西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心

2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心是西双版纳傣族自治州水利局下属正科级事业单位：主要负责统筹全州大中型灌区建设与管理工作，组织开展大中型灌区工程建设与现代化改造并负责项目实施的监督管理。指导节水灌溉有关工作，组织指导并监督大中型灌区农业水价综合改革工作。负责制定全州大中型灌区水利工程建设与管理有关制度并组织实施，负责提出大中型灌区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。负责组织指导全州大型灌区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导大中型灌区水利基础设施网络建设。组织指导大中型灌区水系连通工作。推进大中型灌区管理信息化。指导监督全州大中型灌区水利工程运行管理、工程验收和项目后评价报告有关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务和资产管理科、规划和建设管理科、运行管理科、信息化科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

西双版纳州大型灌区管理中心以景腊灌区工程（一期）2025年开工建设为目标，紧盯景腊灌区工程（一期）项目可研审批，初设编制、审批，项目招投标、项目开工建设等关键重点环节，积极对接协调国家、省、州、县相关要素保障部门，全力推进景腊灌区工程（一期）项目建设，确保项目建设对维护我国水资源权益，保障粮食安全和国家天然橡胶战略物资生产，巩固边境少数民族地区脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴，保障区域防洪安全、供水安全、生态安全的重要意义。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制21名。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入288.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加288.42万元，增长--（部门为新成立单位基数为0，不可比）

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入288.42万元，其中：本年收入288.42万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加288.42万元，增长--（部门为新成立单位基数为0，不可比）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出288.42万元。财政拨款安排支出288.42万元，其中：基本支出288.42万元，与上年对比增加288.42万元，增长--（部门为新成立单位基数为0，不可比）；项目支出0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.34万元，主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13.38万元，主要用于财政配套事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出6.37万元，主要用于财政配套事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.18万元，主要用于财政配套事业单位职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

5.农林水支出—水利—其他水利支出210.67万元，主要用于保障单位的正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等）

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.48万元，主要用于财政配套住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额7.11万元，其中：政府采购货物预算6.01万元、政府采购服务预算1.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.40万元，较上年增加12.40万元，增长--（部门为新成立单位基数为0，不可比），具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为2.40万元，较上年增加2.40万元，增长--（部门为新成立单位基数为0，不可比），国内公务接待共计批次为24次，共计接待240人次。

增加的原因主要是我单位新成立上年基数为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加10.00万元，增长--（部门为新成立单位基数为0，不可比）。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加10.00万元，增长--（部门为新成立单位基数为0，不可比）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因主要是我单位新成立上年基数为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（如果单位还有其他专业性较强的名词解释，请补充填写。）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心2025年日常公用经费16.84万元，比上年增加16.84万元，增长--（部门为新成立单位基数为0，不可比），增加的原因是我单位新成立上年基数为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心资产总额4698.12万元，其中，流动资产78.28万元，固定资产19.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4600.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4698.12万元，其中固定资产增加19.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53280011034100300111

西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心20250210030159556.xlsx

西双版纳傣族自治州大型灌区管理中心2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc