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西双版纳傣族自治州水利局

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订水利发展战略规划、中长期规划和年度计划，组织编制重点流域（区域）和重大水利综合规划、专业规划、专项规划，组织开展重大水利规划实施评估工作。组织指导重点水利基础设施项目前期工作，审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。组织指导水利工程防洪论证工作，指导水利工程建设项目合规性审核工作。拟订年度水利投资和实施计划，组织实施中央、省和州级水利投资计划执行。负责水利统计工作。负责水利改革统筹协调工作。负责农村水利管理工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导农村水电电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

2.负责州河长制办公室日常工作。拟订河湖长制工作有关计划、政策、制度等，负责河湖长制工作的组织、协调、督办、检查、考核等工作。协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源评价有关工作，组织编制并发布全州水资源公报。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。承担州节约用水办公室的日常工作。负责拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

3.负责指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸和水行政主管部门所管辖水电站大坝等水利工程的运行管理与划界。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水行政主管部门所管辖水电站大坝及农村水电站的安全监管。

4.负责起草有关水利工作的地方政府规章、规范性文件草案并组织实施。指导全州水利系统依法行政和普法工作。负责行政审批工作，指导全州水利系统行政许可工作和监督检查。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。负责规范性文件审核、法律文书文件、合法性审核和备案管理等工作。组织指导水政监察和水行政执法，协调跨县市水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担州水土保持委员会办公室的日常工作。负责水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施。组织水土流失监测，负责有关建设项目水土保持方案的审核并监督实施。指导并监督全州水土保持重点工程实施和生态清洁小流域建设。指导水土保持服务体系建设。行使州政府公布保留的州水利局权责清单中所有行政处罚权；负责查处跨县市河库保护、河库采砂、水资源保护、水土保持、岸线与堤防保护等方面涉水违法案件；配合司法机关查处水事治安和刑事案件；负责组织开展涉河库跨部门联合执法；负责县市水政监察队伍的业务指导和人员培训。

5.负责组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。指导协调蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导审核河道管理范围内工程建设方案，指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。承办国际河流有关涉外事务，开展有关国际合作。组织协调水利科学研究、技术引进和科技推广。监督实施水利行业技术标准、规程、规范，归口管理水利行业计量、认证认可和标准化工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面推进水利目标任务。全年完成水利投资15.19亿元（含磨憨1.15亿元），同比增长45%，增幅全省第一，占州政府下达年度任务数14亿元的108.5%。全州完成新增水土流失治理面积157.55平方公里，占目标任务162平方公里的97.25%。完成库塘蓄水2.56亿立方米，占省级下达2.5亿立方米目标任务的102.4%；完成农业水价综合改革面积32.65万亩，占年度任务24.07万亩的136%。

2.水旱灾害防御有力有效。争取上级抗旱经费123万元，全力保障了群众饮水安全和农业灌溉用水需要。争取上级防汛救灾经费375万元，完成1条山洪沟治理和3条河道治理项目竣工验收，完成中型水库除险加固1座、小型水库除险加固3座、维修养护128座、雨水情测报设施建设8座、大坝安全监测设施建设10座，安全鉴定41座，降等报废7座，多措并举提升山洪灾害防御群测群防能力。全州未发生重特大洪涝灾害和因灾人员伤亡事件。

3.重点水利工程建设加速推进。一是积极推动重点水利工程前期工作。二是完成规划编制及“十四五”中期评估调整。三是加快推进重点水利工程建设。

4.民生水利工程建设加快推进。一是推进农村供水保障3年专项行动。二是推进城乡供水一体化三年行动。三是推进灌区续建配套与现代化改造。

5.河湖长制工作落实见效。一是落实落细河湖管护职责。二是常态化规范化纵深推进河湖“清四乱”工作。三是动态复核493条河流河段管理范围划定成果，并与国土空间规划“三区三线”划定成果有效衔接，实现成果共享。四是修订印发《州级水质监测评价方案》，编发水质月报12期，全州12个国控省控水质优良率100%。五是落实《部门联合执法办法》，全州各级开展联合执法155次，跨界河流联合巡查10次，有效遏制河湖违法行为。六是完成全州2023年13个省级美丽河湖申报工作，待省级评定。七是加大宣传力度，刊发河湖长制宣传报道75篇次，省级及以上媒体采用18篇。

6.水生态文明建设成效明显。一是落实最严格水资源管理制度，完成州对县实行最严格水资源管理制度考核。二是强化取水许可管理，推进节约用水行动，强化生态流量监管工作，征收水资源费2018.8万元，全州取水计量设施安装率、水资源费征收率和小水电生态流量下泄达标率均为100%，三项指标位于全省前列；勐腊县建成为全国第六批节水型社会建设达标县。三是推进新时代水土保持工作，印发《贯彻落实〈关于加强新时代水土保持工作的实施方案〉任务清单》。四是严格水土保持预防及监督管理，审批水土保持方案125件，征收水土保持补偿费2129.24万元。五是持续推进绿美河湖建设，完成绿美河湖项目任务11个，南腊河（勐腊城区段）绿美河湖被评为全省绿美河湖标杆典型。

7.行业能力建设持续提升。一是严格落实安全生产责任制。二是加大质量监督管理力度。三是推进水利工程标准化、物业化管理工作，景洪市黄草岭水库、勐腊县大沙坝水库已达到省级水利工程标准化管理标准，正在推进勐海县勐帮水库标准化评价工作；三县市167座小型水库采用物业化管理模式管理，管理服务各项工作有序推进。四是加强水行政执法工作。五是深化“放管服”改革，提高行政审批效能。共受理行政许可事项31件。六是推进其他重点工作。层层压实国家安全和保密责任，统筹推进爱国卫生运动、平安建设、民族团结进步、建议提案办理、政务公开、信访维稳、档案管理、绩效管理等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划和农村水利科、河湖长制工作和水资源科、建设运行管理和监督科、政策法规和水土保持科（行政审批科）、水旱灾害防御科和机关党委。所属单位3个（不含本级），分别是：

1.西双版纳傣族自治州水利工程质量和安全中心；

2.西双版纳傣族自治州水土保持监测站；

3.西双版纳傣族自治州河湖长制事务中心；

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州水利局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州水利局（本级）；

2.西双版纳傣族自治州水利工程质量和安全中心；

3.西双版纳傣族自治州水土保持监测站；

4.西双版纳傣族自治州河湖长制事务中心。

纳入西双版纳州水利局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州水利局2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利局2023年度收入合计34752448.78元。其中：财政拨款收入34752448.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加22055579.48元，增长173.71%。其中：财政拨款收入增加22055579.48元，增长173.71%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。增加的主要原因是：2023年养老保险、职业年金、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗保险、在职人员正常工资增加和职务职级晋升等比上年增加，西双版纳州景腊灌区2023年第三批省预算内前期工作经费、西双版纳州农田灌溉发展规划编制经费、项目建设涉水行政审批技术服务经费、西双版纳州水资源综合规划编制经费、西双版纳州景腊灌区工程前期工作经费等收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利局2023年度支出合计34786138.28元。其中：基本支出11426007.08元，占总支出的32.85%；项目支出23360131.20元，占总支出的67.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22089268.98元，增长173.97%。其中：基本支出增加184018.92元，增长1.64%；项目支出增加21905250.06元，增长1505.64%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。增加的主要原因是：2023年养老保险、职业年金、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗保险、在职人员正常工资增加和职务职级晋升等比上年增加，西双版纳州景腊灌区2023年第三批省预算内前期工作经费、西双版纳州农田灌溉发展规划编制经费、项目建设涉水行政审批技术服务经费、西双版纳州水资源综合规划编制经费、西双版纳州景腊灌区工程前期工作经费等支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11426007.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10547501.65元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费878505.43元，占基本支出的7.69％。人均基本支出228520.14元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州水利局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23360131.20元。其中：基本建设类项目支出20000000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.（自有资金）档案整理工作经费支出33689.50元,主要用于支付我单位2019年-2022年档案资料整理费。

2.州水利局办公楼搬迁经费支出200000.00元，主要用于州水利局办公楼搬迁相关费用。

3.西双版纳州景腊灌区2023年第三批省预算内前期工作经费支出20000000.00元，主要用于支付西双版纳州大型灌区工程可行性研究报告及可研阶段各项专题报告等费用。

4.西双版纳州农田灌溉发展规划编制经费支出295000.00元，主要用于支付《西双版纳州农田灌溉发展规划报告》编制费。

5.项目建设涉水行政审批技术服务经费支出100000.00元，主要用于项目建设涉水行政审批技术服务经费。

6.2023年拟开工中型水库项目技术审查经费支出699000.00元，主要用于2023年勐阿水库、田房水库、曼么耐水库扩建初步设计，南卡龙水库、南细河水库、瑶房河、星光水库可研报告编制费。

7.西双版纳州景腊灌区工程前期工作经费支出327188.70元，主要用于西双版纳州大型灌区工程前期工作经费支出。

8.西双版纳州水资源综合规划编制经费支出1000000.00元，主要用于支付西双版纳州水资源综合规划编制费。

9.实行最严格水资源管理及节约用水工作专项经费支出37971.00元，主要用于加大水资源、河长制、节约用水宣传，提高群众节水意识；组织编制并协调实施节约用水“十四五”规划，加强水资源监督和节约用水监督检查等相关工作支出。

10.2023年度中央水利发展资金西双版纳州节约用水工作经费86166.00元，主要用于推进农业节水增效，工业节水减排，城镇节水降损，非常规水源利用，县域节水型社会建设，节水型机关建设，节水高校创建，深化水价改革相关工作支出。

11.西双版纳州州级山洪灾害防治项目造价咨询专项经费支出9500.00元，主要用于支付西双版纳州州级山洪灾害防治项目进行工程结算审核及竣工决算审核造价咨询费支出。

12.全州农村集中供水工程信息平台建设和宣传经费支出100000.00元，主要用于创建西双版纳州农村集中供水工程信息平台建设，进行工程管理宣传方面的支出。

13.信息平台系统运行维护专项经费支出152000.00元，主要用于2023年建立全省江河库渠管理大数据信息平台，江河库渠管理信息系统、江河库渠管理地理信息系统、河长即时通信平台。

14.西双版纳州“河湖健康评价”报告编制经费支出248000.00元，主要用于组织开展“河湖健康评价”编制及“河湖健康评价”报告编制支出。

15.河长制工作经费支出71616.00元，主要用于以下工作：持续开展河长清河行动；推进河湖“清四乱”常态化，组织开展澜沧江联合执法，全力推进爱国卫生“清垃圾”专项行动，清除江、河、水库等水面及水域周边裸露垃圾。配合州级总河长、副总河长、州级河长巡河，配合总督察、副总督察开展河长制督察，促进各级河长履行护河、管河、治河的责任；推进美丽河湖建设。聚焦“河畅、水清、岸绿、景美”的目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出34752448.78元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加22055579.48元，增长173.71%，增加的主要原因是2023年养老保险、职业年金、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗保险、在职人员正常工资增加和职务职级晋升等比上年增加，西双版纳州景腊灌区2023年第三批省预算内前期工作经费、西双版纳州农田灌溉发展规划编制经费、项目建设涉水行政审批技术服务经费、西双版纳州水资源综合规划编制经费、西双版纳州景腊灌区工程前期工作经费等支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1665010.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出849098.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出31479647.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.58%。主要用于在职人员工资福利支出、水利工程质量与安全动态和监督工作，水土保持方案许可技术评审及水法律法规宣传专项工作实行最严格水资源管理及节约用水工作、2023年度中央水利发展资金西双版纳州州本级节约用水工作、西双版纳州景腊灌区2023年第三批省预算内前期工作、西双版纳州“河湖健康评价”及“一河一策”方案编制、全面推行河长制工作、西双版纳州河长制信息化平台运行维护、西双版纳州农田灌溉发展规划编制经费、2023年拟开工中型水库项目技术审查工作、西双版纳州景腊灌区工程前期工作、西双版纳州州级山洪灾害防治项目造价咨询专项经费的支出;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出758692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于财政配套住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178000.00元，决算为118039.69元，完成年初预算的66.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为113628.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.26%，完成年初预算的71.02%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为4411.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.74%，完成年初预算的24.51%，具体是国内接待费支出决算4411.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水利局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178000.00元，支出决算为118039.69元，完成年初预算的66.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为113628.69元，完成年初预算的96.26%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为4411.00元，完成年初预算的3.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度单位厉行节约，合理控制“三公经费”，在公务接待活动中严格控制陪同人数，严格执行公务用车管理。2023年度车辆运行维护费和公务接待费均控制在年初预算内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19563.45元，下降14.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18401.45元，下降13.94%；公务接待费支出决算减少1162.00元，下降20.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度单位厉行节约，合理控制“三公经费”，在公务接待活动中严格控制陪同人数，严格执行公务用车管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与去年持平。

2.购置车辆0辆。与去年持平。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程质量与安全动态和监督工作、水法律法规宣传专项工作、实行最严格水资源管理工作、 西双版纳州州本级节约用水工作、全州防汛抗旱检查、全面推行河长制工作、全州水库项目建设管理监督工作、景腊灌区前期工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、省水利厅及其他相关部门到我州检查工作、调研、协调相关业务工作，县水务局到我单位汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州水利局2023年机关运行经费支出878505.43元，比上年减少72834.49元，下降7.66%，减少的主要原因是：2023年办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费均比去年减少。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州水利局资产总额1786967.40元，其中，流动资产949139.98元，固定资产814287.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产23540.02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1048894.53元，其中固定资产增加271474.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值243008.61元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额106028.69元，其中：政府采购货物支出36900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69128.69元。授予中小企业合同金额86028.69元，其中：授予小微企业合同金额86028.69元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280011034101111

西双版纳傣族自治州水利局2023年度部门决算公开表20240920041724366.xlsx