西双版纳傣族自治州水利技术中心2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280011034201000
西双版纳傣族自治州水利技术中心2022年度
部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州水利技术中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分西双版纳傣族自治州水利技术中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州水利技术中心是西双版纳傣族自治州水利局下属正科级事业单位：为州水行政主管部门提供技术支撑和服务；承担全州重大水利综合规划和专项规划、重大水利问题和水利中心工作等方面的技术研究；开展农村水利、水土保持、水利工程建设管理、水旱灾害防御、水资源管理等方面的科学技术研究；负责全州水利行业新技术、新产品的引进、推广；开展水利科技管理工作；承担水利技术培训和职称评审工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年继续完成了勐腊县纳甲河水库、勐海县幸福展小（一）型水库除险加固工程、勐海县批龙小（一）型水库除险加固工程、勐腊县回醒河水库除险加固工程、勐腊县金凤电站改扩建水体保持方案等工程项目的现场技术服务和项目验收工作。
我中心配合相关科室先后完成了：全国自然灾害风险普查水旱灾害风险普查州级成果技术审核，完成西双版纳州中小河流治理总体方案编制技术大纲编制并指导设计单位完成西双版纳州中小河流治理现状评估报告，完成西双版纳州流域防洪规划修编技术大纲编制，完成西双版纳州“十四五”水安全保障规划（2022-2035年实施方案）报告的编制与审查，完成农村供水保障三年专项行动项目和城乡供水一体化前期工作，完成农村集中供水维修养护项目及农村小型水利工程水毁修复技术支持和指导工作，完成西双版纳州2022年水利重点项目曼灯河水库、景洪电站水资源综合利用、曼彦水库等前期工作的审查及技术支持，完成全州河道治理、水闸除险加固、回洼二等七座小水电站“十三五”增效扩容改造工程的审查或验收等多项工作和州水利局直属机关党委有关工作，组织完成2022年西双版纳州农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告及三县（市）农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告技术审查，完成了州农业农村局、州自然资源局、州林业和草原局等涉水规划或项目的技术审查工作，完成了全年水旱灾害的应急值班及技术支持工作，完成了其他上级主管部门交办的事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、专业技术室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州水利技术中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为西双版纳傣族自治州水利技术中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州水利技术中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州水利技术中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州水利技术中心2022年度收入合计3,974,249.22元。其中：财政拨款收入3,974,249.22元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加123,866.52元，增长3.22%。其中：财政拨款收入增加123,866.52元，增长3.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。
增长的主要原因是2022年调整基数增加住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出；事业单位人员工资调标。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州水利技术中心2022年度支出合计3,974,249.22元。其中：基本支出3,952,449.22元，占总支出的99.45%；项目支出21,800.00元，占总支出的0.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加123,866.52元，增长3.22%。其中：基本支出增加102,066.52元，增长2.65%；项目支出增加21,800.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
增长的主要原因是2022年调整基数增加住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出；事业单位人员工资调标。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州水利技术中心机构正常运转的日常支出3,952,449.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,800,923.75元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151,525.47元，占基本支出的3.83％。年末在职人数19人,人均基本支出208,023.64元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州水利技术中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位2022年项目为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州水利技术中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,974,249.22元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加123,866.52元，增长3.22%，增长的主要原因是2022年调整基数增加住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出；事业单位人员工资调标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出571,952.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出；用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出352,246.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于财政配套事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出2,765,308.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.58%。主要用于事业单位在职人员的工资、福利费、工会经费、公用经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出284,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于财政配套住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的37.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州水利技术中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的37.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的40%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知，严格控制公务接待范围，实行公务接待审批制度，严格执行公务接待管理制度和开支标准。填写接待清单，无接待函的一律不接待。公务用车保险、维修、加油等实行定点采购，降低运行成本。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加20,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度车辆闲置未使用,未产生经费支出，本年重启用车辆，产生费用。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与去年持平。
2.购置车辆0辆。与去年持平。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与去年持平。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与去年持平。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州水利技术中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州水利技术中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州水利技术中心资产总额1,753,540.00元，其中，流动资产136,355.75元，固定资产1,345,483.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产271,701.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128,943.40元，其中固定资产减少118,850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值118,850.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额5,130.00元，其中：政府采购货物支出3,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,530.00元。授予中小企业合同金额5,130.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
【部门决算】：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公共预算拨款收入】：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280011034201111
