西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队2020年度部门决算

来源 :西双版纳州水利局 访问次数 : 发布时间 :2021-09-24

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西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能

西双版纳州水利水电勘测设计队是西双版纳州水利局下属正科级事业单位:以专业技术提供社会公益服务:专门从事水利水电工程勘察设计规划的专业技术队伍,具有丙级勘察、设计资质,承担着全州一市县水利水电勘察设计规划成果的审核,为水利主管部门提供水利方面技术信息资料,为全州水利水电行业提供技术服务。

2.单位内设机构有

办公室、财务室、预算室、水保编制室、水工设计室、地质勘测室。

(二)2020年度重点工作任务介绍

20201-8月按职责任务先后完成了勐腊县纳甲河水库、勐海县幸福展小(一)型水库除险加固工程、勐海县批龙小(一)型水库除险加固工程、勐腊县回醒河水库除险加固工程、勐海县勐遮镇卓莓种植(勐邦片区)基地片区高效节水示范项目、勐腊县金凤电站改扩建水体保持方案等工程项目的设计报告和现场技术服务。20209月起因事业单位改革,州水利水电勘测设计队更名为州水利技术中心,并根据局党组指示将8名工作人员调出到其他单位,剩余人员分配到局各个科室,负责技术支持和服务水利局中心工作。截目前,我中心配合相关科室先后完成了“十四五.国土空间规划”水利专项的上图及相关工作、水利局及四个事业单位2021年度财政预算、河道治理及水闸除险加固工程的审查或验收等多项工作和机关党委有关工作,充分发挥技术优势,完成了“国土三调”涉水部的技术审查工作,完成了州农业农村局、州自然资源局、州林业和草原局等涉水规划或项目的技术审查工作。完成了其他上级主管部门交办的事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2020年末实有人员编制29人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2020年度收入合计5,055,357.15元。其中:财政拨款收入5,055,357.15元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加516,889.10元,增11.39%增加的主要原因分析:2020年新增录入员4人,相应增加人员经费机关事业单位职业年金缴费支出。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2020年度支出合计5,055,357.15元。其中:基本支出4,676,562.06元,占总支出的92.51%;项目支出378,795.09元,占总支出的7.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加433,259.60元,增9.37%, 增加的主要原因分析:2020年新增录入员4人,相应增加人员经费机关事业单位职业年金缴费支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队机构正常运转的日常支出4,676,562.06元。与上年对比增加644,375.11元,增15.98%增加的主要原因分析:2020年新增录入员4人,相应增加人员经费机关事业单位职业年金缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,624,548.46元,占基本支出的98.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,013.60元,占基本支出的1.11%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出378,795.09元。与上年对比减少211,115.51元,下降35.79%减少的主要原因分析:20209月起因事业单位改革,由公益二类变更为公益一类,单位职能发生变化,不从事勘测设计工作,未发生外业测量劳务费等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,055,357.15元,占本年支出合计的100.00%与上年对比增加516889.10元,增11.39%增加的主要原因分析:2020年新增录入员4人,相应增加人员经费机关事业单位职业年金缴费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出1,123,386.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.22%。主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出。用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出363,261.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于财政配套事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出3,320,514.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.68%。主要用于事业单位在职人员的工资、福利费、工会经费、成本性经费的支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出248,195.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于财政配套住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91,300.00元,支出决算为67,488.90元,完成预算的73.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为66,138.90元,完成预算的92.76%;公务接待费支出决算为1,350.00元,完成预算的6.75%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知,严格控制公务接待范围,实行公务接待审批制度,严格执行公务接待管理制度和开支标准。填写接待清单,无接待函的一律不接待。公务用车保险、维修、加油等实行定点采购,降低运行成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,731.45元,下降6.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少5,241.45元,下降7.34%;公务接待费支出决算增加510.00元,增长60.71%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:单位按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知,严格控制公务接待范围,实行公务接待审批制度,严格执行公务接待管理制度和开支标准。填写接待清单,无接待函的一律不接待。公务用车保险、维修、加油等实行定点采购,降低运行成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出66,138.90元,占98.00%;公务接待费支出1,350.00元,占2.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出66,138.90元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。与去年持平。

公务用车运行维护支出66,138.90元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障外业的测量,地质勘察的工作,产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1,350.00元。其中:国内接待费支出1,350.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于勐腊中型灌区节水项目评审接待费,勐腊县春光、下中良等水库大坝安全评价及鉴定评审接待费。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。与去年持平。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队2020年机关运行经费支出0元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元),我单位属于事业单位,无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门资产总额1,905,551.39元,其中,流动资169,516.14元,固定资产1,464,334.25元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产271,701.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少188,582.62元,其中固定资产增加75,020.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1项,账面原值1,900.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1,905,551.39

169,516.14

1,464,334.25

270,000.00

321,801.00

 

872,533.25

 

 

271,701.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额78,830.90元,其中:政府采购货物支出17,970.00;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出60,860.90授予中小企业合同金额78,830.90,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 

监督索引号53280011034201111

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队表20210924104034664.xls