西双版纳傣族自治州水利技术中心2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280011034201000
西双版纳傣族自治州水利技术中心
2023年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州水利技术中心是西双版纳傣族自治州水利局下属正科级事业单位：为州水行政主管部门提供技术支撑和服务；承担全州重大水利综合规划和专项规划、重大水利问题和水利中心工作等方面的技术研究；开展农村水利、水土保持、水利工程建设管理、水旱灾害防御、水资源管理等方面的科学技术研究；负责全州水利行业新技术、新产品的引进、推广；开展水利科技管理工作；承担水利技术培训和职称评审工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年继续完成了勐腊县、勐海县部分原水勘队勘察设计工程项目的验收工作。
我中心配合相关科室先后完成了：指导设计单位完成西双版纳州中小河流治理总体方案，完成西双版纳州“十四五”水安全保障规划规划实施中期评估报告的编制与审查，完成景洪市南阿河官牛段治理工程竣工验收、景洪市回勒河治理工程竣工验收、完成全年水旱灾害的应急值班及技术支持工作、安排1名高级工程师参加州防汛抗旱应急专班工作，推进农村饮水安全三年专项行动项目建设，边境幸福村验收工作，完成2023年巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作。
根据主管局安排，组织完成以下项目技术审查工作：勐海县打洛镇打洛中型灌区续建配套与节水改造项目实施方案、勐海县勐满镇勐满中型灌区续建配套与节水改造项目实施方案、勐海县勐往镇勐往中型灌区续建配套与节水改造项目实施方案、景洪市勐龙中型灌区续建配套与节水改造项目实施方案、景洪市勐旺中型灌区续建配套与节水改造项目实施方案、西双版纳州水资源规划。
根据主管局委托，组织完成西双版纳州水资源规划编制单位招标工作。
派员参加云南省水利行业高级职称评审工作，安排专家配合州工信局完成中级职称评审工作，参加州自然资源局、州农业农村局、州财政局等规划或项目的技术审查工作，三县（市）水务局水利项目技术评审工作。
根据安排五名工程技术人员参加县市项目工作专班，参与、服务、协调、帮助、指导和督促各县市开展项目谋划、前期和项目建设管理工作，参与具体项目的建设管理工作。
安排专人参加西双版纳景腊大型灌区项目前期工作组，负责推进项目前期工作及灌区管理机构组建。
完成了其他上级主管部门交办的事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、专业技术室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州水利技术中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为西双版纳傣族自治州水利技术中心。
纳入西双版纳傣族自治州水利技术中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州水利技术中心2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州水利技术中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州水利技术中心2023年度收入合计3830646.57元。其中：财政拨款收入3830646.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少143602.65元，下降3.61%。其中：财政拨款收入减少143602.65元，下降3.61%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。减少的主要原因是：2023年人员变动。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州水利技术中心2023年度支出合计3830646.57元。其中：基本支出3808374.57元，占总支出的99.42%；项目支出22272.00元，占总支出的0.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少143602.65元，下降3.61%。其中：基本支出减少144074.65元，下降3.65%；项目支出增加472.00元，增长2.17%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因分析：一是基本支出减少的原因是2023年人员变动。二是项目支出增加的原因是调整遗属补助标准。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州水利技术中心机构正常运转的日常支出3808374.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3646895.51元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161479.06元，占基本支出的4.24％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州水利技术中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22272.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是发放遗属补助专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州水利技术中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3830646.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少143602.65元，下降3.61%,减少的主要原因是：2023年人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出536646.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.01%。主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出；用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出332790.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于财政配套事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2682961.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.04%。主要用于事业单位在职人员的工资、福利费、工会经费、公用经费；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出278249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于财政配套住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，决算为12805.00元，完成年初预算的24.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为12805.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.16%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州水利技术中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，支出决算为12805.00元，完成年初预算的24.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为12805.00元，完成年初预算的24.16%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知，严格控制公务接待范围，实行公务接待审批制度，严格执行公务接待管理制度和开支标准。填写接待清单，无接待函的一律不接待。公务用车保险、维修、加油等实行定点采购，降低运行成本。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7195.00元，下降35.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7195.00元，下降35.98%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知，严格控制公务接待范围，实行公务接待审批制度，严格执行公务接待管理制度和开支标准。填写接待清单，无接待函的一律不接待。公务用车保险、维修、加油等实行定点采购，降低运行成本。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与去年持平。
2.购置车辆0辆。与去年持平。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与去年持平
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州水利技术中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州水利技术中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州水利技术中心资产总额1125329.34元，其中，流动资产1040626.23元，固定资产84702.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加889907.88元，其中固定资产减少28634.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值50200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额13565.00元，其中：政府采购货物支出3600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9965.00元。授予中小企业合同金额13565.00元，其中：授予小微企业合同金额13565.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280011034201111
西双版纳傣族自治州水利技术中心2023年度部门决算公开表20240923092950661.xlsx