监督索引号53280011034201000

西双版纳傣族自治州水利技术中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州水利技术中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州水利技术中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州水利技术中心是西双版纳傣族自治州水利局下属正科级事业单位：为州水行政主管部门提供技术支撑和服务；承担全州重大水利综合规划和专项规划、重大水利问题和水利中心工作等方面的技术研究；开展农村水利、水土保持、水利工程建设管理、水旱灾害防御、水资源管理等方面的科学技术研究；负责全州水利行业新技术、新产品的引进、推广；开展水利科技管理工作；承担水利技术培训和职称评审工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年继续完成了勐腊县纳甲河水库、勐海县幸福展小（一）型水库除险加固工程、勐海县批龙小（一）型水库除险加固工程、勐腊县回醒河水库除险加固工程、勐腊县金凤电站改扩建水体保持方案等工程项目的设计报告和现场技术服务。2021年，我中心配合相关科室先后完成了：全国自然灾害风险普查水旱灾害风险普查中致灾隐患调查和防洪影响调查工作的州级审核和技术指导、“十四五水利工程建设规划报告”、“十四五节水县域规划报告”、“十四五.国土空间规划”水利专项的上图及相关工作、“十四五水安全保障规划”报告的编制与审查、“西双版纳州河长制相关技术支持”、派出工作组到勐腊县指导完成了“勐腊县十四五水安全保障规划（2022-2035年实施方案）”、河道治理及水闸除险加固工程的审查或验收等多项工作和机关党委有关工作，充分发挥技术优势，完成了“国土三调”涉水部份的技术审查工作，完成了州农业农村局、州自然资源局、州林业和草原局等涉水规划或项目的技术审查工作。完成了全年水旱灾害的应急值班及技术支持工作。完成了其他上级主管部门交办的事项。

根据局党组安排，2021年我中心一名职工参加“强边固防”工作，全年驻扎在勐腊边境一线，2021年我中心共参与疫情防控、创城创卫等工作共计924人次，积极配合社区做好各项工作，共创共建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州水利技术中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳傣族自治州水利技术中心。共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、专业技术室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州水利技术中心2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利技术中心2021年度收入合计3,850,382.70元。其中：财政拨款收入3,850,382.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,204,974.45元，下降23.84%，主要原因分析：2020年单位机构改革，2021年办理人员转隶，调出9人。2021年单位无项目支出资金及公用经费。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利技术中心2021年度支出合计3,850,382.70元。其中：基本支出3,850,382.70元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,204,974.45元，下降23.84%，主要原因分析：2020年单位机构改革，2021年办理人员转隶，调出9人。2021年单位无项目支出资金及公用经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州水利技术中心事业单位机构正常运转的日常支出3,850,382.70元。与上年对比减少826,179.36元，下降17.67%，主要原因分析：2020年单位机构改革，2021年办理人员转隶，调出9人。2021年单位无项目支出资金及公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,800,542.42元，占基本支出的98.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,840.28元，占基本支出的1.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州水利技术中心事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少378,795.09元，下降100%，主要原因分析：2021年单位无项目支出资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水利技术中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,850,382.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,204,974.45元，下降23.84%，主要原因分析：2020年单位机构改革，2021年办理人员转隶，调出9人。2021年单位无项目支出资金及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出478,448.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出。用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出354,916.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于财政配套事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出2,801,544.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.76%。主要用于事业单位在职人员的工资、福利费、工会经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出215,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于财政配套住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水利技术中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位实有1辆车，2021年闲置未使用，故无车辆运行维护费。2021年无公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少67,488.90元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少66,138.90元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,350.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位实有1辆车，2021年闲置未使用，故无车辆运行维护费。2021年无公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与去年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。与去年持平。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021年闲置未使用，故无车辆运行维护费。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年无公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与去年持平。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州水利技术中心2021年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州水利技术中心资产总额1,882,483.40元，其中，流动资产146,449.15元，固定资产1,464,333.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产271,701.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,960.08元，其中固定资产减少1.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值1元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入989.76元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280011034201111

西双版纳傣族自治州水利技术中心2021年度部门决算公开表20220926104206666.xls