年“百万职工心向党”职工诵读比赛、“我学我讲新思想”水利青年理论宣讲等；配合局办公室完成了州级民族团结示范单位创建工作；配合规划计划和农村水利科完成《西双版纳州水资源综合规划》《西双版纳州水网建设规划》评审，农田灌溉发展规划、中小河流治理规划编制，做好乡村振兴水利行业帮扶业务指导，推进农村供水保障、城乡供水一体化两个“三年行动”、农村饮水工程维修养护项目建设，现场检查14座小水电安全生产工作，组织完成流沙河四级等三座电站安全生产三级标准化创建；配合水旱灾害防御科完成勐腊县南腊河1号工地至勐捧段治理工程、勐腊县南棒河河边寨段山洪沟治理工程等3件项目竣工验收、景洪市菜阳河水闸等5座中型水闸除险加固、曼龙扣水闸等5座中型水闸标准化管理评价、7件堤防（水闸）项目水毁修复、完成三县市山洪灾害防治建设及非工程措施维修养护、完成全年水旱灾害的应急值班及其他技术支持工作、安排1名工程师参加州防汛抗旱应急专班工作。

三是根据主管局安排，组织完成以下项目技术审查工作：西双版纳州水资源综合规划报告、勐海大型灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告、西双版纳州景腊灌区工程（一）期水污染防治规划报告、景洪市勐龙中型灌区续建配套与现代化改造项目设计变更报告、勐腊县南满河治理工程初步设计报告、景洪市水网建设工程规划报告、勐海县水网建设工程规划报告、勐腊县水网建设工程规划报告共8件项目技术评审会。

四是完成勐海大型灌区2001-2018年度项目总体竣工技术预验收工作报告、2024年西双版纳州农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告编写。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年度收入合计3977847.52元。其中：财政拨款收入3977847.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加147200.95元，增长3.84%。其中：财政拨款收入增加147200.95元，增长3.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年人员变动。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年度支出合计4103896.02元。其中：基本支出4062673.52元，占总支出的99.00％；项目支出41222.50元，占总支出的1.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加273249.45元，增长7.13%。其中：基本支出增加254298.95元，增长6.68%；项目支出增加18950.50元，增长85.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是部门调整2130399其他水利支出9998.50元，为以前年度未列收入，本年度调整年初结转；水利技术中心2012年12月按文件西财教发〔2012〕131号计提职工福利基金，2024年使用非财政拨款结余（含专用结余）116050元；2024年人员变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州水利技术中心机构正常运转的日常支出4062673.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3739732.99元，占基本支出的92.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322940.53元，占基本支出的7.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州水利技术中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41222.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024遗属补助专项经费8520.00元，主要用于遗属补助发放。

2.遗属补助专项经费22704.00元，主要用于遗属补助发放。

3.（单位自有资金）监控安装与网络更新改造合同工作经费9998.50元，主要用于监控安装与网络更新改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3977847.52元，占本年支出合计的96.93%。与上年相比增加147200.95元，增长3.84%，完成年初预算的97.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出663163.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%，完成年初预算的101.85%。主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出；用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出339872.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%，完成年初预算的91.36%。主要用于财政配套事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出2687556.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.56%，完成年初预算的97.44%。主要用于事业单位在职人员的工资、福利费、工会经费、公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出287255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%，完成年初预算的93.28%。主要用于财政配套住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，决算为1710.71元，完成年初预算的3.23%；支出决算较上年减少11094.29元，下降86.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为1710.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.42%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11094.29元，下降86.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，支出决算为1710.71元，完成年初预算的3.23%，支出决算较上年减少11094.29元，下降86.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为1710.71元，完成年初预算的3.42%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知，严格控制公务接待范围，实行公务接待审批制度，严格执行公务接待管理制度和开支标准。填写接待清单，无接待函的一律不接待。2024年7月车辆划拨到大型灌区管理中心。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11094.29元，下降86.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年7月车辆划拨到大型灌区管理中心。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。我单位无购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量上半年为1辆。主要用于日常工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年7月车辆划拨到大型灌区管理中心。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州水利技术中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州水利技术中心资产总额80434.94元，其中，流动资产4657.95元，固定资产75775.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1044894.40元，其中固定资产减少302334.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值321800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1410.71元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1410.71元。授予中小企业合同金额1410.71元，其中：授予小微企业合同金额1410.71元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280011034201111

西双版纳傣族自治州水利技术中心20250917091248800.xlsx