西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年
预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州水利技术中心
2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州水利技术中心负责为州水行政主管部门提供技术支撑和服务；承担全州重大水利综合规划和专项规划、重大水利问题和水利中心工作等方面的技术研究；开展农村水利、水土保持、水利工程建设管理、水旱灾害防御、水资源管理等方面的科学技术研究；负责全州水利行业新技术、新产品的引进、推广；开展水利科技管理工作；承担水利技术培训和职称评审工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、专业技术室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1、完成西双版纳州2024年水利重点项目前期工作的审查及技术支持。
2、加强对西双版纳景腊灌区前期工作的技术支持服务。
3、继续安排工程技术人员参加县市项目工作专班，加强对三县（市）技术支持和服务。
4、积极开展科技活动，加强对外技术交流与合作，加快人才培养。
5、完成2024年度水利初级职称评审和配合完成中、高级职称评审。
6、开展水利信息化工作研究。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制20名。在职实有20人，其中：财政全额保障 20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入408.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加17.86万元，增长4.57%，增加的原因主要是是调整基数增加住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出；事业单位人员工资调标。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入408.92万元，其中：本年收入408.92万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加17.86万元，增长4.57%，增加的原因主要是调整基数增加住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出；事业单位人员工资调标。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出408.92万元。财政拨款安排支出408.92万元，其中：基本支出406.65万元，与上年对比增加17.77万元，增长4.57%，增加的原因主要是调整基数增加住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出；事业单位人员工资调标。项目支出2.27万元，与上年对比增加0.09万元，增长4.13%，增加的原因主要是调整遗属补助标准。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.20万元，主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.10万元，主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—职业年金缴费支出20.54万元，主要用于财政配套事业单位职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.27万元，主要用于遗属人员的生活补助支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17.99万元，主要用于财政配套事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.61万元，主要用于财政配套事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.60万元，主要用于财政配套事业单位职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.80万元，主要用于财政配套住房公积金支出。
9.农林水支出—水利—其他水利支出275.81万元，主要用于保障单位的正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等）
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.16万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.30万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.30万元，较上年持平。国内公务接待共计批次为4次，共计接待50人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，较上年持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州水利技术中心2024年日常公用经费19.12万元，比上年增加5.41万元，增长39.46%，增加的原因是：本年增加办公费、维修（护）费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州水利技术中心资产总额112.53万元，其中，流动资产104.06万元，固定资产8.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加88.99万元，其中固定资产减少0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值5.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280011034200111
