西双版纳傣族自治州水利局（机关）

2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州水利局2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订水利发展战略规划、中长期规划和年度计划，组织编制重点流域（区域）和重大水利综合规划、专业规划、专项规划，组织开展重大水利规划实施评估工作。组织指导重点水利基础设施项目前期工作，审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。组织指导水利工程防洪论证工作，指导水利工程建设项目合规性审核工作。拟订年度水利投资和实施计划，组织实施中央、省和州级水利投资计划执行。负责水利统计工作。负责水利改革统筹协调工作。负责农村水利管理工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导农村水电电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

2.负责州河长制办公室日常工作。拟订河湖长制工作有关计划、政策、制度等，负责河湖长制工作的组织、协调、督办、检查、考核等工作。协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源评价有关工作，组织编制并发布全州水资源公报。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。承担州节约用水办公室的日常工作。负责拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

3.负责指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸和水行政主管部门所管辖水电站大坝等水利工程的运行管理与划界。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水行政主管部门所管辖水电站大坝及农村水电站的安全监管。

4.负责起草有关水利工作的地方政府规章、规范性文件草案并组织实施。指导全州水利系统依法行政和普法工作。负责行政审批工作，指导全州水利系统行政许可工作和监督检查。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。负责规范性文件审核、法律文书文件、合法性审核和备案管理等工作。组织指导水政监察和水行政执法，协调跨县市水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担州水土保持委员会办公室的日常工作。负责水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施。组织水土流失监测，负责有关建设项目水土保持方案的审核并监督实施。指导并监督全州水土保持重点工程实施和生态清洁小流域建设。指导水土保持服务体系建设。行使州政府公布保留的州水利局权责清单中所有行政处罚权；负责查处跨县市河库保护、河库采砂、水资源保护、水土保持、岸线与堤防保护等方面涉水违法案件；配合司法机关查处水事治安和刑事案件；负责组织开展涉河库跨部门联合执法；负责县市水政监察队伍的业务指导和人员培训。

5.负责组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。指导协调蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导审核河道管理范围内工程建设方案，指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。承办国际河流有关涉外事务，开展有关国际合作。组织协调水利科学研究、技术引进和科技推广。监督实施水利行业技术标准、规程、规范，归口管理水利行业计量、认证认可和标准化工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划计划和农村水利科、河湖长制工作和水资源科、建设运行管理和监督科、政策法规和水土保持科（行政审批科、水政监察科）、水旱灾害防御科、机关党委。

所属单位3个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位3个，分别是：1.西双版纳傣族自治州河湖长制事务中心；2.西双版纳傣族自治州水利工程质量和安全中心；3.西双版纳傣族自治州水土保持监测站。

（三）重点工作概述

一是加快构建西双版纳现代化立体水网。依托全州水网规划、农田灌溉发展规划、水资源综合利用规划，进一步深入基层调研，摸清需求短板，结合上级政策支持导向，全面推进“十五五”水安全保障规划编制工作。深化项目谋划论证，重点推进大型灌区、中型灌区、中型水库、小型水库、中小河流、病险水库、水闸除险加固等7类国家重点支持项目，做深、做实、做细项目前期工作，为后续争取国家政策和资金支持做好项目储备。

二是加快推进景腊灌区工程建设。聚焦用地预审、移民安置规划等关键环节，压实技术服务单位责任，对接协调好审批部门尽快完成方案审查审批及可行性研究报告的审批工作，完成工程项目初步设计审批以及用林、用地手续办理，高质量完成年度建设任务及资金使用计划。

三是抓实水利项目建设资金筹措。紧盯国家政策导向和资金投向,特别是抓紧后续国家还将继续发行特别国债、专项债等重大政策机遇，全力抓实项目储备，积极争取国家政策和资金支持；持续盘活水利存量资产，全力推广“水利+”“全域全要素资源整合”模式，引入社会资本投入水利项目建设。

四是持续推进水生态文明建设。一是持续推进河长清河、河湖“清四乱”常态化规范化、河道采砂监管，发挥“河湖长+检察长”“河湖警长制”作用，严惩重罚破坏和污染河湖违法犯罪行为，抓实河湖保护治理工作。二是严格监管落实生态流量保障目标，持续推进取用水管理全过程管控，落实水资源费应收尽收。三是持续推进生态清洁小流域建设和坡耕地水土流失治理，谋划国家水土保持重点工程项目储备。

五是全力抓好水旱灾害防御工作。持续开展水利设施、重点河段度汛隐患排查整改，确保各类水库、堤防、水闸安全度汛；加强县级山洪灾害防御监测预警工作，完善预报措施，确保预测、预报、预警信息及指令及时传达；积极主动分析研判，做好库塘蓄水和供水工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47名，其中：行政编制 20名，工勤人员编制0名，事业编制27名。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1021.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1021.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00。万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少114.32万元，下降10.06%，减少的原因主要是人员变动，较上年减少3人；机关事业单位职业年金缴费支出未纳入2025年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1021.82万元，其中：本年收入1021.82万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比减少114.32万元，下降10.06%，减少的原因主要是人员变动，较上年减少3人；机关事业单位职业年金缴费支出未纳入2025年年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1021.82万元。财政拨款安排支出1021.82万元，其中：基本支出1011.82万元，与上年对比减少74.32万元，下降6.84%，减少的原因主要是人员变动，较上年减少3人、机关事业单位职业年金缴费支出未纳入2025年年初预算；项目支出10.00万元，与上年对比减少40.00万元，下降80%，减少的原因主要是2025年特定目标项目类安排的资金比2024年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1.74万元，主要用于行政单位离退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.24万元，主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出99.35万元，主要用于财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗24.81万元，主要用于财政配套行政单位医疗费支出。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗23.14万元，主要用于财政配套事业单位医疗费支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助40.51万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.35万元，主要用于财政配套事业单位职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

8.农林水支出－水利－行政运行387.12万元，主要用于机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、咨询费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。

9.农林水支出－水利－水土保持114.73万元，主要用于保障州水土保持监测站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等）。

10.农林水支出－水利－水利安全监督100.16万元，主要用于保障州水利工程质量和安全中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、电费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。

11.农林水支出－水利－其他水利支出146.02万元，主要用于：（1）保障州河湖长制事务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等）。（2）河长制工作经费。

12.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金77.65万元，主要用于财政配套住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额11.90万元，其中：政府采购货物预算5.90万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.78万元，较上年减少12.40万元，下降61.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.78万元，较上年减少3.40万元，下降81.34%，国内公务接待共计批次为7次，共计接待78人次。

减少的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格执行公务接待标准，严格控制陪同人数，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年减少9.00万元，下降56.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少9.00万元，下降56.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是严格按照公务用车管理规定使用公务用车，严控经费支出，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额10.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

河长制工作经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：1.推动各级河长履职尽责。配合州级总河长、副总河长、州级河长完成14条河流巡查调研（州级河长每年不少于3次，每半年不少于1次）要求，配合总督察、副总督察开展河长制督察，促进各级河长履行护河、管河、治河的责任；2.不断完善西双版纳州河长制管理信息系统，加强信息系统互联互通，推进智慧河湖建设，强化河长制成员单位和河（湖）长联系部门运用信息平台，推进河（湖）长制基础和空间数据核查更新，推动卫星遥感与河湖“四乱”问题动态监管。3.纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化；4.规范河道采砂管理。强化各级河湖长对河道采砂工作的监督指导，以河道健康和安全为前提，加强河道采砂规划、年度采砂实施方案编制、审查、审批、实施工作，规范河道采砂许可程序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州水利局2025年机关运行经费66.01万元，比上年增加0.36万元，增长0.55%，增加的原因是：2025年的差旅费比上年增加，故在职公用经费增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

1.西双版纳州水利工程质量和安全中心2025年日常公用经费7.77万元，比上年增加0.39万元，增长5.28%，增加的主要原因是：2025年用于差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出比2024年增加。

2.西双版纳州水土保持监测站2025年日常公用经费7.41万元，比上年增加2.02万元，增长37.48%，增加的主要原因是：2025年用于差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出比2024年增加。

3.西双版纳州河湖长制事务中心2025年日常公用经费10.61万元，比上年增加1.59万元，增长17.63%，增加的主要原因是：2025年用于差旅费、办公设备购置支出比2024年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州水利局资产总额138.76万元，其中，流动资产8.63万元，固定资产127.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产2.73万元。与上年相比，本年资产总额减少39.94万元，其中固定资产增加45.98万元。处置房屋建筑物1939平方米，账面原值57.88万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产61项，账面原值15.25万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入18.14万元，其中出租资产1840.40平方米，资产出租收入18.14万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53280011034100100111

西双版纳傣族自治州水利局（机关）2025年部门预算公开表20250210050941151.xlsx

西双版纳傣族自治州水利局（机关） 2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc